监督索引号53092100171101000

　　临沧市凤庆县总工会2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市凤庆县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其它重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其它重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其它工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以人为本、强化服务，着力为职工群众排忧解难

　　抓实送温暖工程活动，在元旦、春节、国庆中秋期间慰问在档困难职工和其它困难职工、一线环卫职工、防火护林员、保安员、各级劳模、部分重点工程项目一线职工858人，支付慰问金、慰问品74.67万元。疫情防控期间，对一线医护人员、援鄂医护工作人员及家属、公安干警、环卫工人和乡镇一线人员开展慰问活动，支付慰问金、发放慰问品20.1万元。对因疫情造成生活困难的36户在档困难职工家庭慰问补助7.2万元。庆丰公司和峡山茶业公司积极响应县总工会的倡议，向防控一线工作人员捐赠了价值12万余元的物资。做好医疗互助工作，组织14481人参加活动共收取互助资金175.6万。截至12月24日止，共有1313名职工享受补助，兑现补助金162.9万元，个人最高补助金额7.76万元。开展“金秋助学”活动，享受补助金47人，发放助学金12.9万元。完成了“贷免扶补”及“创业担保贷款”目标任务，为6户申请创业扶持人员办理贷款手续，发放创业贷款275万元。抓实困难职工“户户清”专项行动，对36户国家级建档立卡困难职工家庭进行入户走访，制定帮扶措施和任务清单，通过政府兜底保障和工会常态化帮扶，助力困难职工解困脱困，通过核查，年内注销3户，脱困退出21户，目前在档12户，完成了全国总工会和省总工会安排的城市困难职工解困脱困工作成效第三方评估工作。积极开展一线职工疗休养活动，组织27名职工到省工人疗养院进行疗休养。

　　2.激发广大职工的创业热情，充分发挥工人阶级主力军作用

　　对县医院等21个企事业单位职代会工作、厂务公开工作、职工董事、监事工作的调研工作，促进了厂（院、校）务公开民主管理工作全面推进、不断规范、逐步深化，推动企业的复工复产工作。联合教体局开展了中小学教师课堂教学技能竞赛，与县卫生健康局组织开展了 “中医技能竞赛”大比武，县供电系统开展了技工技能竞赛，共参加人数2500人次。做好2020年“安康杯”工作，组织22个单位345个班组8475人参赛，参赛职工为历年人数最多。组织2830名职工参赛全国职工读书知识竞赛活动。开展15个重点项目根治农民工欠薪行动。抓好“云南省第五届职工创新工作室”选树工作。与县委宣传部、县委网信办、县融媒体中心开展“中国梦•劳动美—决胜小康•奋斗有我”劳动者风采宣传活动，共宣传报道10人。抓好农村劳动力转移就业培训工作，完成培训2279人，转移就业6978人。培训评茶员108人、育婴师110人、中级茶艺师65人。做好新时期产业工人建设改革统筹工作，开展小湾杰鸿专业合作社、工业投资公司顺宁坚果公司示范点创建工作，为抓好新进期产业工人队伍建设工作奠定了基础。组织开展元旦游园活动，共3000多人参加。组织“茶乡杯”职工业余篮球比赛，共有35个代表队420名报名参加比赛。筹备组织“中国梦•劳动美—争做新时代奋斗者”职工演讲比赛、职工业余乒乓球比赛、元旦游园活动和象棋、围棋竞技比赛。

　　3.构建和谐劳动关系，维护职工合法权益

　　做好工资集体协商市级达标晋级工作，组织企业开展稳定劳动关系，支持复工复产。发放《临沧市工会疫情防控期间集体协商要约书》及《共同约定书》434余份，签订《坚定信心、共渡难关打赢疫情防控阻击战共同约定》434份，覆盖职工7339人。4家集体协商典型行业工会参加市总工会召开的2019年度集体协商提质增效县级达标晋级市级评审和2020年度集体协商轮训指导工作，13个基层干部参加的集体协商工作选树典型业务培训会。开展职工队伍稳定风险专项排查化解工作，推动排查化解和防抵渗透制度化常态化长效化工作，杜绝风险隐患。结合开展“七五”普法活动 “遵法守法•携手筑梦”公益法律服务，开展50人法律监督员培训组织，组织公益法律服务队，为农民工提供法律政策咨询500人次、劳动争议调解12起、法律援助5件、代书5件、诉讼或诉讼代理12件，强化依法维权服务。抓好女职工工作。做好“五一巾帼标兵”、“五一巾帼标兵岗”推荐评选工作，评选表彰“五一巾帼标兵岗”4个、“五一巾帼标兵”10名。以“一县一特、一会一品”特色活动为载体，选定县第三幼儿园扎实开展“好家风•抗疫情•你我共同培育”活动。动员广大女职工主动参与全国“书香三八”组委会组织开展的主题为“阅读强素质•奋斗建新功”读书征文活动，共征文76篇，推选上报5篇。督促女职工委员会联合县妇联围绕“立足岗位•共克时艰•争做最美女职工”活动主题，开展了“三八”国际妇女节纪念活动。开展4名困难女职进行“两癌”筛查工作。推荐申报2个“云南工会爱心妈妈屋”。组织慰问4名援鄂医务人员及家属，对2户抗疫一线医护人员子女和4户困难职工子女进行慰问。组织开展“六一关爱行动”，慰问儿童10人，合计支付慰问金1.5万元。县第一中学教师张孝举命名2020年“临沧市和谐家庭”荣誉称号。

