监督索引号53092100171101000

临沧市凤庆县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极发挥岗位职责，办职工群众办实事。按照省、市、县党委安排，结合实际及时健全完善常态长效巩固拓展党史学习教育、扎实开展“我为群众办实事”实践活动、“三比三看”主题实践活动。结合开展“双报到双服务”工作活动，常态化收集民意，找准问题，精准对接发展所需、基层所盼、民心所向。用好职工服务中心等载体，用心用情服务好职工，共为群众办实事12件（其中包括：职工医疗互助、企业慰问、重点项目慰问、一线职工慰问、困难职工慰问、学生慰问、职工体检等），投入资金95.2642元。

2.增强职工思想引领，打造职工文化品牌。开展“中国梦·劳动美——喜迎中国共产党第二十次全国代表大会建功新时代”主题宣讲教育活动；组织送文化下基层、“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读等活动；组织“喜迎党的二十大 建功新时代”职工书画展、乒乓球比赛、象棋比赛、羽毛球比赛、篮球比赛。

3.深入推进产业工人队伍建设改革工作。研究制订出台《凤庆县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》、《凤庆县新时代产业工人队伍建设改革试点工作意见》，全面贯彻落实产改“五大”重点任务，按照“八有”工作内容科学规划产改试点工作，制定试点创建工作实施方案，围绕试点工作任务组建工作专班，明确责任单位、因企制宜制定“一企一方案”。在巩固已创建的3个改革示范点的基础上确定今年再完成7个改革示范点创建任务。

4.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。召开了凤庆县第六届劳动模范表彰大会，对10名劳模进行表彰；选树申报县人社局荣获“云南省五一劳动奖状”；“五一”期间召开“建工新时代·喜迎党的二十大”劳模座谈会、组织各级劳模代表开展视察学习活动；不断深化技能大师工作室、劳模创新工作室标准化、规范化建设，目前我县已建立劳模创新工作室10个、技能大师工作室2个，为培养技能人才提供了平台，培养各类专业技术人才680余人。走访慰问劳模80人，发放慰问金7.1124元，为5名劳模争取困难补贴。

5.持续深化劳动技术技能竞赛。引导广大职工提升技术技能，助力产业发展。在重点工程和重大项目开展劳动竞赛活动。在卫健、教育、安全等领域开展“安康杯”竞赛活动，全县8687名职工参加比赛；联合教体局、卫健局开展了职工技能竞赛，共有60余人参加。

6.多举措推动素质提升。实施产教融合、校企合作、工学结合的培训模式，开展中级茶艺师、初级保育员取证培训班3期，共培训175人；联合人社局做好乡村人才振兴行动计划2022年农村劳动力“全脱产进校园”培训，开展职业资格证书、技能等级证书、专项能力证书、培训合格证书4种证书类培训，共开办培训班6期40个班次，培训涵盖36个工种，共培训2028人次；采取“职工线上点单，工会线下配单”的方式，依托县职工服务中心开办职工夜校培训班，组织职工夜校培训班4期，培训涵盖茶艺茶道、摄影、礼仪礼节培训等，共培训职工200余人次。

7.强化宣传，营造和谐氛围。开展新《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的学习宣讲和情系女职工巾帼在行动法律知识讲座、“4.15全民国家安全教育日”等活动，不断增强依法建会、依法管会、依法履职、依法维权的能力，共开展宣讲活动15场次，3200余人参加活动，发放各类宣传材料5000多册，累计为职工提供法律事务服务80余人次，全年实现劳动保障监察举报投诉案件结案率达100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达100%。

8.强化协商机制，增强工作实效。指导各企业工会做好疫情防控常态化的复工复产工作；推动职代会规范化、厂务公开标准化建设，积极推进集体协商和集体合同制度，完善协调劳动关系三方机制，全县有898户各类用人单位与20749名劳动者签订了劳动合同，同步推进女职工专项合同、劳动安全卫生专项合同制度建设。实现扩面与提质同步推进、建制率与履约率不断提高，高质量完成集体协商提质增效县级晋级达标回头看工作。年内举办工会干部和职工代表集体协商业务培训2期，150余人参加；选派5人到省总工会参加培训。

