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凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年部门预算公开目录
第一部分凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；
2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;
3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行；
4、管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
6、管理乡政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（二）机构设置情况
凤庆县新华彝族苗族乡人民政府是协助乡领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设13个职能部门。具体为人大、组织、党委、政府、纪检监察、财政所、统计站、文化、水务、农技、林草、社保、村镇规划建设。
（三）重点工作概述
凤庆县新华彝族苗族乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真学习贯彻省、市、县的决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，更加主动服务和融入国家战略，抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风范、保稳定工作，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全力推动经济社会高质量跨越式发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。2020年新华彝族苗族乡政府将全力抓好以下八个方面的工作：一是着力巩固脱贫成效，在扶贫成效延续上实现新跨越；二是着力现代产业培植，在促农增收致富上实现新跨越；三是着力项目投资工作，在基础设施夯实上实现新跨越；四是着力实施乡村振兴战略，在“百村示范村村整治”工程上实现新跨越； 五是着力彰显地域特色，在乡村旅游发展上实现新跨越；六是着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越；七是着力生态文明建设，在污染防治攻坚上实现新跨越；八是着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1610.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1293.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转316.26万元。
与上年对比，2020年部门财务总收入比2019年预算数1352.77万元增加了257.25万元，主要原因是2019年结转316.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1610.02万元，其中:本年收入1293.76万元，上年结转316.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1610.02万元（本级财力1610.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比，2020年部门财政拨款收入增加了257.25万元，主要原因是2019年结转316.26万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1610.02万元。财政拨款安排支出 1610.02万元，其中：基本支出1608.03万元（本年一般公共预算安排支出1291.77万元，上年结转316.26万元），比2019年增加256.25万元，主要原因是村级人员工资待遇提高后对个人和家庭的补助费用预算增加；项目支出1.99万元，比2019年预算数0.99万元增加1万元，主要原因是项目支出中增加了武装部专项工作经费预算1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算按功能科目分类支出1291.77万元：支出分别列:
1、人大事务支出“2010101”支出17.55万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；
2、“2010301”支出201.31万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；
3、“2010601”支出25.85万元，主要反映财政事务的支出；
4、“2011101”支出26.39万元，主要反映纪检监察事务的支出；
5、“2013101”支出70.98万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；
6、“2013201”支出14.15万元，主要反应组织事务支出；
7、“2070199”支出34.07万元，主要反映文化事务支出；
8、“2080199”支出102.06万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；
9、“2080505”支出77.61万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；
10、“2080801”支出5.43万元，主要反映死亡抚恤支出；
11、“2101101”支出21.68万元,主要反映机关单位医疗保险支出；
12、“2101102”支出32.52万元,主要反映事业单位医疗保险支出；
13、“2101199”支出2.06万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
14、“2120199”支出40.56万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；
15、“2120501”支出1万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；
16、“2130104”支出130.56万元，主要反映农业事业运行支出；
17、“2130204”支出54.91万元，要反映林业事业机构运行支出；
18、“2130317”支出52.59万元，主要反映水利事业运行支出；
19、“2130705”支出314.8万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；
20、“2210201”支出60.71万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年用于保障新华彝族苗族新乡政府机构正常运转的日常支出1610.02万元，（其中：基本支出1291.77万元，包括工资福利支出891.84万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出144.02万元，主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助支出255.91万元，主要用于村干部工资补贴及遗属生活补助支出；项目支出1.99万元，主要用于包括武装、安全生产工作经费；上年结转316.26万元，主要包括公共经费支出和项目支出。）
五、对下专项转移支付情况
凤庆县新华彝族苗族乡人民政府无对下专项转移支付及县对下补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13.06万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年我单位“三公”经费财政拨款预算安排23.63万元，较上年减少0.02万元，下降0.08%，具体变动如下：
（一）因公出国（境）费
2020年我单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
2020年我单位预算支出公务接待费预算12.37万元，比2019年预算数12.38万元减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。
（三）公务用车购置及运行费
2020年我单位预算支出公务用车购置及运行费11.26万元，较2019年预算数11.27万元减少0.01万元，下降0.09%,其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费11.26万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出,较2019年预算数11.27万元减少0.01万元，下降0.09%,主要原因是积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我单位无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付财政资金。
2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费133.65万元，其中办公费73.9万元，会议费8万元，培训费7.28万元，工会经费9.7万元，福利费1.12万元，公务用车运行维护费11.26万元，其他交通费用23.4万元，主要用于行政人员交通补贴支出。与去年相比，机关运行经费减少12.05万元，下降8.27%，主要原因是2020年预算人数较2019年减少，同时我单位积极贯彻落实一般性财政支出减压政策。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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滇公网安备 53092102000012号
