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　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会可根据县委、县人大常委会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

　　3.参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

　　4.制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

　　5.联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

　　6.完成县委及省、市政协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤办发（2019）17号文件批准，同意中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定，中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会设8个内设机构。即：办公室；提案委员会；经济和农业农村委员会；社会和法制委员会；人口资源环境委员会；文史教科文卫体委员会；民族宗教和港澳台侨外事委员会；委员联络和学习委员会。机构级格均为正科级。核定机关行政编制数17人，机关工勤编制数5人。机关总编制数为22人。现有干部职工43 人，超出编制数21人，其原因是：近年来，部分领导及委室主任、副主任改任非领导职务后，未达到法定退休年龄，仍在机关工作，因工作需要，需配齐实职领导，所以在职人员超过编委核定的编制数21人。所有调入人员都经县委常委会会议研究决定，调入人员全都是机关公务员，都是行政编制内人员。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是中国共产党成立一百周年，是我国进入“十四五”时期，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。县政协常委会工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委和县委政协工作会议精神，紧紧围绕市委四届七次全会、县委十四届二十二次全会确定的目标任务和重点措施，为推动全县高质量发展、开启现代化建设新征程贡献政协智慧和力量。

　　1.深入强化思想政治引领

　　（1）深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。充分运用党组理论学习中心组学习、主席会议、常委会会议、“三会一课”、“读书会”等学习平台，把学习贯彻全会精神，与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央和省委、市委政协工作会议精神结合起来，不断加深对全会精神的理解把握，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委各项决策部署上来，不断增强奋斗“十四五”、奋进新征程的使命感责任感。

　　（2）继续深入开展“党的光辉照边疆、政协委员心向党”实践活动。引领政协委员更加自觉地当好党的政策宣传者、群众利益维护者、基层治理参与者、社会和谐促进者。

　　（3）加强政协系统合作交流学习。认真做好省、市政协来凤庆开展履职活动的服务工作；加强与省内外政协系统的学习交流，取长补短，不断提高政协工作水平。

　　2.全面深化政协系统党的建设

　　（1）充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。始终坚持党对政协工作的全面领导，以党的政治建设为统领，以组织建设为重点，持续推动政协系统党建“321”模式走深走实，组织开展好庆祝建党一百周年系列活动。

　　（2）突出政协专委会党的建设。加强委员联合党委和委员党支部政治功能建设，深入推进“一入二建三联”工作，有效提升党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，及时调整充实九届县政协委员，调整完善委员党支部负责人，发挥好党员委员在政治引领、发扬民主、合作共事、廉洁奉公等方面的模范作用，发挥好中共界委员的“关键少数”作用。

　　3.发挥协商民主平台作用

　　（1）扎实组织全体会议协商。在县政协九届五次全体会议上，组织委员围绕全县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标、“一府两院”工作报告和其他报告进行协商讨论，重点就全力推进基础设施建设，乡村振兴，工业化、城镇化、现代化，全力打造‘三张牌’、推动健康凤庆建设，全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、公共卫生防疫体系建设等开展协商。

　　（2）开展专题协商会协商。组织开展2021年上半年经济运行情况专题议政性常委会协商。

　　（3）有序开展专委会对口协商。进一步发挥专委会基础性作用，各专委会除承担政协年度重点课题外，根据工作分工就推进我县《中华人民共和国民法典》宣传贯彻、国土空间规划编制、乡村社会风气治理、医疗专技人才队伍建设等至少组织一次协商活动。根据市政协2021年工作要点，结合我县实际，对口配合市政协开展好围绕坚果产业发展情况、发展乡村旅游、加强传统村落文化遗产保护和利用、鲁史古镇保护、加强青少年思想政治课教育、优质医疗资源均衡发展等内容的各类协商活动。

　　（4）抓好提案办理协商。对九届五次会议以来的提案办理情况开展提案办理协商。

　　4.围绕中心建言资政

　　（1）组织开展好调研活动。对“数字凤庆”建设情况、推进农民职业化工作情况、全县保障性住房管理使用情况开展调研。

　　（2）开展好民主监督。对推进爱国卫生“7个专项行动”情况开展民主监督性视察；开展工业园区建设情况专题视察。

　　（3）主动服务中心。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，开展“协商在基层”助推乡村振兴行动；围绕工业化、城镇化、农业现代化积极建言献策；扎实做好县政协领导挂钩重大项目、重点企业及其他挂钩服务工作；完成县委、县政府交代的其他工作任务。