9.强化保障，竭诚服务职工群众。在元旦、春节、中秋、国庆期间，共慰问困难职工、保安、环卫工人、新就业形态劳动者、驻村工作队员、省级重点工程和重大项目的一线职工、疫情防控卡点工作人员等共计1431人，慰问资金600000元；开展“夏日送清凉·喜迎党的二十大”集中慰问活动，共发放口罩26箱，52000个，矿泉水150件，共有10个企业，347人受益；年内共发放“贷免扶补”贷款和“创业担保贷款”6笔，放贷金额1200000元；积极开展一线职工疗休养活动，全年共组织7期176人参加疗休养。

10.做实做细困难职工解困脱困动态监测集中行动工作。严格落实省总工会“1+10”制度，对2018年7月25日至今全县脱困的困难职工家庭185户，全覆盖入户走访，通过开展回头看，我县困难职工家庭“两有五保障”全覆盖，无解困脱困职工家庭出现返贫现象，顺利通过云南省总工会困难职工解困脱困动态监测集中行动交叉检查。

11.认真开展职工医疗互助活动工作。扎实做好第十八期职工医疗互助的审批补助工作，组织全县188家单位共14912名职工参加第十八期医疗互助活动，按时足额上缴互助金1806453元，截至目前共计补助职工1412人，发放补助金额1680104元，极大地帮助职工缓解了医疗费用负担过重的问题。

12.服务女职工，深化关爱行动。开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、“玫瑰书香”读书征文活动、2022年“玫瑰书香”诗歌朗诵活动，共征集作品54个，推选优秀作品25个；开展2022年度“女职工标兵岗”和“最美女职工”推进评选工作，其中1家单位荣获市级“最美女职工标兵岗”荣誉称号，2名女职工荣获市级“最美女职工”荣获称号；积极向妇联推荐“五好家庭”和“最美家庭”；引导广大职工子女爱党、爱国、爱社会主义，深入桃花村桃花完小开展“六一”儿童节关爱活动，为孩子们送去价值2000元的学习用品；组织开展女职工“强国复兴有我”群众性宣传教育活动、“情系女职工健康在身边”体检活动。

13.完善职工服务体系，推进职工普惠性服务。依托职工“心灵驿站”的建设，把职工心理健康服务工作纳入工会普惠性服务，持续免费为全县广大职工提供心理健康教育、咨询、危机干预等服务。年内开展三期“职工心理辅导大讲座”，计划辅导职工300人次；根据职工心理健康访谈预约报名情况，适时开展职工心理健康体检与访谈。

14.夯实工会基层组织建设。召开县总工会十四届五次全会，履行了人事民主程序，替补11名委员，选举了2名常务委员、县总工会主席。抓好基层工会换届选举指导工作，指导23个基层工会实施了换届选举，加强了工会干部队伍建设。推进新就业形态劳动者、“两新”组织“双覆盖双推进”力度，年内组建新就业形态工会组织10个，发展会员347名；按照“六有”标准组建基层工会组织，年内完成全县13个乡镇187个行政村（社区）基层工会组建工作，发展会员5600名。截至年底全县共有基层工会766个，会员29860名，其中企业工会434个，会员7339人，入会率达85%以上。

15.充分发挥监督职能。年内对县本级经费收支管理情况、第十七期医疗互助收支管理情况及凤山镇总工会等82个基层工会2021年度工会经费收支管理情况进行审计；开展劳模、社会化工作人员专项资金审计。年内已完成审计发现问题整改，根据整改内容和质量，整理出3个优秀审计项目报送至市总工会，两个优秀审计项目评为A级。进一步强化基层工会财务队伍建设，保证财务队伍及财务工作的延续性，举办了教育系统及其他基层工会财务人员《新工会会计制度》、财务管理常见问题培训，170人参加培训。截至12月31日，我县工会经费征收18547786.96元；退回小微企业2021年经费97622.93元。

16.抓实“临沧核家欢”大礼包推介工作。县总工会主动服务企业，打造助推营商环境新亮点，帮助受疫情影响困难企业脱困、增收。自推介工作开展以来，各级工会积极作为，做好“临沧核家欢”大礼包向本级单位的宣传推广，同时积极向上级单位推介，截至目前共有178个工会组织购买“临沧核家欢”大礼包19474份，销售总收入5842231元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属事业单位1个：凤庆县职工服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县总工会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.凤庆县总工会2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.凤庆县总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.凤庆县总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4..凤庆县总工会资产不属于国有资产，资产终极所有权归中华全国总工会，《国有资产使用情况表》为空表。

