凤庆县总工会2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县总工会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县总工会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县总工会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其它工作。
（二）机构设置情况
内设机构有：办公室、财会股、职工服务中心（2019年原工人俱乐部根据相关政策转隶为凤庆县职工服务中心）。
（三）重点工作概述
1.加强政治思想建设，引领职工群众坚定不移跟党走。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大职工群众头脑，贯彻落实十九届五中全会精神，以习近平总书记考察云南及全国劳动模范和先进工作者表彰大会重要讲话精神统领工会工作，引导各基层工会自觉接受党的领导。教育职工群众坚持党领导这一核心，抓党建统领工会工作，全面提升工会工作的影响力，努力把职工群众的思想和行动统一到中央和省市县委部署要求上来。通过开展各种喜闻乐见的宣传活动，提高职工综合素质。
2.深化改革创新，为凤庆跨越发展培育技术人才。深化竞赛，助推发展。顺应“大众创业、万众创新”的时代潮流，组织动员广大职工积极参与各种劳动和技能竞赛，广泛开展技术攻关、技术革新、发明创造、提合理化建议等活动，力争在各个行业举办一次的技能竞赛活动，进一步增强广大职工主人翁责任感，最大限度地激发职工劳动热情和创造活力。搭建平台，大力实施职工素质提升工程。深化“云岭职工素质建设工程”，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅行三大任务，举办一系列职工技能培训和农民工引导性培训，培育一批创新能手、技能标兵、服务明星和劳动模范，为我县实现跨越发展培养知识型技术型创新型职工。弘扬劳模精神，争当楷模。深入开展劳模创新工作室创建活动，充分发挥劳模创新工作室人才集聚、技术攻关、技能传承功能和示范带动作用，做好劳模和一线职工疗休养工作。
3.创新维权工作机制，构建和谐劳动关系，为职工创造体面劳动舒心工作的良好环境。加大源头参与力度，主动依法科学维权。完善工会向县委汇报、与政府联席会议、与人大政协联系制度，健全协调劳动关系三方工作机制，加大依法保障职工合法权益力度，形成源头参与、法律服务、矛盾调处维权格局。增强集体协商实效，构建和谐劳动关系。积极参与收入分配制度改革，推动健全完善工资协商共决、正常增长、支付保障机制，同步推进女职工专项集体合同制度建设，实现扩面与提质同步推进、建制率与履约率同步提高。加强工资集体协商指导员队伍建设，推行区域性行业性工资集体协商，工资集体协商覆盖率达80%以上。健全与政府相关部门的常态维权维稳协调联动机制，全力维护职工队伍稳定。积极维护职工的劳动合同签订、工资收入、职业安全卫生、参加社会保险、缴纳住房公积金等现实利益。创新基层民主管理方式，推动落实职工民主权利。加强企事业单位民主管理建设，积极推进厂务公开民主管理综合标准化建设，加强区域性、行业性职工（代表）大会制度建设，确保建会企业厂务公开民主管理建制率公有制企业达100%，非公有制企业达90%以上。
4.创新职工服务机制，提高服务职工群众的能力。着力将送温暖、困难帮扶、金秋助学、法律援助、就业培训、医疗互助等品牌创新提质，推进职工职业健康心理咨询服务项目。探索普惠制、实名制服务，使工会会员能够获得更广泛、更公平、更快捷的服务。进一步完善帮扶体系，实施送温暖工程，用心解决困难职工群众的生活问题。坚持和完善走访、慰问制度，及时做好对困难职工及家庭的帮扶救助工作，全面落实困难职工解困脱困工作，争取实现有苦必救、有困必扶、有难必助的目标。提升就业创业服务质量，促进大众创业万众创新工作。主动协助县委、县政府实施更加积极的就业政策，推动建立更加公平可持续的社会保障制度，积极支持有能力的职工自主创业，创业成功的带动就业。推进阵地建设，规划好新建的职工服务中心功能布局，配套相应设施设备，充分发挥好集困难帮扶、医疗互助、技能培训、职工活动、职工信访、法律援助、劳动争议协调为一体的职工服务阵地建设。支持和鼓励用工单位广泛开展形式多样、职工欢迎、积极健康的文体活动，丰富职工群众精神文化生活。夯实和强化服务职工载体和管理，努力提升工会职工志愿服务水平。下大力气抓好脱贫攻坚工作，落实帮扶责任。通过“挂包帮”，积极开展智力扶持、项目支持、产业帮扶，努力做到精准到户、精准到项目、精准到措施。充分整合资源，结合茶叶、核桃、畜牧产业发展和农民工技能提升、素质能力培训、劳务输出服务等方面有针对性的开展培训工作，确保农民增收致富，如期实现脱贫目标。
5.建立健全网上服务体系，在服务职工形式上有新突破。按照“科学、前瞻、实用”的要求，建立各类工会服务职工工作标准体系，实现信息传输网络化，保障职工基础工作职能化、具体化，进一步强化线上、线下服务能力。二是积极探索 “互联网+工会”工作管理模式。加强“互联网+工会”的人才队伍建设。树立信息思维方式，改变传统思维模式，增强信息意识，掌握信息知识，提高新时代的信息思维能力，大力培养一批能够熟练运用互联网的人才队伍，把工运事业推向新的高度。
