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　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2019年度部门决算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。工作原则是：坚持中国共产党领导，坚持人民政协的性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政 。

　　政治协商。 对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会，可根据县委、县人大常委会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　民主监督。 对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

　　参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见建议。

　　制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

　　联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

　　完成县委及省、市政协交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、精心组织召开县政协九届三次会议。1月17日至18日成功召开了县政协九届三次会议，出席会议的各位委员紧紧围绕《政协凤庆县委员会常务委员会工作报告》、《政协凤庆县委员会常务委员会关于提案工作情况的报告》和“一府两院工作报告”等，进行认真讨论协商，全体委员积极参加分组讨论，与县委、县政府领导及有关部门领导交流座谈，在脱贫攻坚、乡村振兴、万名干部规划家乡、茶叶核桃产业提质增效、基础设施建设、扫黑除恶治乱等方面提出了很多意见和建议。

　　2、集中力量抓好视察和协商。组织专门力量，组织开展了对我县扫黑除恶治乱专项斗争的专题视察，通过深入各乡镇、各有关部门、同干部群众座谈了解等方式，全面了解扫黑除恶治乱工作开展情况，深入查找问题，分析面临的形势，提出了工作建议。组建由政协班子领导、享受待遇的处级干部及有关乡镇政协委员参加的视察组，开展了对云凤高速公路凤庆段建设情况的专题视察，通过对云凤高速公路凤庆段施工现场全线视察，与征地拆迁指挥部、高速公路建设项目部、相关乡镇及部门座谈等方式了解情况，分析制约县城年底通高的制约因素，提出了工作建议，形成了视察报告，报告获县委主要领导批示。组织开展了对全县上半年国民经济运行情况的专题协商，找准制约全县经济发展的症结所在，提出破解桎梏推动经济高质量发展的科学化建议，形成了协商报告，报告经县委主要领导批示，转县人民政府及相关部门专题研究落实，所提建议得到县委、县政府采纳，成为助力全县经济运行的良策良方。“巩固拓展脱贫攻坚成果、深入推进乡村振兴战略调研”和“优化营商环境视察”调研阶段工作已结束，正在进行分析汇总、撰写调研视察报告，届时将从政协角度和视野就加强两项工作提出具体建议意见供县委、县政府决策参考。

　　多渠道开展民主监督。专委会积极作为，主动到联系单位、部门搞调研，帮助单位和部门发现问题，提出科学合理建议推动存在问题的解决，促进联系单位、部门作风转变和效能提升。常态化抓好高考、公务员招录、重点工作、检法工作监督，先后派出专委会干部和政协委员25名参加单项性工作监督29次。

　　3、社情民意工作创新发展。社情民意工作注重在反映问题的“快”、“短”“实”上寻求突破，创新“小微拍”工作模式，以图文并茂的方式反映发生在群众身边的热点、难点、痛点、堵点问题，信息问题更接地气更贴民情，增强了针对性、可读性、时效性，激发了委员反映社情民意的热情，畅通了民意民情民生，全年，报送社情民意信息4期。基层政协委员履职为民说实话办实事求实效工作注重与社情民意高度结合，20名基层委员所办实事都是其身边群众最关心最关切最急需的困难和问题，既以小钱办了好事，更用实事暖了民心，树立人民政协为人民的形象。

　　4、文史和信息工作不断加强。文史工作坚持主攻与助攻相结合，主攻竭力做好《凤庆县文史资料》第24辑和《滇红源（暂定名）》的编纂工作，《凤庆县文史资料》第24辑以改革开放为主题主线，集中展现了改革开放以来凤庆发生的翻天覆地变化，年底可完稿交印供阅，《滇红源（暂定名）》征稿工作基本完成，即将进入审稿阶段，2020年可完稿交印供阅；积极助攻市政协做好相关文史资料征编工作，重点是助攻完成了《临沧市探索与实践》、《临沧战事》《临沧政协人物谱》凤庆方面相关资料的征编工作。宣传工作始终贯彻党中央和各级党委宣传工作方针，强化政协网站和微信公众平台的维护运行，政协网站和微信公众号信息更新推送发布及时准确，省市政协网和省政协报采用的外宣稿件保持平稳，多平台多角度展示政协风采和形象。

