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凤庆县总工会2022年预算公开目录
第一部分 凤庆县总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县总工会2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县总工会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委、县政府领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议，依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其它工作。
（二）机构设置情况
内设机构有：办公室、财会股、职工服务中心（2019年原工人俱乐部根据相关政策转隶为凤庆县职工服务中心）。
（三）重点工作概述
1、加强思想政治引领，发挥桥梁纽带作用
一是认真贯彻落实党的二十大精神、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及省市县相关会议精神。二是认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，牢牢把握工会工作正确的政治方向。积极引导广大职工始终学习习近平总书记、爱戴总书记、尊崇总书记，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉捍卫中国共产党领导和我国社会主义制度，夯实党执政的阶级基础和群众基础。三是坚持以社会主义核心价值观引领职工，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，大力弘扬伟大民族精神和中华优秀传统文化，加强以职业道德为重点的“四德”建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。要加强职工文化体育教育等阵地建设，不断满足职工群众的精神文化需求，不断提高职工队伍的思想素质、能力素质。四是开展好系列党建活动，要深化理想信念教育，广泛开展党史学习教育，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，推动党的创新理论走近职工身边、走进职工心里。要将“三个一千”行动作为党史学习教育的重点任务和关键环节，与当前重点工作、中心工作有机结合，相融互促。五是认真学习宣传贯彻新修订的《中华人民共和国工会法》，准确把握《中华人民共和国工会法》修改的精神实质，要措施到位、创新载体、联系实际，加大宣传，扩大影响力，确保各项工作落到实处，更好地运用法治思维法治方式开展工作，提高工会工作法治化、制度化水平。
2、激发广大职工的创业热情，充分发挥工人阶级主力军作用
一是深化产业工人队伍建设改革，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，为全县产业发展提供人才支撑。开展“安康杯”竞赛活动和劳动竞赛活动，激发新时期产业工人队伍建功立业。二是提升职工经济技术创新，有效实施职工素质建设工程。结合我单位计划组织的培训内容，积极与相关部门对接，整合利用相关资源，开展园林绿化、电商销售、茶艺师等系列职工技能培训活动。继续发挥云岭职工素质建设工程的引领和带动作用，聚焦产业工人、返乡农民工等群体，坚持把职工培训作为服务产业工人、助力脱贫攻坚的重点，完成年度培训目标任务，提升职工经济技术创新成果的普及应用水平。三是强化产业工人主人翁意识，引导产业工人自觉学法用法，用习近平新时代中国特色社会主义思想教育广大产业工人，打牢产业工人团结奋斗的思想基础，切实解决产业工人关心关注的实际问题。四是唱响“劳动光荣、创造伟大”的时代主旋律，把工人阶级伟大品格和劳模精神作为激励职工奋斗的强大动力，做好劳模评选工作，积极做好各类先进典型推荐工作，进一步做好劳模管理服务等工作，广泛宣传劳模事迹，关心关爱劳模，用劳模的优秀品质和先进事迹感召职工、引领社会。
3、认真履行维权职责，努力构建和谐社会
一是加大源头参与力度，主动依法科学维权。加强工会法律宣传队伍建设，继续组织农民工公益法律服务活动，积极组织参与法治视频征集活动。加强工会劳动法律监督队伍建设，提高工会劳动法律监督能力。二是增强集体协商实效，构建和谐劳动关系。积极参与收入分配制度改革，推动健全完善工资协商共决、正常增长、支付保障机制，同步推进女职工专项集体合同制度建设，实现扩面与提质同步推进、建制率与履约率同步提高。落实干部教育培训和厂务公开民主管理工作，继续选树县级厂务公开民主管理先进典型，举办工会干部和职工代表培训班。三是创新基层民主管理方式，推动落实职工民主权利。加强企事业单位民主管理建设，积极推进厂务公开民主管理综合标准化建设，加强区域性、行业性职工（代表）大会制度建设，确保建会企业厂务公开民主管理建制率公有制企业达100%，非公有制企业达90%以上。
4、坚持以人民为中心的思想服务职工，顺应职工群众对美好生活的向往
一是打造工会服务品牌，全面提升服务效能。加强和改进服务职工的方式和载体，着力构建服务职工体系，竭诚服务职工，提高广大职工群众的获得感、幸福感。要牢固树立以人民为中心的理念，坚持职工需求导向，构建以精准帮扶为重点的工会服务职工体系。着力将送温暖、困难帮扶、金秋助学、贷免扶补、法律援助、就业培训、医疗互助等品牌创新提质，推进职工职业健康心理咨询服务项目。探索普惠制、实名制服务，使工会会员能够获得更广泛、更公平、更快捷的服务。二是进一步完善帮扶体系，实施送温暖工程，用心解决困难职工群众的生活问题。广泛开展送温暖活动，深入企业、深入职工走访慰问，努力做到困难职工全覆盖。继续实施鼓励创业“贷免扶补”政策项目，帮助下岗、失业人员自主创业。组织开展职工医疗互助活动，缓解职工因病返贫、因病致贫的困难。开展“金秋助学”临时救助、女职工关爱行动等工作。进一步加强挂钩村帮扶工作，强化帮扶措施。三是推进文化阵地建设，满足职工群众精神文化需求。做好职工服务中心、职工之家、职工书屋等职工文化教育服务体系建设，支持和鼓励用工单位广泛开展形式多样、职工欢迎、积极健康的文体活动，丰富职工群众精神文化生活。举办2022年“茶乡杯”职工业余篮球赛、2022年职工乒乓球、羽毛球、象棋围棋比赛，组织广大职工积极报名参赛。配置心理咨询功能室，完善相关配套设施并投入使用，开展好职工心理健康咨询服务工作。
