监督索引号 53092100331401000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　围绕县委、县政府和上级民政部门的工作中心，深入贯彻县委十四次党代会精神，与全县工作大局“聚焦”、“对表”，以保障和改善民生、推进基层民主、深化双拥优抚安置、加强和创新社会管理、以发展社会事业为重点，创新工作措施，尽心竭力解决民生需求方面的突出问题，切实保障困难群体、特困群体、优抚群体的基本权益，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”，圆满完成了城乡社会救助、救灾救济、基层民主政治建设、社会团体管理、社会事务管理、老龄事务、殡葬管理工作。

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈凤庆县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕7号）、《凤庆县深化党政机构改革领导小组关于印发〈凤庆县深化机构改革实施方案〉的通知》（凤机改发〔2019〕1号）精神，内设机构由原来的办公室、救灾股、救济股、优抚安置股、计划财务股、老龄办、基政股、社会事务股8个股室，凤山烈士陵园管理所、流浪乞讨人员救助站、婚姻登记管理所、殡仪馆、殡葬执法大队、中心敬老院、居民家庭经济状况核对中心7个内设事业单位改为6个内设机构，分别为：办公室、基层政权、社会组织和区划地名股、社会救助股、社会事务股、养老服务股、儿童福利和慈善社工股。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.向上争取资金及招商引资工作

　　（1）向上争取资金取得新成效。2019年完成向上争取资金11520.2万元，占县委县政府下达任务8000万元的144%。

　　（2）招商引资工作取得新业绩。完成招商引资12000万元，占县委县政府下达任务12000万元的100%。

　　2.各项救助政策落到实处。2019年发放各类社会救助资金14032.29万元

　　（1）社会救助兜底保障工作助力脱贫攻坚。一是全面排查整治农村低保保障对象。结合脱贫攻坚行业部门职责和精准救助百日行动，对照各级督查巡查发现问题，全面排查整改低保兜底保障方面存在的问题，目前全县共有农村低保对象18039户30390人，覆盖率为8%，建档立卡贫困对象享受低保6787户12555人，占全县农村低保对象的41.3％，占建档立卡贫困人口的17.2％。全年发放农村低保资金10028.66万元。二是加强城市最低生活保障动态管理，强化精准施保工作，全县共纳入城市低保保障580户760人，发放保障金466.11万元。三是进一步规范特困人员救助供养制度。发放1915户1973人特困救助供养对象供养金1876.11万元。四是加大临时救助工作力度。共救助3565户临时困难群众，发放救助资金627.81万元。五是充实基层社会救助经办力量。完成了全县223名政府购买社会救助专职工作人员（县、乡社会救助专职工作人员28名，村级社会救助协理员195名）的招聘、培训及上岗工作。

　　（2）开展流浪乞讨人员救助工作。2019年救助流浪乞讨人员268名，发放救助经费13.02万元。

　　（3）及时、足额发放残疾人“两项”补贴。发放4945人困难残疾人，10330人重度残疾人，两项补贴831.73万元（其中困难残疾人生活补贴280.56万元、重度残疾人护理补贴551.177万元）。

　　（4）建立和完善孤儿救助体系。孤儿生活补助从2019年1月起由每月1074元提高到每月1274元，全年发放136名孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童生活补助金188.85万元。

　　3.全面提升全县养老服务能力

　　（1）抓好2019年省政府10件惠民实事项目。凤庆县凤山镇青树村农村互助养老服务站和勐佑镇棕园村农村互助养老服务站完成建设并投入使用；完成营盘镇敬老院和凤山镇红塘村农村互助养老服务站完成主体建设。

　　（2）加快推进养老服务设施建设及运营工作。积极向上争取资金，整改落实2012—2018年省政府10件惠民实事项目，县社会福利院运营与临沧百托养老有限公司达成第三方运营的意向性协议。完成新华乡、三岔河镇、营盘镇、雪山镇4个乡镇敬老院主体工程建设。加快推进县老年护理（养护）院、诗礼乡、腰街乡敬老院。截至目前，全县共建成社会福利院1所、县中心敬老院1所、8所乡镇敬老院、11个村（社区）居家养老服务中心、1个社区日间照料中心、6个农村互助养老服务站。全县养老服务机构床位达1600张，每千名老人拥有养老床位24.1张。通过公建民营途径持续鼓励社会力量进入养老服务业。大寺乡敬老院、洛党镇敬老院2019年实现投入运营（其中洛党镇敬老院公建民营模式委托临沧市百托养老有限公司运营）。截至2019年底，全县累计投入运营养老机构5所（其中：县中心敬老院1所，乡镇敬老院3所，社区居家养老服务中心1所），其中公建民营社会化运营养老机构3所（勐佑镇敬老院、洛党镇敬老院、东城社区居家养老服务中心）。