　　5、做好提案交办督办工作。县政协九届三次会议共提出提案78件，经审查，立案66件，收到会后日常提案1件，实际立案67件。通过主席会议认真分析，将《关于高度重视乡村畜禽粪便污染物排放治理的建议》、《关于加快推动以高原特色农业驱动的乡村旅游精品工程，助力乡村振兴的建议》、《关于涉农部门专业技术人员加快转变服务产业发展方式的建议》、《关于积极探索实践创建农村联合社区的建议》、《关于高度重视农产品质量安全，进一步加大农药使用范围管控力度的建议》等14件提案例为今年的重点提案办理，并及时将提案转送县委办、政府办，协助开好提案交办会。继续开展提案督办工作，先后深入住建局、交通运输局、自然资源局、农业农村局等13个单位上门督办提案，并于9月28日在县委组织部就《关于进一步提高村干部待遇的建议》提案召开面商面复会。目前，除交通运输局主办的8件提案未按要求办结外，其他提案全部办理完毕，办结满意率达100%。同时，注重探索县政协提案向市政协提案的转化机制，共遴选10件县政协提案在市政协四届二次会议上以集体提案提交，并全部立案交办，既促进了市县政协委员的有效互动，又在市级层面助力全县经济社会高质量跨越发展。

　　6、积极配合服务好省、市政协到我县的调研视察工作。配合省、市政协开展了万名干部规划家乡行动、乡村规划管理、上半年经济运行情况、脱贫攻坚工作、《临沧市城市绿化管理条例（试行）》立法前调研、全市政协系统党的建设工作现场推进会会前调研、对市科技局和住建局民主评议调研等调研视察活动、市政协到凤庆开展庆祝人民政协成立70周年主题参观考察活动。

　　7、联络联谊工作更加多元广泛。服务了祥云县、玉龙县、沾益县政协和浙江省台州市仙居县、湖北省宜昌市五峰土家族自治县政协到我县的考察活动。参加了哀牢山南段五州市二十五县（市、区）第二十二次政协工作交流会议。以庆祝中华人民共和国和人民政协成立70周年为契机，与县人大常委会机关联合组队参加了“筑梦新时代·颂歌献祖国”歌咏比赛，组队参加了“奋斗杯”职业篮球比赛和庆祝滇红茶诞辰80周年茶艺茶道比赛，组织市县两级政协委员及机关干部开展主题参观考察活动。通过开展多元广泛的联谊活动，达到了在交流中促进了解，在合作中增进共识，在共事中深化友谊。