5、持续推进工会改革创新，切实加强自身建设
一是要以“党建带工建、工建服务党建”为抓手，推进区域性、行业性、商会和“两新组织”依法建会入会。 要按照“帮扶、服务、维权”“三位一体”的要求，不断创新服务载体和服务模式，合理配置权益维护、困难帮扶、教育培训、文体活动、普惠服务、日常帮扶等方面的项目，加快职工服务阵地建设，提升服务质量。二是主动适应职工群众对互联网运用的新要求，推进“互联网+工会”工作，打开工会联系服务职工的新窗口。推进“数字工会”建设，进一步提高工会调研、信息、统计、档案等工作质量。三是继续抓紧抓实抓细县工会系统常态化疫情防控工作，加强对职工的宣传教育，动员广大职工积极参与常态化疫情防控，深入开展好爱国卫生“7个专项行动”。四是认真抓好落实安全生产等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，离退休人员13人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 136.72万元，其中：一般公共预算136.72万元。与上年172.7万元对比减少35.98万元，主要原因是我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入136.72万元，其中:本年收入136.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.72万元，与上年172.7万元对比减少35.98万元，主要原因分析是我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 136.72万元。财政拨款安排支出136.72万元，其中：基本支出136.72万元，与上年172.7万元对比减少35.98万元，主要原因是我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少。无项目支出，与上年对比无变化，主要原因分析主要原因是茶乡杯职工业余篮球比赛经费及元旦春节困难职工、劳模慰问金财政每年根据情况追加指标，年初不做预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出104.11万元；社会保障和就业支出16万元；卫生健康支出8.3万元；住房保障支出8.27万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
总工会无相关公开内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
总工会无相关公开内容。
（三）经济社会事业发展事项
总工会无相关公开内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。该项目为公务用车维护费2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.09万元，与上年对比无增减，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
总工会2022年无因公出国预算经费支出。
（二）公务接待费
总工会2022年公务接待费预算为0.09万元，较上年无增减，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
总工会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，年末公务用车保有量为1辆。
一般公务用车财政统一核定每年运行维护费为2万元，故与上年持平，没有增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
总工会无相关公开内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指预算部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年总工会机关运行经费11.29万元，比2021年13.32万元减少2.03万元，其原因是总工会有在职转退休人员2人，人员定额公用经费减少，公务交通补贴及工会经费、福利费也随之减少。其中：机关事业单位办公费0.45万元；邮电费0.8万元；差旅费0.6万元；培训费1.03万元；公务接待费0.09万元；工会经费1.38万元；福利费0.013万元；公务交通补贴4.92万元；公务用车运行维护费2万元。
（三）国有资产占有使用情况
因工会资产不属于国有资产，所以总工会不涉及此项内容。
凤庆县总工会2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
总工会无相关公开内容。
二、立项依据
总工会无相关公开内容。
三、项目实施单位
总工会无相关公开内容。
四、项目基本概况
总工会无相关公开内容。
五、项目实施内容
总工会无相关公开内容。
六、资金安排情况
总工会无相关公开内容。
七、项目实施计划
总工会无相关公开内容。
八、项目实施成效
总工会无相关公开内容。
附件：凤庆县总工会2022年部门预算公开表
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