　　（3）强化多元化服务。报请县政府印发了《凤庆县支持社会力量发展养老服务业实施方案》（凤政办发〔2019〕12号），转发了《临沧市关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量实施方案》，制定了全面放开养老服务市场、提升服务质量的配套政策措施，取消了养老机构设立许可，建立健全了养老服务准入、监管、退出机制，保障养老服务业健康有序发展。

　　（4）提升城乡养老机构服务质量。健全养老机构内部管理制度，提高生活不能自理特困人员集中供养率。全县集中供养特困老人80人（其中中心敬老院42名，勐佑镇敬老院：30名，大寺乡敬老院4名，洛党镇敬老院4名），东城社区居家养老服务中心长期托养失能半失能老人4名。

　　（5）开展“关爱失能老人，共享生命尊严”上门服务。秉承以人为本、促进家庭、社区文明和谐的科学发展理念，通过向上争取项目资金10万元，购买社会组织公共服务，由凤庆县百托社会工作服务中心对4个社区的失能半失能老年人、留守老年人、高龄老人开展理发、按摩、代办服务、修剪指（趾）甲、巡访、精神慰藉等上门服务，进一步提升居家养老服务工作水平。

　　（6）开展申报养老机构等级评定工作。制定了《凤庆县民政局开展2019年养老机构（设施）等级评定工作实施方案》，完成县中心敬老院、勐佑镇敬老院养老机构（设施）等级评定工作。

　　（7）落实高龄老人保健补助。发放8243人高龄老人保健补助466.71万元（其中：80至99周岁高龄老人8225人456.11万元，100周岁以上老人18人10.6万元），切实保障广大高龄老人的基本生活，提升高龄老人的生活质量。

　　4.专项社会事务工作有序推进

　　（1）继续深化殡葬改革工作。一是殡葬改革与乡村振兴战略有效结合。结合建设美丽凤庆，将殡葬改革列入乡村振兴战略、村规民约（居民公约）、“万名干部回乡规划家乡行动”的重要内容，纳入村级群众自治管理重要事项；二是推进农村公益性骨灰公墓建设。建成勐佑、凤山、小湾、洛党、三岔河5个农村公益性骨灰公墓及1个村级农村公益性骨灰公墓（勐佑镇白岩村），启动雪山、营盘、腰街、诗礼、大寺、新华6个乡镇农村公益性骨灰公墓建设。全县共火化遗体295具（其中县殡仪馆火化248具，民俗火化49具，深埋不留坟头54具），火化区火化率达20.48%，发放特困群体火化补助金2.1万元；三是大力推进殡葬领域专项整治。全县共排查统计大墓、豪华墓、活人墓7726冢，未发现“住宅式”墓地；四是加大殡葬改革宣传力度。结合“三下乡”等活动，利用宣传车、横幅、宣传标语、宣传册、倡议书、手机短信、电视、新闻等媒体全方位宣传，营造了浓厚的舆论氛围。出动流动宣传车6辆（次），悬挂宣传横标26条，张贴标语100多条，印制宣传材料9000多份。制定了《凤庆县殡葬改革工作领导小组关于全面推进殡葬改革的通告》（凤殡改组电〔2019〕1号），并发放至所有农户及干部职工手中，做到家喻户晓。

　　（2）规范婚姻登记信息管理工作。开展移风易俗、倡导婚育新风，将移风易俗、婚育新风、禁止大操大办等纳入《村规民约（居民公约）》，实现村民自我约束、自我管理。2019年全县在线办理婚姻登记共6300人，其中：结婚4594人，离婚1430人，补办276人。补领结婚证777本，补领离婚证28本。

