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　　临沧市凤庆县总工会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其他工作。内设机构有：办公室、财会股、职工帮扶中心、职工服务中心（2019年原工人俱乐部根据相关政策转隶为凤庆县职工服务中心）。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想动力，充分履行竭诚服务职工群众的使命和担当。一是用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工会工作，充分利用党组会议、主席办公会议、中心组学习会议、支部会议、干部职工会议以及专题研讨、撰写体会、体会交流、知识竞赛、集中宣讲等，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想经常性学习宣传。二是把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到学习贯彻中国工会十七大、省总工会十二届三次全委（扩大）会议、市总工会三届八次全委（扩大）会议精神中，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治站位和思想觉悟，确保工会工作始终坚持正确的政治方向。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，活动覆盖县总工会全体党员干部职工，通过活动的深入开展，增强了广大党员干部职工对初心使命认识，在增“三性”上取得实效。四是抓实党风廉政工作，认真履行“一岗双责”，层层签订责任书，切实加强纪律作风建设，创建了风清气正的干事环境。五是抓牢意识形态工作，充分发挥工会联系职工群众的桥梁纽带作用，运用法制宣传"七进"活动和工会网站，加强党的路线、方针、政策和法律知识宣传，正确引导广大职工群众听党话跟党走。

　　2.以“一活动一工程”为有力抓手，助推广大职工建功立业。

　　广泛开展以“四争四促”为主要内容的“云岭职工跨越发展先锋活动”。一是在教育系统、卫生系统、机场建设指挥部、云凤高速公路云凤项目部、凤宁茶业有限公司、峡山茶业有限公司、凤庆物流商贸园区等单位相继开展了近3000人参加的“比工程质量、比建设工期、比安全生产、比科技创新、比文明施工、比环保成效、比廉政建设、创建和谐团队”的“七比一创”劳动竞赛活动，极大地激发了广大职工干事创业的热情。二是组织了全县48支150名茶艺师、茶艺爱好者参加的茶艺茶道大赛和46家茶企精品茶展示活动，助推了我县茶叶产业的发展。三是选拔组织3名茶艺师参加了省十六届职工职业技能大赛茶叶行业竞赛。四是联合县卫生健康局组织开展了由15个基层单位参加的“全科医疗”“社区护理”个人竞赛和“社区卫生服务团队”团体竞赛等基层卫生岗位技能竞赛大比武。联合县教体局组织开展了20所中学、40个中心校教学技能竞赛，开展了由26个代表队参加的“奋斗杯”职工业余篮球赛，举办了第十二届“红土地之歌”演讲比赛。五是开展“五小”创新活动，申报“小建议”12件，为企业挖潜增效、推动企业技术进步献计出力。联合县妇联组织开展“洁净凤庆•寻找最美家庭”活动，创建洁净家庭18800户。六是积极开展“党建带工建、激发新活力”主题活动的“一县一特、一会一品”创建工作。七是扎实推进“云岭职工素质建设工程”，组织开展“茶艺师”技能取证培训110人、“园艺工”培训103人、茶业技术培训246人、育婴师培训100人、农民工引导性培训1800人、农村劳动力转移培训2129人。八是评选表彰县级“五一巾帼标兵岗”4个、“五一巾帼标兵”10名，上报荣获市级“五一巾帼标兵岗”1个、“五一巾帼标兵”1名。评选表彰“书香三八”征文15人。推荐上报县茶叶研究所所长张成仁获得全国“五一劳动奖章”，县供电局大寺供电所罗相山获得云南省“职工和谐家庭”。

　　3.以构建和谐劳动关系为重要保障，切实维护职工合法权益。

　　认真落实“协调劳动关系三方联席会议”制度，牵头做好职责范围内工作。一是加强和谐劳动关系监督体系建设，建立基层劳动保护监督组织90个，选配劳动保护监督员200人。组织4244名职工参加普法知识竞赛活动。二是开展集体协商434个企业，涵盖职工7339人。签订区域性合同21份，涵盖企业240个，覆盖职工1795人；签订行业性合同22份，涵盖企业167个，覆盖职工2327人；对25人以上的企业签订单个合同27份，覆盖职工3217人。三是推动凤庆农村商业银行股份有限公司等30个企事业单位召开了职工代表大会，积极推进厂（校、院）务公开工作。四是支持配合县地震局开展防震减灾知识宣传、应急演练活动。组织教体、卫健、滇红公司等63个企事业单位开展安全培训提素质、班组管理强基础为主题的竞赛活动。五是开展了共有333个班组、2038名职工报名参加全国“安康杯”竞赛活动。参与开展安全生产监督大检查，发放资料5000多份，接受咨询1000多人。六是配合县应急管理局等部门做好“2·01”和“8·22”两起生产安全事故协调处置工作，协调赔偿金43.3万元。

