监督索引号53092100856001000

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年度部门决算公开

目录

　　第一部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府是全乡政府处理日常工作事务的机构，2019年来，全乡认真贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委、市委、县委全会安排部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，深化市场化改革，推动高质量发展，抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保经济持续健康发展，为决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础。

　　瞄准对象，持续推进精准扶贫工作

　　聚焦“两不愁三保障”，无遗漏、无死角全面排查突出问题，以抓铁有痕的韧劲全力推进脱贫攻坚各项工作。通过全乡广大干群的拼搏努力和倾心付出，实现了扶贫政策、项目、资金的精准实施，特别是在住房和季节性缺水两大突出问题上，全乡累计投入3859.4万元实施危房改造2803户，投入1090.4万元完成3968户住房的风貌提升工程，群众住房条件大幅改善；累计投入100余万元对沙帽、紫微、砚田、新华、凤云、水源等存在季节性缺水情况的小组进行饮水达标补短，群众生产生活用水得到进一步解决。截至目前，全乡11个贫困村相继脱贫出列，860户建档立卡贫困户3245人实现了脱贫，贫困发生率降至0。

　　发展产业，确保群众持续增收

　　全面提升烤烟、核桃、粮食等传统优势产业，强化澳洲坚果、红花、咖啡、药材、水产养殖等区域特色产业培育。全乡农业产业结构进一步优化，支柱产业、辅助产业、后续产业、新兴产业蓬勃发展。2019年完成粮食播种86932亩，粮食产量17048吨，畜牧业产值达9149万元；泡核桃产量1.1万吨，产值8800万元；建设了紫微大村、紫微五福土吗杜、文平平掌、白腊味咱、美华团山五个新烟区。投资200万元架设外电，投资250万元建设烤房及配套设备，投资50万元开挖10公里烟区道路。种植烤烟17474亩，完成产量45100担，实现产值6052万元，均价达26.84元。

　　项目拉动，基础设施建设不断完善

　　始终把项目建设作为推动发展的重要抓手，依托项目着力抓好基础设施建设工作，农田水利、道路交通、电网设施等基础设施建设不断加强。投资110万元完成2019年农村人饮安全巩固提升工程，受益356户1451人。投资50万元完成2019年农发行贷款项目（农村饮水安全巩固提升工程），受益110户415人200头大牲畜。投资350万元完成紫微村大寨路片、中片引水、蓄水工程，解决项目区群众1000多人及2000多亩生产生活用水问题。投资近1.3个亿的天生桥小（一）型水库已开工建设，已完成“四通一平”、管理房修建、拦河坝开挖及拦河坝基坑混凝土浇筑、导流输水隧洞开挖和C30混凝土衬砌等工作。投资430万元完成沙帽村综合开发项目。投资82万元完成沙帽村罗李家片区人畜引水工程项目。投资38万元完成沙帽热带水果种植项目，种植香蕉80亩。投资128万元完成水源村热带水果种植项目建设，种植冬桃136亩。投资80万元完成沙帽村街场硬化项目。投资82万元完成砚田村村内道路硬化建设项目。投资235.9万元实施新华乡城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目拆旧区复垦项目。投资40万元实施水源村热带水果种植项目，种植芒果50亩，桔子50亩，橙子50亩。投资60万元完成文平村产业道路建设项目，新开挖4.5米宽有效路面4米的产业道路10公里。投资91万元完成水源村村组道路硬化项目。投资202.5万元完成文平村村组道路硬化项目。投资30.5万元完成白腊村饮水安全巩固提升项目。

　　提升环境，村庄旧貌换新颜

　　以全面建成小康社会为目标，城乡规划为引领，提升城乡居民生活品质为核心，实施“改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶”七改行动，开展农村环境综合整治，打造“清洁水源、清洁田园、清洁家园”，切实提升城乡人居环境质量，使群众过上文明、舒适、便捷的美好生活。全乡共配套垃圾清运车5辆垃圾桶188个，建设垃圾池123个，集镇区建立了一个垃圾收集中转站。发放人居环境宣传资料、手册8000余份。建立集镇保洁员制度，每天进行两次垃圾清运，每周进行一次街天街场卫生整治；规定每月20日为全乡卫生日。砚田街场、西密街场等已实施卫生费收费制度，农户按规定缴费，有专人进行卫生日常管理；沙帽园区、黑河庄园区已配备专人管理；沙帽村、凤云村、西密村、白腊村、紫微村等村已配备相应垃圾运输车辆。完成全乡11个村水冲式行政村无害化卫生公厕建设，集镇区建设水冲式公厕3座， 36个自然村中建设各类公厕达104座；完成农村无害化卫生户厕改建1281座。完成集镇铺设完成集镇雨污水管网建设4.5公里，小型污水处理厂一个集镇污水处理率达80%；完成沙帽、文平、白腊贫困村污水管网8公里、氧化塘2个；完成砚田街子片区污水管网建设，氧化污水处理站一座；完成沙帽旧基、吉面污水管网建设，完成紫微平坦自然村污水管网建设及生态沟建设；完成水源蒙克自、紫微大松林、瓦屋茶房、凤云六甲大村、白腊大垭口、白腊梨树、西密西庆等的污水管网建设及部分处理设施建设等。使得新华乡农村生活污水得到有效控制，集中或分散处理后排放的行政村占比50%。制止两违发展行为18次，拆除违章建筑2038平方米。拆除移民旧房、易地扶贫搬迁旧房、及一户多宅300多宅。