　　（4）做好文史资料工作。扎实做好《凤庆文史资料》第26辑的征集、编辑等工作。

　　5.广泛凝聚社会发展共识

　　（1）发挥社情民意“直通车”作用。加强社情民意办理工作，继续发挥好政协提案、政协建议案等渠道的“直通车”作用，各专委会每月收集和反映“小微拍”社情民意不低于3条。每年各专委在县级以上媒体（不含本单位门户网、微信公众号）采用信息不少于5条。

　　（2）广办惠民实事。继续深入开展基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动，着力为群众和基层解决实际问题、着力为党委和政府提供决策参考、努力为改革和发展营造和谐环境。

　　（3）广泛凝心聚力。进一步加强同各界别、各社会阶层、各人民团体、无党派人士的联系与合作，把更多有志之士、有识之士和新生力量团结凝聚在县委周围。加强与上级政协、外地政协的沟通联系、联谊交往。

　　6.持续抓实政协自身建设

　　（1）加强常委会建设。健全常委会、主席会、秘书长会议工作体系，完善常委年度述职及点评、主席会议向常委会报告工作制度。

　　（2）加强改进专委会建设。加强专门委员会工作制度建设，坚持把牢正确方向、注重双向发力、突出质量导向、加强分类指导、理顺工作关系，发挥专委会的基础作用，推动专委会“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。

　　（3）加强“两支队伍”建设。以集中学习培训、搭建知情民政平台、协商议政实践为主要途径开展政协委员和机关干部履职能力提升行动，着力增强政协委员和机关干部担当尽责意识，学好练强政治把握、调查研究、联系群众和合作共事能力。

　　二、预算单位基本情况

　　编制2021年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制数22人，其中：行政编制 17人，机关工勤编制5人。在职公务员37人，机关工勤6人。 财政全额保障人员 43人。

　　退休人员 36人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门总收入 1046.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1046.45万元。

　　与上年对比增5.25%，主要原因是：人员增加，人员经费增大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年财政拨款收入1046.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.45万元（本级财力1046.45万元）。

　　与上年对比增5.25%，主要原因是：人员增加，人员经费增大。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年预算总支出 1046.45万元。财政拨款安排支出 1046.45万元，其中：基本支出851.65万元，与上年对比增7.09%，主要原因是人员增加，人员经费增大；项目支出194.80万元，与上年对比减2.11%，主要原因是今年压缩包干经费及文史资料经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分：

　　2010201行政运行支出683.08万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费；

　　2010202一般行政管理事务支出140.80万元，主要用于其他运转类、特定目标类项目支出；

　　2010204 政协会议支出54.00万元，主要用于召开政协全体会议、常委会会议、协商座谈会等。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.25万元，主要用于养老保险缴费；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.50万元，主要用于社保缴费；

　　2101101行政单位医疗支出45.96万元，主要用于医疗保险支出；

　　2101199行政单位大病保险支出2.17万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

　　2210201住房公积金支出49.69万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分：

　　1、基本支出851.65万元。主要用于：工资福利支出742.43万元（其中：基本工资206.41万元；津贴补贴263.07万元；奖金103.20万元；机关事业单位养老保险缴费66.25万元；职业年金缴费4.50万元；职工基本医疗保险缴费45.96万元；其他社会保障缴费3.35万元；住房公积金49.69万元。）商品和服务支出109.22万元（其中：办公费30.75万元；水费0.75万元；电费2.00万元；邮电费8.00万元；培训费6.21万元；工会经费8.28万元；福利费0.07万元；公务用车运行维护费6.00万元；其他交通费用47.16万元。）

　　2、项目支出194.80万元。主要用于：政协会议经费54.00万元；机关运行保障经费45.00万元；党建扶贫挂钩帮扶经费34.00万元； 政协七委一室工作经费24.00万元；基层政协委员履职经费20.00万元； 政协常委履职经费10.80万元；文史资料编印费7.00万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11批次，政府采购预算总额38.00万元。其中：政府采购货物预算38.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.00万元，较上年减少1.60万元，下降3.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年无因公出国（境）工作安排，不涉及因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算为20.00万元，较上年减少1.60万元，下降3.76%，国内公务接待批次为42次，共计接待847人次。