　　（3）开展平安边界创建工作。完成凤庆—昌宁、凤庆—云县的行政区域界线联合检查工作，切实维护全县边界地区稳定，促进边界地区经济社会健康发展。

　　5.加强和创新社会治理

　　（1）开展村（居）委会建设指导工作。修订完善村规民约（居民公约）、村民自治章程，进一步提升村（居）民自我服务、自我管理能力；指导社区开展和谐社区建设，抓好农村社区试点工作。

　　（2）加强社会组织登记管理工作。开展社团年检工作，全县共登记社会组织121个（其中社团101个，民办非企业20个）抓好社会组织党建工作，社会组织党委下设18个党支部。

　　（3）加强全县小乡（原大队一级）干部管理服务工作。全年享受小乡干部定期生活补助待遇人员227人，发放补助金58.74万元；享受原村公所（办事处）人员享受定额生活补贴待遇人员55人，发放补助金13.7万元。

　　（4）开展扫黑除恶专项斗争工作。积极配合组织部开展村干部任职资格联审工作，对不符合任职资格条件的进行及时更换并依法进行补选。结合“我县农村低保专项治理行动”，严肃查处农村低保“人情保”“关系保”等问题，严厉惩治乡镇和村干部在农村低保经办服务中利用职务便利贪污侵占、虚报冒领、截留私分、吃拿卡要、优亲厚友等问题。打击查处侵吞农村集体财产的“黑村官”及幕后推手，切实维护社会和谐稳定。

　　6.儿童福利慈善事业健康发展

　　（1）儿童福利工作有序推进。开展农村留守儿童“合力监护、相伴成长”专项行动，对排查出的3169名留守儿童、2811名困境儿童全部纳入信息库进行管理，建成“儿童之家”120个，办理收养登记4件；完成8例唇腭裂手术。

　　（2）慈善事业健康发展。完成37名先天性心脏病筛查，其中符合手术条件的2名患者赴广州军区总医院进行免费手术。

　　（3）加强社会工作专业人才队伍建设。积极组织社会工作领域及岗位人员参加职业水平考试和培训。截至2019年，全县共有273人报名参加社会工作者职业水平考试，29人通过职业资格考试，其中26人取得社会工作中级职业资格证，3人取得社会工作初级职业资格证。

　　（4）开展2019年凤庆县“关爱儿童·相伴成长”“三区”计划项目。凤庆县“关爱儿童 相伴成长”“三区”计划项目服务凤山镇青树、落星、后山、水箐、红塘5个村、洛党镇水菜林、万峰2个村共计350名农村留守儿童，为他们提供开展生命安全教育、日常生活辅导与假期陪伴、心理疏导及积极关怀、学习和生活压力疏解、亲子教育等服务。

　　7.民政基层基础工作取得新成效。一是切实加强民政信息化建设；二是建立健全各项制度建设，规范各项民政行政行为，提升民政服务质量；三是深化“放管服”各项政策落实；四是加强互联网+政务服务工作。推进实体政务服务于网上服务融合，提升网上政务服务水平，加强网络和信息安全保护。

　　8.综治维稳（平安建设）工作协同推进。一是严格执行社会治安综合治理领导责任。把综治维稳（平安建设）工作纳入局党组重要议事日程，列入民政工作总体部署，与民政工作同规划、同部署、同落实、同推进、同检查；二是加强矛盾纠纷化解工作。牢固树立“管领域管业务也必须管稳定”的理念，落实民政领域维护稳定和化解矛盾的责任，及时排查、预防和化解各类矛盾纠纷；三是抓好平安社区、平安边界创建工作。

　　9.全面深化改革工作有序推进。一是民政机构职能得到进一步优化。结合党政机构改革，撤销了原有的8个股室，重组设置6个股室，直属7个事业单位，通过改革，民政职能定位得到进一步明晰，兜底保障职能更加凸显；二是强化责任落实。建立健全改革台账，将各项改革任务落实到责任股室；三是推进各项改革目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县民政局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.凤庆县民政局

　　2.凤庆县中心敬老院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县民政局2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，凤庆县福利公司员工。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我单位2019年度收入合计18,605.98万元。其中：财政拨款收入18,605.98万元，占总收入的100%；上级补助收入15,240.83万元，占总收入的81.91%；事业收入为0；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加64%，，主要原因分析上级下达老年护理院项目资金及城乡困难群众救助提标。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2019年度支出合计14,927.49万元。其中：基本支出2,791.22万元，占总支出的18.7％；项目支出12,136.27万元，占总支出的81.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加55%,主要原因分析城乡困难救助提标。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出545.53万元。与上年对比减少6.4%,主要原因分析2019年经费紧张，压缩各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县民政局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,136.27万元。与上年对比增加78.63%,主要原因是2018年纳入县级预算基本支出的特困人员供养金、残疾人两项补贴、城乡特困人员救助金2019年纳入项目支出。