　　保护生态，确保可持续发展

　　坚持保护环境和保护资源的基本国策，遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，扎实全面做好生态环境保护各项工作。坚持生态优先绿色发展，绿水青山就是金山银山的发展理念，全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”工作职责，坚持走生态发展和环境资源保护并重的路子，统筹推进环境治理工程。扎实推进夏季造林工作，栽植澳洲坚果3055亩。全面落实森林督查“三个全覆盖”工作，全乡人民群众生态意识不断加强，生态环境保护工作不断取得实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、统计、党委、组织、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡部门2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、GK01收入支出决算总表(公开01表）

　　二、GK02 收入决算表(公开02表)

　　三、GK03 支出决算表(公开03表)

　　四、GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

　　五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

　　六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

　　七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

　　八、GK08 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表）

　　（详细情况见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年度收入合计1,462.41万元。其中：财政拨款收入1,462.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　与上年对比,2018年度财政拨款收入合计1286.48万元，2019年度财政拨款收入较上年度增加175.93万元，主要原因是村民小组、村干部人员经费增加，凤财乡追〔2019〕012号下达2019年度全市村（居）民小组补助经费1.79万元，凤财乡追〔2019〕012号下达2019年度村务监督委员会主任岗位补贴补助资金1.32万元，凤财乡追〔2019〕012下达村干部岗位补贴资金9.69万元等。凤财乡追〔2019〕073 2019年村（社区）干部工资、村（居）民小组长报酬提高补助110.35万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年度支出合计1,292.3万元。其中：基本支出1,227.8万元，占总支出的95.01%；项目支出64.5万元，占总支出的4.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年对比，2019年度支出比2018年1200.18万元增加92.12万元，其中基本支出比2018年增加88.98万元，项目支出比2018年增加3.14万元。主要原因是提高村民小组及村干部待遇导致基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县新华彝族苗族乡人民政府正常运转的日常支出1,227.8万元。与上年对比，2019年度基本支出比2018年的1138.82万元增加了88.98万元，主要原因是2019年提高村民小组及村干部待遇使人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.44%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县新华彝族苗族乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.5万元。与上年对比，2019年度用于专项业务工作的经费支出比2018年度的61.36万元增加了3.14万元,主要原因是上级批准列入项目较上年数额增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1,228.3万元,占本年支出合计的95.05%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出比2018年度的1144.32万元增加了83.98万元，增幅为7.3%。主要原因是2019年调整村民小组及村干部待遇使人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出379.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.93%。主要用于人大、党委、政府机关、纪委监察等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出32.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出215.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出59.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出37.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　12.农林水（类）支出439.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.78%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出63.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.67万元，支出决算为16.79万元，完成预算的70.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.23万元，完成预算数11.28万元的55.23%；公务接待费支出决算为10.56万元，完成预算数12.39万元的85.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的23.5万元减少6.71万元，下降28.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.97万元，下降44.4%；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降14.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，占37.08%；公务接待费支出10.56万元，占62.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.23万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、烤烟生产、人居环境提升、安全生产等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10.56万元。其中：

　　国内接待费支出10.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、烤烟工作考察等42批次459人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年机关运行经费支出66.82万元，与2018年度94.58万元对比减少27.76万元，比去年同期下降27.73%,主要原因是我单位严格执行政府内控制度，压缩支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县新华彝族苗族乡人民政府资产总额3284.37万元，其中，流动资产2377.23万元，固定资产907.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2018年末的3312.61万元减少28.24万元，其中;流动资产比2018年度2139.41万元增加237.76万元，固定资产比2018年度1173.2万元减少266.06万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，我单位政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年我单位无需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：新华彝族苗族乡2019年决算公开表

　　监督索引号53092100856001111