　　减少原因：一年内要发生多少接待任务，都是未知数，在去年接待支出的基础上，略作调整，支出数以实际发生数为准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费为21.00万元，与上年预算数一致。

　　其原因：现有公务用车三辆，购置时间都在10年以上，车子老化，维修成本高，预算时参考上年发生数，支出数以实际发生数为准。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年机关保障运行经费纳入项目预算194.80万元，主要用于政协机关开展各项工作需要，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用，召开好县政协九届五次全体会议；开展好专题协商议政会；做好提案收集整理和社情民意工作，继续发挥好政协提案、政协建议案、社情民意等渠道的“直通车”作用，纳入项目预算机关运行保障经费45.00万元，委室工作经费24.00万元，政协常委履职经费10.80万元，政协会议经费54.00万元。开展好基层政协委员履职为民说实话、办实事、求实效活动，引导基层政协委员发挥所长，关注困难、弱势和特殊群体，更多地帮助当地群众解决实际问题，纳入项目预算基层政协委员履职为民对象经费20.00万元。积极为精准扶贫、精准脱贫支招建言，为全县如期脱贫摘帽献政协智、尽政协力，纳入新农村、党建及扶贫等挂钩帮扶经费34.00万元。做好《凤庆县文史资料》的征集、组稿、编辑工作，纳入预算经费7.00万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

　　5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　7.机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费及印刷费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年部门财政拨款收入 1046.45万元，其中：基本支出851.65万元，项目支出194.80万元。主要用于一般公共服务支出877.88万元；社会保障和就业支出70.75万元；卫生健康支出48.13万元；住房保障支出49.69万元。与上年对比增5.25%。

　　主要原因：人员增加。其中：一般公共服务支出较上年增41.49万元；卫生健康支出较上年增12.81万元；住房保障支出较上年增3.64万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称：会议经费

　　二、立项依据:根据政协章程，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次之规定。

　　三、项目实施单位:中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会

　　四、项目基本概况：根据政协章程，政协全体会议每年至少召开一次，会议规模450余人，是一次全县重要的会议，委员们将对政府工作报告、全县国民经济发展执行情况、财政预算执行情况、法院检院工作报告，进行政治协商、民主监督、参政议政。凝聚政协力量，为推进基础设施建设，乡村振兴，工业化、城镇化建设，推动健康凤庆建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴建设，出谋划策，履职尽责 。

　　五、项目实施内容:通过召开会议，组织委员围绕全县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标、“一府两院”工作报告和其他报告进行协商讨论，以提案、建议案或其他形式，向县委、县政府和有关部门提出意见和建议。充分发挥协商民主渠道和专门协商机构作用，在服务大局中建言资政，在贴近群众中关注民生，在团结合作中凝聚合力，在履职实践中主动作为，为助推凤庆高质量发展献计出力。

　　六、资金安排情况：2021年县财政预算安排政协会议经费54万元。

　　七、项目实施计划：政协会议于2021年2月下旬在凤庆县城召开，经费预算安排㈠会议伙食费，按参会委员450人计算，每人每天150元×会期4.5天，需30.38万元；㈡住宿费60人×230元×4晚，需5.52万元；㈢农村委员误工补助费，按每人每天100元给予补助，报销往返车票，需2.4万元；㈣出席证、文件袋、笔记本、笔8.30万元；㈤文件材料打印、牌匾制作费5.25万元；㈥做核酸检测、租车、会场等费用2.15 万元。

　　八、项目实施成效：会议期间，全体委员以高度的政治责任感和历史使命感，紧扣凤庆县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标，通过提交提案、分组讨论等形式，深入协商议政，广泛凝聚共识，展现了新时代政协委员的责任担当。会议务实高效、风清气正、圆满成功，是一次高举旗帜、团结奋进、鼓舞斗志、凝心聚力的大会。

　　会议赞同《凤庆县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》和《政府工作报告》。委员们对我县“十三五”时期取得的发展成就倍感自豪，对“十四五”发展充满信心。委员们表示，要按照规划纲要和工作报告提出的主要任务和工作部署，把为我县“十四五”发展献计出力作为履职主线，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局建言资政，围绕凤庆发展面临的新特征、新机遇、新优势广泛凝聚共识，汇聚各方力量，奋力助推我县“十四五”开好局起好步，共同推动“十四五”规划的宏伟蓝图变成美好现实。

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2021年预算公开表.xlsx

　监督索引号53092100113100111