5.凤庆县总工会2022年度无项目收入，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县总工会2022年度收入合计1594820.61元。其中：财政拨款收入1594820.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少7744.66元，下降0.48%。其中：财政拨款收入减少7744.66元，下降0.48%；上级补助收入0元，无变化；事业收入0元，无变化；经营收入0元，无变化；附属单位上缴收入0元，无变化；其他收入0元，无变化。与上年1602565.27元对比减少7744.66元，减少率为0.48%，主要原因是2022年新增死亡抚恤金，人员经费增加，但2022年新增一名在职转退休人员且无项目支出，总体支出下降。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县总工会2022年度支出合计1594820.61元。其中：基本支出1594820.61元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7744.66元，下降0.48%。其中：基本支出增加47255.34元，增长3.05%；项目支出减少55000元，下降100%；上缴上级支出0元，无变化；经营支出0元，无变化；对附属单位补助支出0元，无变化。主要原因是2022年新增死亡抚恤金，人员经费增加，但2022年新增一名在职转退休人员且无项目支出，总体支出下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1594820.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1481957.61元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112863元，占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1594820.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少7744.66元，下降0.48%，主要原因是2022年新增死亡抚恤金，人员经费增加，但2022年新增一名在职转退休人员且无项目支出，总体支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1028262.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.48%主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出，公用经费支出、项目经费等支出。比上年同期减少138119.68元，同比下降13.43%。减少主要原因是2022年有在职转退休人员，相关费用减少。

2.社会保障和就业（类）支出404179.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%。主要用于行政事业单位养老支出138653.39元、死亡抚恤金支出265526.60元。比上年同期增加144020.19元，同比上升35.63%。上升的主要原因是2022年度退休人员死亡，费用增加

3.卫生健康（类）支出81822.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于行政单位医疗50110.92元，事业单位医疗25201.51元，行政事业单位医疗支出6510元。比上年同期减少4106.17元，同比下降4.78%。减少主要原因是2022年有在职转退休人员，相关费用减少。

4.住房保障（类）支出80556元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期减少9593元，同比下降10.59%。减少主要原因是2022年有在职转退休人员，相关费用减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20900元，支出决算为900元，完成年初预算的4.31%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算900元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算900元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元；明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20900元，支出决算为900元，完成年初预算的4.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为900元，完成年初预算的100%。因工会资产不属于国有资产，公务用车维护费列支在“30239其他交通费用”上，故“GK10三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表”中无“公务用车维护费”决算数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少70元，下降7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少70元，下降7.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待场次和接待人数，故公务接待费减少；本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。因工会资产不属于国有资产，公务用车维护费列支在“30239其他交通费用”上，故“GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”中无“公务用车维护费”决算数据。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展工会各项工作调研、考核，财务审计、困难职工帮扶工作及挂钩村来商谈、协调工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县总工会2022年机关运行经费支出112863元，减少12038元，下降9.64%,主要原因是总工会有在职转退休人员1人，人员定额公用经费减少，公务交通补贴及工会经费、福利费也随之减少。部门机关运行经费主要用于：机关事业单位办公费4500元；邮电费8000元；差旅费6000元；培训费10340元；公务接待费900元；工会经费13788元；福利费135元；其他交通费69200元。

二、国有资产占用情况

临沧市凤庆县总工会无相关情况。因为依据《中华人民共和国工会法》、《工会章程》规定，工会资产不属于国有资产，工会资产是属于工会所有的社团财产，中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额569162元，其中：政府采购货物支出569162元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额344802元，占政府采购支出总额的60.58%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年凤庆县总整体基本支出绩效自评金额1594820.61元，预算执行率为100% ，项目绩效自评金额0元，共涉及0个项目，预算执行率为0% ，其中：一般公共预算财政拨款收入1594820.61元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出1594820.61元，预算执行率为100% 。2022年凤庆县总工会严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合绩效自评评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县总工会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100171101111