　　4.切实加强劳模服务管理工作

　　元旦、春节、中秋、国庆期间走访慰问劳模80人次，发放慰问金11.2万元；组织召开“五一”劳模座谈会及劳模视察美丽县城、乡村振兴，对马庆明、杨谦、李绍聪三个劳模事迹进行展播；创建杨谦、高彦豪2个县级劳模创新工作室；申报全国劳模春节慰问金和劳模荣誉津贴1人，补助3000元；申报省部级困难劳模享受生活困难和特殊困难6人，共补助113514元，申报省部级受疫情影响劳模3人，共补助15000元；申报市级困难劳模享受生活困难3人，共补助7000元。小湾杰鸿合作社获得省级农民工就业推动创业荣誉称号，并获得奖励资金10万元。

　　5.加强自身建设夯实组织基础

　　召开县总工会十四届三次全会，履行了人事民主程序，替补10名委员，选举常务副主席一名、副主席一名。表彰5个先进集体、工会工作先进个人7名、疫情防控先进个人10名。抓好基层工会换届选举指导工作，指导好19个基层工会实施了换届选举，新建行政事业单位工会组织2个。新建企业工会组织22个，发展会员136名。强力推进货车司机等八大群体建会入会工作，新建新业态领域工会2个，发展会员227名。目前全县共有基层工会148个、会员27955名。抓好对44个基层工会2019年度的经费审查工作，做好出席临沧市工会第四次代表大会代表的选举和先进集体、先进个人的推荐工作，受表彰市级先进集体3个、先进个人3名。全力抓好职工服务中心建设项目工作，项目建设已投入使用。申报县供水有限责任公司为全国模范职工之家。抓好“互联网+”工作，运用“学习强国”及“云岭职工”等手机APP强化学习，对工会网站和工会微信公众号进行升级改版，共发布消息105条（其中：工会网站62条、微信公众号43条）。年内组织工会干部到省、市级培训12人。完成了职工服务中心建设任务，在云南省工会职工服务阵地建设暨财务工作会议上，县总工会交流了职工服务阵地建设的做法和经验。全年税务征收工会工作经费票面金额1803.09万元（其中：应返拨基层工会956.07万元；代征手续费54.25万元；县本级留成405.35万元），对44个基层工会开展2019年度工会经费收支管理审计工作，总收入470.60万元，总支出419.50万元，审查资金总额为890.10万元，审查发现存在问题157个,提出审计建议99条。荣获市级优秀审计项目2个，经审工作规范化评审全市第一名。扎实开展扫黑除恶工作，强化落实宣传思想、综治维稳、禁毒防艾、安全生产等成员单位的责任，保证各项工作协调推进。

　　6.围绕中心、服务大局，努力完成县委、县政府安排的各项任务

　　认真开展爱国卫生“七个专项行动”。抓好脱贫攻坚挂钩帮扶工作，加大脱贫攻坚和美丽乡村建设的支持力度，配合挂钩村完成国家脱贫攻坚普查工作，支持桃花村及新联村工作经费12万元，对新入学26名大学生进行慰问，慰问资金共4.3万元。抽调一名职工参加人口普查工作，并在单位做好人口普查宣传工作。积极参与殡葬改革，开展了活人墓清理工作。抓好招商引资工作，完成县政府下达招商引资任务5000万元。