　　1.行政区划和地名管理1.29万元，用于支出地名普查后续地图制作经费；

　　2.其他民政管理事务支出356.74万元，用于发放社会救助人员工资及高龄老人补贴；

　　3.死亡抚恤23.57万元，用于支付7名遗属生活补助及参战死亡人员遗属生活补助；

　　4.伤残抚恤81.6万元，用于支出重点优抚对象伤残人员生活补助；

　　5.在乡复员、退伍军人生活补助251.38万元，用于支付参战人员、带病回乡退伍人员等重点优抚对象生活补助；

　　6.其他优抚452.51万元，用于支出出国民工、参战人员等生活补助；

　　7.退役士兵管理教育0.9万元，用于支付退役士兵学车补助；

　　8.儿童福利128.4万元，用于支付孤儿、事实无人抚养儿童、HIV儿童生活补助；

　　9.其他残疾人事业支出620.47万元，用于支付困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补助贴；

　　10.城市最低生活保障金169.36万元，用于保障城市居民最低生活；

　　11.农村最低生活保障金8540.61万元，用于保障农村居民最低生活；

　　12.临时救助503.97万元，用于城乡困难群众的临时性救助；

　　13.流浪乞讨人员救助13.48万元，用于帮助有困难的流浪人员返乡；

　　14.农村特困人员供养支出308.61万元，用于保障城乡特困人员生活；

　　15.拥军优属3.42万元，用于拥军优属；

　　16.老龄卫生健康事务47.06万元，用于发放高龄老人生活补助；

　　17.救灾仓库建设224万元，用于县内救灾仓库建设；

　　18.中央自然灾害救助支出200.36万元，用于兑现2018年末应兑现的中央自然灾害资金；

　　19.彩票市场调控资金支出4万元，用于彩票市场的管理；

　　20.社会福利彩票公益金支出131.36万元，按文件要求专款专用；

　　21.用于残疾人事业的彩票公益金支出73.2万元，用于发放残疾人两项补贴。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出14,927.49万元,占本年支出合计的98.6%。与上年对比增加了2.24%,主要原因分析福利彩票公益金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14,927.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出473.24万元，比上年减少17%，机构改革，职能划转，人员转隶；商品和服务支出101.9万元比上年减少6.4%，2019年经费紧张，压缩各项支出；对个人和家庭的补助14023.24万元比上年增长65.17%，2018年12月城乡困难群众及重点优抚对象生活补助2019年1月拨付，以及拨付2018年7月至2019年提标资金和价格补贴；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为5.99万元，完成预算的299.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的190%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只有预算公务用车运行维护经费2万元，用于公务在编的1辆公务用车维护，其他业务用车4辆无预算，公务用车1辆，年初公务接待费无预算。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.42万元，下降36.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，增长/下降21.32%；公务接待费支出决算减少2.39万元，下降52.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少，公务用车出行减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占63.44%；公务接待费支出2.19万元，占46.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于城乡困难群众救助、流浪乞讨人员返乡、殡仪专用、敬老院专用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.19万元。其中：

　　国内接待费支出2.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城乡困难群众救助、流浪乞讨、殡葬等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我部门2019年机关运行经费支出72.29万元，与上年对比减少,主要原因分析单位经费紧张，压缩部门支出。部门机关运行经费主要用于城乡困难群众救助、流浪乞讨、殡葬等相关工作发生的办公用品采购、复印费、网络服务费、办公设备维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我部门资产总额14,237.11万元，其中，流动资产9,504.18万元，固定资产4,956.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程236.35万元，无形资产4.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,004.84万元，其中固定资产增加2,703.47万元。因机构改革，无偿划拨资产131.9万元，老办公楼划拨凤庆县城发公司，价值206.22万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2019年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　我部门不涉及专用名词

凤庆县民政局2019年决算公开表

　　监督索引号：53092100331401111