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　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2020年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2020年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会可根据县委、县人大常委会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

　　3.参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

　　4.制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

　　5.联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

　　6.完成县委及省、市政协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤办发（2019）17号文件批准，同意中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定，中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会设8个内设机构。即：办公室；提案委员会；经济和农业农村委员会；社会和法制委员会；人口资源环境委员会；文史教科文卫体委员会；民族宗教和港澳台侨外事委员会；委员联络和学习委员会。机构级格均为正科级。核定机关行政编制数17人，机关工勤编制数5人。机关总编制数为22人。现有干部职工40 人，超出编制数18人，其原因是：2017年2月换届后，部分委室主任、副主任改任非领导职务后，未达到法定退休年龄，仍在机关工作，因工作需要，需配齐委室领导，所以在职人员超过编委核定的编制数18人。所有调入人员都经县委常委会会议研究决定，调入人员全都是机关公务员，都是行政编制内人员。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会的冲刺之年，是“十三五”规划的收官之年。政协工作要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实中央、省委、市委和县委政协工作会议精神，紧紧围绕县委十四届十七次全会的目标任务和重点措施，为推动全县高质量发展、夺取全面建成小康社会伟大胜利贡献智慧和力量。

　　1、切实加强政协系统党的建设，增进委员政治认同

　　(1)坚定正确的政治方向。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，持续深入开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动。

　　(2)扎实落实县委决策部署。把坚持县委领导作为政治共识，及时传达学习县委重要会议精神，坚定不移贯彻落实县委决策部署，重要工作主动请示，积极邀请党政领导参加政协议政性常委会会议和重要协商活动，协商成果及时报送，努力将县委的决策部署转化为政协各参加单位、全体政协委员、社会各界人士的一致共识。

　　(3)持续加强政协系统党的建设。深化“321”党建工作法，依托专委会设立政协委员党支部，依托党支部建立“习近平新时代中国特色社会主义思想学习小组”，完善党员委员联系党外委员机制。

　　2、坚持协商“主业”，充分发挥协商民主平台作用

　　(1)扎实组织全体会议协商。在县政协九届四次全体会议上，组织委员围绕“一府两院”工作报告和其他报告进行协商讨论，重点就乡村振兴、产业提质增效、中小学教育发展、乡村旅游发展等专题开展议政性协商。

　　(2)开展专题协商会协商。组织开展2020年上半年经济运行情况专题议政性协商，助推全县年度目标完成。对“十四五”规划编制情况进行专题协商，为我县今后五年的发展出谋献计。

　　(3)有序开展专委会对口协商。进一步发挥好专委会基础性作用，各专委会除承担政协年度重点课题外，根据工作分工就推进我县工业化城镇化现代化、水与城镇化建设、卫健系统补短板、野生动物保护、林下产业发展等至少自主组织一次协商活动。

　　(4)抓实提案办理协商。引导委员做好“委员作业”，超前开展全会提案征集，强化提案督办落实，推动县委、县政府和政协领导督办重点提案要求的落实，不断提高提案的落实率和满意率。

　　3、聚焦发展资政建言，全力助推建成全面小康

　　(1)突出前瞻性组织好调研活动。聚焦边疆多民族欠发达地区创新驱动发展的创建主题，找准切入点，开展县城东环路建设情况、郭大寨水库建设情况的专题调研。

　　(2)扎实开展民主监督。持续关注“五网”基础设施，对县乡道路提级改造和村组道路硬化工作开展视察，为实现“县通高速、乡通二级、乡村通畅”的目标建诤言、献良策。

　　(3)做好文史资料工作。注重以文化人、以史资政，扎实做好《凤庆文史资料》第二十五辑的征集、编辑出版工作，加快做好《凤庆人文丛书》、《滇红源》的编纂，通过以文传史、以文传道，促进全社会形成传承和保护凤庆文化的高度自觉。

　　(4)主动服务中心。持续开展政协系统脱贫攻坚助推行动，推动乡村振兴战略有效落实，扎实做好县政协领导挂钩重大项目、重点企业以及其他挂钩服务工作，努力完成县委交办的工作任务。

　　4、关注民生福祉，促进社会和谐稳定

　　(1)广开为民言路。扎实做好收集和反映社情民意工作，继续发挥好政协提案、政协建议案等渠道的“直通车”作用。依托乡镇政协小组委员活动室设立协商议事会议，探索开展“协商在基层”工作。

　　(2)广办惠民实事。积极组织开展产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫、健康扶贫等精准帮扶，继续深入开展基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动。

　　(3)广泛凝心聚力。进一步加强同各界别、各社会阶层、各人民团体、无党派人士的联系与合作，把更多有志之士、有识之士和新生力量团结凝聚在县委周围。加强与上级政协、外地政协的沟通联系、联谊交往。