　　4.以服务职工群众为根本宗旨，切实为职工群众排忧解难。一是围绕元旦、春节、三八、中秋、国庆等重大节日，积极开展送温暖活动，共帮扶慰问困难职工、生病住院职工、一线环卫职工、一线企业职工（农民工）等612人次，发放补助金76.93万元。开展生活救助461人次，发放款物折价45.87万元。开展医疗救助12人次，发放款物折价0.7万元。二是扎实做好医疗互助工作，通过广泛宣传发动，共有14394名职工参加医疗互助。截至10月份，共补助住院职工1220人，发放补助金1107828元，最高个人单次补助金达165760元。三是着力开展“金秋助学”活动，享受“金秋助学”44人，发放助学金14.95万元。四是稳步推进困难职工解困脱困工作，协助召开了全县困难职工解困脱困工作会议，进一步明确8部门工作责任，确保了帮扶政策精准到位，今年在现有的62户困难职工已有27户实现脱困退出，解困脱困率达41.94%。我县困难职工精准识别顺利通过了第三方核查评估，全县建档的322户困难职工家庭均符合建档或退出标准。五是着力做好“贷免扶补”工作，开展“贷免扶补”7户，“创业担保贷款”2户，发放贷款130万元，带动就业27人。六是积极开展一线职工疗休养活动，共组织46名职工到北京、上海、昆明、腾冲等地进行疗休养。七是切实加强劳模服务管理工作，组织召开“五一”劳模座谈会，对4名劳模事迹进行展播。帮助5名省级劳模、9名市级劳模申请了生活困难补助，最高补助2万元。申报市级劳模创新工作室2个，新建县级劳模创新工作室1个。组织开展劳模疗休养3名。走访慰问劳模95人次，发放慰问金15.41万元。八是加强职工服务联系点建设，新建县综合执法局文庙岗亭、县建行营业厅“职工驿站”2个。

　　5.以加强工会自身建设为核心内容，不断夯实组织基础。一是圆满召开县总工会十四届三次全委（扩大）会议。二是抓实基层工会建设，“六好”乡镇工会建设达标13个，“六有”基层工会建设达标140个。开展基层工会组织换届23个，新建行政事业单位工会组织6个。强力推进货车司机等八大群体建会入会工作，新建企业工会组织10个，发展会员2032名。完成137个基层工会新版工会法人证书及统一社会信用代码赋码工作，发放会员证2000本。三是开展了对40个基层工会2018年度工会经费管理使用情况审计工作，工会经费地税代收达1590万元。四是组织62名基层工会干部参加省市总工会组织的业务知识培训，不断提高工会干部业务能力。五是县职工服务中心完成主体工程建设，完成投资近800万元。六是按时完成工会统计年报和《工人日报》、《时代风采》、《中国工人》征订任务，扎实开展好扫黑除恶工作，广泛宣传、加大摸排力度、规范台账管理、加强信息报送、加强干部队伍管理、加大与各部门相互协作、积极主动配合督导工作。宣传思想、综治维稳、禁毒防艾、安全生产、等成员单位工作职责强化落实。