　　7.抓班子带队伍，推动党建和党风廉政建设工作

　　组织召开党风廉政工作会议，对党风廉政建设和反腐败工作作进行安排，签订党风廉政建设责任书19份，并在工作中狠抓落实。认真落实中央八项规定，严格开展节前专项整治工作，认真做好部门内设机构、党政领导干部及股室负责人廉政风险防控工作。主要领导亲自授课，传达学习省市县宣传和意识形态工作会议精神，抓好意识形态工作和宣传工作，认真开展党组和党员干部政治理论学习，切实加大外宣工作力度，传播正能量。充分发挥工会联系职工群众的桥梁纽带作用，运用法制宣传“七进”活动和工会网站及微信公众号，加强党的路线、方针、政策和法律知识宣传，推动工会改革，正确引导广大职工群众听党话跟党走。全面落实党建工作责任，落实党支部书记是抓好党建工作的第一责任人，通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部普遍增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，在扩大“两个覆盖面”上下功夫，形成“党工青妇”四联手，推进“两新”组织职工素质提升。选派3名领导干部和5名党员参加“万名党员进党校示范培训班”学习。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县总工会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县总工会部门2020年度收入合计222.83万元。其中：财政拨款收入222.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其它收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加22.91万元，增长例为11.46%，增长原因是财政下达指标将2018年、2019年公务员年终奖金、优秀公务员奖金及零星增资、退休人员建房费，死亡丧葬费等经费由往来款转为收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县总工会部门2020年度支出合计222.83万元。其中：基本支出217.83万元，占总支出的97.76%；项目支出5万元，占总支出的2.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加22.91万元，增长例为11.46%，增长原因是财政下达指标将2018年、2019年公务员年终奖金、优秀公务员奖金及零星增资、退休人员建房费，死亡丧葬费等经费由往来款转为支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县总工会机关机构正常运转的日常支出217.83万元。与上年对比增加22.91万元，增长比例为11.46%，增长原因是财政下达指标将2018年、2019年公务员年终奖金、优秀公务员奖金及零星增资、退休人员建房费，死亡丧葬费等经费由往来款转为支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.11万元，占基本支出的92.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.72万元，占基本支出的7.68%。（人均年人员经费20.11万元，人均日常公用经费1.67万元,总工会2020年人均人员经费增加的原因是有死亡抚恤金及在职人员年中到龄退休）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比减少1.05万元，减少比例21%。2019年凤庆县“奋斗杯”职工业余篮球比赛，参加比赛的运动队有40支，其中：25支男子代表队、15支女子代表队，共有600多名运动员。经过所有代表队领队、教练、运动员以及所有裁判工作人员的共同努力，圆满完成了166场比赛任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出222.83万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加22.91万元，增长比例为11.46%，增长原因是财政下达指标将2018年、2019年公务员年终奖金、优秀公务员奖金及零星增资、退休人员建房费，死亡丧葬费等经费由往来款转为支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出160.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.96%。主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出，公用经费支出、项目经费等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出40.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%。主要用于离退休人员建房补贴、退休人员死亡丧葬费补助支出、单位职工基本养老保险缴费支出、单位职工职业年金缴费支出、遗属补助支出；

　　3.卫生健康（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于缴纳单位职工医疗保险金及大病保险金；

　　4.住房保障（类）支出11.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为2.1万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的2.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.05万元，占2020年财政拨款“三公”经费支出的100%。具体情况如下：一是本年度未发生因公出国境事件且无年初预算数，故无对比分析;二是公务用车购置及运行维护费支出0万元，其原因是临沧市凤庆县总工会部门2020年度虽然有1辆公务用车，主要用于保障机关日常办公运转等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，并有公务用车购置及运行维护费年初预算支出2万元，但由于工会资产的特殊性（工会资产不属于国有资产），为平衡决算报表逻辑关系，2020年决算报表根据相关决算要求于年底决算把公务用车维护费科目调整反映在其它交通费支出科目上，支出分类科目不一样，故无公务用车维护支出决算数，与年初预算数无法进行对比分析；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的50%，比上年同期0.54万元减少0.49万元，减少比例为980%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是总工会在接待方面严格遵守中央八项规定、严格控制接待规模、接待人数及接待标准。二是临沧市凤庆县总工会部门2020年度虽然有1辆公务用车，且有公务用车购置及运行维护费年初预算支出2万元，但由于工会资产的特殊性（工会资产不属于国有资产），为平衡决算报表逻辑关系，2020年决算报表根据相关决算要求于年底决算把公务用车维护费科目调整反映在其它交通费支出科目上，故与年初预算数无法进行对比分析。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.53万元，下降98.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，本年度未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算减少2.04万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降90.74%。主要原因：一是总工会在接待方面严格遵守中央八项规定、严格控制接待规模、接待人数及接待标准。二是临沧市凤庆县总工会部门2020年度虽然有1辆公务用车，但由于工会资产的特殊性（工会资产不属于国有资产），为平衡决算报表逻辑关系，2020年决算报表根据相关决算要求于年底决算把公务用车维护费科目调整反映在其它交通费支出科目上，故无决算数，与上年同期数无法进行对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，本年度未发生因公出国境事件。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.05万元。其中：

　　国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展工会各项工作调研、考核，财务审计、困难职工帮扶工作及挂钩村来商谈、协调工作等发生的接待支出，国（境）外接待费0万元，我单位本年度不发生国外接待事件。

　　第四部分 其它重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县总工会部门2020年机关运行经费支出16.72万元，与上年对比增加1.68万元，增长比例为11%。主要增长在办公费支出、增长原因分析是2020年总工会办公地点由老县委搬迁至新建职工服务中心大楼，原来使用的一些办公设备已经老化，无法搬移，为确保工会工作在新办公楼正常开展，新购置了一部分办公设备及办公用品，故办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用（职工车改公务交通补贴）。

　　二、国有资产占用情况

　　临沧市凤庆县总工会部门无相关情况。因为依据《中华人民共和国工会法》、《工会章程》规定，工会资产不属于国有资产，工会资产是属于工会所有的社团财产，中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额18.66万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.66万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其它重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县总工会无其它重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　临沧市凤庆县总工会不涉及专用名词。

　　监督索引号53092100171101111