　　5、强化自身建设，提升效能激活力

　　(1)坚持不懈推进能力建设。重视和支持委员、机关干部开展履职能力提升，以集中学习培训、搭建知情明政平台、协商议政实践为主要途径，着力增强委员和专委会担当尽责意识，学好练强政治把握、调查研究、联系群众和合作共事看家本领。

　　(2)锲而不舍夯实履职基础。聚焦习近平总书记指出的基层政协“基础工作薄弱、工作力量薄弱”问题，推动专委会联系界别委员制度落实，主动汇报争取配齐配强各委室领导，健全乡镇政协专干队伍。

　　(3)驰而不息狠抓作风建设。严格执行党的纪律规矩，坚持经常性教育、制度化管理，严格执行中央八项规定精神和省市县委实施办法，严守临沧市公务接待“十不准”，持之以恒反“四风”。加强机关各委室工作的统筹，保持求真务实的工作精神，全力打造作风优良的政协机关。

　　二、预算单位基本情况

　　编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　核定编制数22人，其中：行政编制 17人，机关工勤编制5人。实有在职行政人员34人，机关工勤人员6人。其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 32人，其中：离休 0人，退休 32人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门总收入 994.27万元，其中：一般公共预算财政拨款994.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转81.02万元。

　　与上年对比增11.39%，主要原因是：人员增加，人员经费增大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年财政拨款收入994.27万元，其中:本年收入994.27万元，上年结转81.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.27万元（本级财力994.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增11.39%，主要原因是：人员增加，人员经费增大。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年预算总支出 994.27万元。财政拨款安排支出 994.27万元，其中：基本支出795.27万元，与上年对比增6.49%，主要原因是人员增加，人员经费增大；项目支出199万元，与上年对比减11.87%，主要原因是今年压缩包干经费及文史资料经费，取消了政协系统党建工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分：

　　2010201行政运行支出637.38万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.40万元，主要用于养老保险缴费；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.12万元，主要用于社保缴费；

　　2101101行政单位医疗支出33.35万元，主要用于医疗保险支出；

　　2101199行政单位大病保险支出1.97万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

　　2210201住房公积金支出46.05万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分：

　　1、基本支出795.27万元。主要用于：工资福利支出694.33万元（其中：基本工资189.75万元；津贴补贴245.51万元；奖金96.00万元；机关事业单位养老保险缴费61.40万元；职业年金缴费15.12万元；职工基本医疗保险缴费33.35万元；其他社会保障缴费7.15万元；住房公积金46.05万元。）商品和服务支出100.94万元（其中：办公费34.75万元；水费1万元；电费1.5万元；邮电费1.5万元；差旅费2万元；培训费5.81万元；工会经费7.70万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用40.68万元。）

　　2、项目支出199万元。主要用于：政协会议经费54万元；机关运行保障经费（包干经费）45万元；党建扶贫挂钩帮扶经费38万元； 政协七委一室工作经费24万元；基层政协委员履职经费20万元； 政协常委履职经费10.80万元；文史资料编印费7.20万元。

　　五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付项目。

　　县对下补助事项

　　本单位无县对下补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5批次，采购预算资金26万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.6万元，较上年增加11.6万元，增长37.41%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为21.6万元，较上年增加6.6万元，增长44%，国内公务接待批次为72次，共计接待745人次。

　　增减变化原因：一年内要发生多少接待任务，都是未知数，在去年接待支出的基础上，略作调整，支出数以实际发生数为准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年增加5万元，增长31.25%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21万元，较上年增加5万元，增长31.25%。年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：现有的三辆公务用车都是10年以上的车，车子老化，维修成本高，预算时略作调整，支出数以实际发生数为准。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年机关保障运行经费纳入项目预算199万元，主要用于政协机关开展各项工作需要，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用，召开好县政协九届四次全体会议；开展好专题协商会；做好提案收集整理和社情民意工作，继续发挥好政协提案、政协建议案、社情民意等渠道的“直通车”作用，纳入项目预算机关运行保障经费45万元，委室工作经费24万元，政协常委履职经费10.8万元，政协会议经费54万元。开展好基层政协委员履职为民说实话、办实事、求实效活动，引导基层政协委员发挥所长，关注困难、弱势和特殊群体，更多地帮助当地群众解决实际问题，纳入项目预算基层政协委员履职为民对象经费20万元。积极为精准扶贫、精准脱贫支招建，为全县如期脱贫摘帽献政协智、尽政协力，纳入新农村、党建及扶贫等挂钩帮扶经费38万元。做好《凤庆县文史资料》的征集、组稿、编辑工作，纳入预算经费7.2万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年部门财政拨款收入 994.27万元，其中：基本支出795.27万元，项目支出199万元。主要用于一般公共服务支出836.38万元；社会保障和就业支出76.52万元；卫生健康支出35.32万元；住房保障支出46.05万元。与上年对比增11.39%。

　　主要原因：一般公共服务支出增85.22万元；社会保障和就业支出4.88万元；卫生健康支出4.33万元；住房保障支出7.25万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100113100111