凤庆县中心敬老院2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县中心敬老院2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县中心敬老院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县中心敬老院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市、县有关特困人员供养和敬老院工作的方针、政策法规；制定中心敬老院发展规划和年度计划并组织实施；负责集中供养人员的供养工作；制定院内各项规章制度，加强内部管理；组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平；组织实施院务管理，建立岗位责任制，维护供养人员的合法权益；完成凤庆县民政局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县中心敬老院为凤庆县民政局下属公益一类事业单位，股级。
重点工作概述
贯彻执行五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规；制定中心敬老院发展规划组织实施，负责集中供养人员的供养工作，制定规章制度，加强内部管理；组织实施院务管理，维护供养人员的合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养6人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中:离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 79.59万元，其中：一般公共预算财政拨款79.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少33.94万元，主要原因分析为就业保障和就业支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入79.59万元，其中:本年收入79.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.59万元（本级财力79.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少33.94万元，主要原因分析为就业保障和就业支出减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 79.59万元。财政拨款安排支出 79.59万元，其中：基本支出79.59万元，与上年对比减少33.94万元，主要原因分析为就业保障和就业支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于基本支出208社会保障和就业支出68.82万元；210卫生健康支出5.16万元。221住房保障支出5.59万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出79.59万元，项目支出0万元）。基本支出中301工资福利支出76.56万元（其中30101款：基本工资20.08万元；30102款：津贴补贴12.57万元；30107款：绩效工资24.77万元；30108款：机关事业单位基本养老保险缴费7.46万元；30110款：职工基本医疗保险缴费5万元；30112款:其他社会保险缴费1.07万元；30113款：住房公积金5.59万元）。302商品和服务支出3.02万元（其中30201款：办公费1.38万元；30216款：培训费0.69万元；30228款：工会经费0.92万元；30229款：福利费0.0108万元；303对个人和家庭的补助0.006万元；30399款其他对个人和家庭的补助0.006万元）。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