6.发挥工会组织作用，在自身建设履职能力上有新提高。坚持全面从严治党，着力推进工会系统党的建设。深入贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，自觉接受政治巡察，坚决纠正“四风”，进一步提高工会系统全面从严管党治党水平，实现工会工作作风进一步转变，自觉接受政治巡察，抓好巡察整改工作。夯实工会组织基础，发挥好党工共建机制作用。加强对基层工会的指导，增强基层工会活动。创新活动方式、考评机制，激励各级工会创造活力，建立健全“职工之家”管理机制，加强工会干部培训力度，确保每位工会干部至少参加一次各级各类业务培训，实现新任工会主席基本轮训一遍。巩固提升“六好”乡镇工会建设， 实现“六有”基层工会建设100%达标，不断提高工会组织吸引力、凝聚力。加强队伍建设。紧扣群团组织的政治性、先进性、群众性的“三性”主线，进一步推进面对面、心贴心、实打实服务职工在基层活动，坚决克服和纠正行政化、机关化、贵族化、娱乐化的倾向，进一步健全改进工作作风、联系职工群众的长效机制。加大培训力度，提高工会干部工作能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；参公单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。
离退休人员 12人，其中：退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 172.7万元，其中：一般公共预算拨款收入172.7万元。
与上年222.83万元对比减少50.13万元，主要原因我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少，以及2020年有财政实拨2018年、2019年经费指标由其他应付款调整为收入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 172.7万元，其中:本年收入172.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.7万元（本级财力172.7万元）。
与上年222.83万元对比减少50.13万元，主要原因我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少。以及2020年有财政实拨2018年、2019年经费指标由其他应付款，调整为收入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 172.7万元。财政拨款安排支出 172.7万元，其中：基本支出172.7万元，与上年222.83万元对比减少50.13万元，主要原因是我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少,以及2020年有财政实拨2018年、2019年经费指标由其他应收款调整为支出；项目支出无，与上年对比减少5万元，主要原因是茶乡杯职工业余篮球比赛经费及元旦春节困难职工、劳模慰问金财政每年根据情况追加指标，年初不做预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出130.11万元；社会保障和就业支出21.8万元；卫生健康支出10.3万元；住房保障支出10.49万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
总工会无相关公开内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
总工会无相关公开内容。
（三）经济社会事业发展事项
总工会无相关公开内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，该项目为公务用车维护费2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，与上年对比无增减，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
总工会2021年无因公出国预算经费支出。
（二）公务接待费
总工会2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
总工会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，年末公务用车保有量为1辆。
一般公务用车财政统一核定每年运行维护费为2万元，故与上年持平，没有增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
总工会无相关公开内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指预算部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年总工会机关运行经费13.32万元，比2020年14.28万元减少0.96万元，其原因是总工会有在职转退休人员1人，人员定额公用经费减少，公务交通补贴及工会经费、福利费也随之减少。其中：机关事业单位办公费0.72万元；邮电费1万元；差旅费0.6万元；培训费1.31万元；公务接待费0.1万元；工会经费1.75万元；福利费0.02万元；公务交通补贴5.82万元；公务用车运行维护费2万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
总工会无相关公开内容。
二、立项依据
总工会无相关公开内容。
三、项目实施单位
总工会无相关公开内容。
四、项目基本概况
总工会无相关公开内容。
五、项目实施内容
总工会无相关公开内容。
六、资金安排情况
总工会无相关公开内容。
七、项目实施计划
总工会无相关公开内容。
八、项目实施成效
总工会无相关公开内容。
滇公网安备 53092102000012号