　　8、扎实参与县委中心工作。根据县委关于县处级领导挂钩乡镇及重点工作等安排，县政协一名副主席主抓凤庆机场建设，一名副主席任鲁史镇脱贫攻坚蹲点督导组组长，2名委室主任分别抽调参加文庙片区规划建设项目后期营运工作和县委第10轮巡察工作。积极落实招商引资工作任务，与外商多方沟通联系和洽谈，成功引进昆明梦点科技公司和云南上行建设工程公司投资凤庆智慧农业产业园。高度重视万名干部规划家乡工作，机关干部职工坚决响应市县号召，全员回乡报到，主动参与规划家乡工作，共有10名干部担任自然村规划牵头人，规划成果均已通过审查和表决，同时结合规划成果，积极帮助家乡协调项目、争取资金，尽心助力家乡发展，回报家乡的养育之情。全力参加国家级卫生城创建，机关干部全面动员、人人参与、个个担责，对创卫网格化责任区，做到责任精准化、巡查机制常态化、集中力量攻坚及时化，确保了卫生责任区域顺利通过检查评估组验收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会为正处级建制单位，设立8个内设机构,分别是：办公室；提案委员会；经济和农业农村委员会；社会和法制委员会；人口资源环境委员会；文史教科文卫体委员会；民族宗教和港澳台侨外事委员会；委员联络和学习委员会。内设机构级格均为正科级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会2019年末编制数为22人。其中：行政编制17人，机关工勤编制5人。实有行政人员35人，机关工勤人员6人。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　车辆编制数3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会2019年度收入合计1,047.07万元。其中：财政拨款收入1,047.07万元，占总收入的100%。与上年对比增43.94万元。主要原因分析：年末安排化债经费及上级补助“滇红源”丛书编印经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会2019年度支出合计995.36万元。其中：基本支出816.38万元，占总支出的82.02%；项目支出178.98万元，占总支出的17.98%。与上年对比增21.54万元，同比增2.21 %。主要原因分析：一是包干经费支出增加；二是政协委员履职经费增支。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会机关正常运转的日常支出816.38万元。与上年对比减少19.31万元。主要原因分析：人员经费支出比上年减少15.52万元，主要是养老保险从2019年5月起缴费比率从20%降低至16%，减少了支出。今年因退休人员少，在做实退休人员职业年金支出上，比上年有所减少。去年有离休人员经费支出，今年无此项经费支出，导致人员经费比上年有所减少；日常公用经费支出比上年减少3.79万元，其主要原因是：严格执行中央八项规定，控制会议规模，压缩会议天数，严把办公经费支出关。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.98万元。与上年对比增40.85万元。项目经费主要是年初财政预算安排本机关包干经费、领导挂钩经费、政协常委履职经费、基层政协委员履职经费、机关内设委室工作经费、文史资料编印经费以及为完成特定的工作任务补助经费等。项目支出增加其原因是:包干经费及政协委员履职经费增支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出995.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增21.54万元。增加主要原因是：项目类包干经费及政协委员履职经费增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出845.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于政协事务：⑴行政运行支出645.16万元。其中，基本支出623.36万元，项目支出21.80万元，占一般公共服务支出的76.31%；⑵一般行政管理事务支出153.73万元，占一般公共服务支出的18.18%；⑶政协会议支出45.11万元，占一般公共服务支出的5.34%；⑷其他政协事务支出1.46万元，占一般公共服务支出的0.17%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于“滇红源”丛书的前期资料收集。

　　8.社会保障和就业（类）支出66.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于养老保险缴费63.88万元；职业年金缴费2.45万元。

　　9.卫生健康（类）支出34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于医疗保险支出32.52万元；大病保险支出1.81万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出47.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为37万元，完成预算的90.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为19.86万元，完成预算的48.44%；公务接待费支出决算为17.14万元，完成预算的41.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省、市、县相关规定，控制因公出国（境）人员，加强公务接待、公务用车管理，降低公务活动及车辆运行成本，支出数控制在预算数额内。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.88万元，下降17.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.86万元，下降19.65%；公务接待费支出决算减少3.02万元，下降14.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：加强管理，严控接待范围、开支标准，公务车辆做到定点维修，降低维修成本。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出19.86万元，占53.68%；公务接待费支出17.14万元，占46.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19.86万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出19.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于服务本机关正常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17.14万元。其中：

　　国内接待费支出17.14万元，共安排国内公务接待67批次，接待人次439人。主要用于完成本机关工作任务及上级部门的视察、调查、调研、工作交流等相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会2019年机关运行经费支出142.14万元，与上年对比减少3.79万元。主要是办公经费、接待费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会资产总额1320.67万元，其中，流动资产103.79万元，非流动资产461.31万元，固定资产755.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加519.67万元，其中;流动资产增加56.46万元，非流动资产461.31万元，固定资产增加1.9万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.9万元,其中：政府采购货物支出1.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100113101111

　　附件：中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2019年度部门决算公开2020092111221017994.xls