　　6.以围绕中心服务大局为必然要求，努力完成县委县政府安排的各项工作。一是极力做好挂钩帮扶村的脱贫攻坚工作，帮助协调100吨水泥、补助资金5万元，完成了1.6公里村组公路硬化。二是补助资金8万多元，帮助贫困户完成住房形象提升工作。三是开展“七·一”困难党员慰问活动，慰问12名困难党员，发放慰问金0.5万元。四是开展新考录困难大学生资助活动，资助困难大学生13名，发放资助金2.1万元。五是支持工作经费1万元，保障2019年扶贫对象动态管理工作顺利完成。县总工会干部职工捐款1.6万元帮助贫困户建设厕所、打地坪、修缮门窗、送衣服、送棉被、送炊具等，切实为贫困户做好事、办实事、解难事。六是完成招商引资1.35亿元，占任务的103.85%。全力参与做好文庙和西南两个片区规划建设工作，按质按量按期完成县委、县政府安排任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县总工会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县总工会部门2019年度收入合计199.92万元。其中：财政拨款收入199.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少34.52万元，减少比例为14.72%，减少原因是5月份有在职转退休人员，退休人员工资由社保统筹，故人员经费减少。另一个原因是建档立卡的困难职工通过各级政府从医疗、教育、法律、就业等方面进行精准帮扶后，大部分困难职工实现了脱贫出列，慰问人数减少，财政匹配的困难职工，劳动模范春节慰问金也减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县总工会部门2019年度支出合计199.92万元。其中：基本支出193.87万元，占总支出的96.97％；项目支出6.05万元，占总支出的3.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少34.52万元，减少比例为14.72%，减少原因是5月份有在职转退休人员，工资支出纳入社保统筹，财政拨款支出经费减少，另外一个原因是建档立卡的困难职工通过各级政府从医疗、教育、法律、就业等方面进行精准帮扶后，大部分困难职工实现了脱贫出列，慰问人数减少。

（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市发凤庆县总工会机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出193.87万元。与上年对比减少26.98万元,主要原因分析是总工会近两年都有到龄退休人员，退休人员工资由社保统筹，故人员经费减少，日常公用经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76％。（人均年人员经费16.26万元，人均日常公用经费1.37万元）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.05万元（元旦、春节困难职工、劳动模范慰问金）。与上年对比减少7.54万元,主要原因分析是建档立卡的困难职工通过各级政府从医疗、教育、法律、就业等方面进行精准帮扶后，大部分困难职工实现了脱贫出列，慰问人数减少。具体项目开支及开展工作情况：共帮扶慰问困难职工及生病住院职工、一线环卫职工、一线企业职工（农民工）、各级劳动模范共661人次，发放补助金90.18万元（财政资金6.05万元）。提供生活救助495人次，帮扶款物53.42万元；医疗救助13人次，帮扶款物1.5万元。帮扶在档困难职工和困难农民工家庭新入学17人，发放助学金5.1万元；帮扶在档困难职工和农民工家庭在读41人，发放助学金14.75万元；四是帮扶县总工会长期助学困难职工家庭3户，帮扶助学金0.6万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出199.92万元,占本年支出合计的100 %。与上年对比减少34.52万元，减少比例为14.72%，减少原因是5月份有在职转退休人员，工资支出纳入社保统筹，财政拨款支出经费减少；另一个原因是建档立卡的困难职工通过各级政府从医疗、教育、法律、就业等方面进行精准帮扶后，大部分困难职工实现了脱贫出列，慰问人数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出156.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出，公用经费支出、项目经费等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出20.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于离退休人员建房补贴支出、单位职工基本养老保险缴费支出、单位职工职业年金缴费支出、遗属补助支出；

　　3.卫生健康（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳单位职工医疗保险金及大病保险金；

　　4.住房保障（类）支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的100.02%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年工会将财政核拨的2万元小车经费全部用于车辆运行及维修、保险上，其余超出预算数400元用工会经费列支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.06万元，增长69.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.07万元，增长110.31%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政核拨我单位公务用车经费2万元，去年是用于公务用车支出0.97万元，另外一部分用于办公经费，2019年总工会将核拨的2万元财政资金全部用于小车经费，其他经费支出0.04万元，故比去年多出1.07万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占79.07%；公务接待费支出0.54万元，占20.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工会重点工作，脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.54万元。其中：

　　国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展工会各项工作调研、考核，财务审计、困难职工帮扶工作及挂钩村来商谈、协调工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县总工会部门2019年机关运行经费支出15.04万元，与上年对比减少1.68万元,主要原因分析是总工会近两年都有到龄退休人员，日常公用经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴）。

　　二、国有资产占用情况

　　临沧市凤庆县总工会部门无相关情况。因为依据《中华人民共和国工会法》、《工会章程》规定，工会资产不属于国有资产，工会资产是属于工会所有的社团财产，中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，临沧市凤庆县总工会部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县总工会部门无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　临沧市凤庆县总工会部门不涉及专用名词。

　　监督索引号53092100171101111

　　附件：临沧市凤庆县总工会2019年度部门决算公开表