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　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民和政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2021年部门预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　新华彝族苗族乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府是全乡贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全乡的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

　　（二）机构设置情况

　　根据凤办字〔2020〕35号《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于明确新华彝族苗族乡行政内设机构下属事业单位机构编制事项的通知》相关规定，核定我单位内设机构12个，其中行政机构5个，分别为党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业单位7个（含参照公务员管理的事业单位1个），分别为新华彝族苗族乡农业农村服务中心、新华彝族苗族乡林业草原服务中心、新华彝族苗族乡水务服务中心、新华彝族苗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心、新华彝族苗族乡村镇规划建设服务中心、新华彝族苗族乡社会保障服务中心、新华彝族苗族乡财政所（参公）

　　（三）重点工作概述

　　2020年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，新华彝族苗族乡人民政府认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委和县政府关于疫情防控的系列决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实稳增长22条等政策措施，扎实做好“六稳”“六保”，有力推进复工复产，有序恢复生产生活，较好完成全年目标任务，确保了“十三五”圆满收官。

　　乡域经济平稳增长。主要经济指标完成情况好于预期，农村经济总收入增5%，固定资产投资增5%，地方一般公共预算收入增4%，地方一般公共预算支出增4%，招商引资到位资金增12%，农民人均可支配收入分别增5%。

　　疫情防控有力有序。坚持外防输入、内控流动策略，建立推行“1533211”防控机制，筑牢疫情防控网，全乡无确诊病例和疑似病例。900多名党员干部奋战在疫情防控一线，诸多社会人士捐资捐物，为全乡抗疫贡献力量。爱国卫生“7个专项行动”深入推进。

　　发展基础不断夯实。始终把项目建设作为推动发展的重要抓手，依托项目着力抓好基础设施建设工作，农田水利、道路交通、电网设施等基础设施建设不断加强。投资249万元完成砚田村肖罗自然村、沙帽村旧基自然村、紫微村平坦自然村民族团结示范村建设项目；投资966万元建设砚田村中村、新华村斗下、美华村龙塘自然村、美华村奴古自然村、紫微村草皮路至蒙自、瓦屋村左箐自然村、水源村科路、凤云村太极、白腊村小村道路硬化项目；投资900万元完成新华乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目及附属工程；投资36万元完成砚田村、新华村卫生室建设项目；投资58万元建设新华乡五人制足球场和篮球场；投资44万元建成新华乡乡级公益性公墓1座并配套附属设施；投资268万元建设砚田村集镇滑坡泥石流治理项目；投资165万元建设沙帽村旧基自然村水污染防治项目；投资43万元完成新华乡集镇、凤云村六甲大村公厕建设项目；投资20万元完成新华村人居环境提升项目；投资127万元完成沙帽村养殖小区建设项目；投资890万元完成紫微村土地整治（提质改造）项目；投资251万元完成西密村果园开发项目；投资30万元建设新华乡中药材种植项目；投资86万元建设美华村肉牛养殖场项目；投资308万元完成新华村三岔路口至和平干沟污水管道维修、第一批农村饮水安全巩固提升、农村饮水安全维修养护、农村饮水有保障项目、第二批中央财政专项扶贫资金饮水工程。

　　产业结构不断优化。烤烟、核桃、粮食等传统优势产业巩固发展，2020年完成粮食播种8.06万亩，粮食产量1.66万吨，畜牧业产值达8547万元；泡核桃产量1.3万吨，产值7868万元；种植烤烟17400亩，完成产量42348担，实现产值5771万元，均价达27.26元。

　　民本民生持续改善。脱贫攻坚成果持续巩固，顺利通过国家普查验收，有序衔接乡村振兴，群众收入持续增加。城乡居民基本医疗保险参合23706人，参合率达98%；养老保险缴费人数12075人，缴费比例为93.93%，开发乡村公益性岗位36个，帮助建档立卡贫困劳动力就近就地转移就业36人。结合疫情防控复工复产工作要求，组织人员参加县委、县政府举办现场招聘会2次，参与人数80人。劳动力转移就业4298人，其中建档立卡贫困劳动力1112人。组织技能提升培训3场次，参训人数142人。不断加强农村医疗、防预等建设，提高医疗服务水平。输送了7名高素质兵员，超额完成了2020年征兵工作任务。共计发放耕地地力保护补贴等惠民资金和低保等社保资金2777.75万元。殡葬改革稳步推进，妇女儿童、老龄等各项工作都取得了新进步。认真落实《信访条例》，实行领导干部开门接访、带案下访，有效的化解社会矛盾，为全乡改革发展创造了和谐稳定的社会环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个，财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制28人，事业编制44人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人。

　　离退休人员9人，其中：退休 9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1364.58万元，其中：一般公共预算1364.58万元。

　　与上年对比，2021年部门财务总收入较2020年1293.76万元增加70.82万元，增长5.4%，增加主要原因为2021年度增加了社区专干预算以及村民小组人员增加使对村民委员会和村党支部的补助预算较2020年增加69.39万。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入万元，其中:本年收入1364.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1364.58万元（本级财力1364.58万元）。

　　与上年对比，2021年部门财务总收入较2020年1293.76万元增加70.82万元，增长5.4%，增加主要原因为2021年度增加了社区专干预算以及村民小组人员增加使对村民委员会和村党支部的补助预算较2020年增加69.39万。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1364.58万元。财政拨款安排支出 1364.58万元，其中：基本支出1362.57万元，与上年对比较2020年1291.77万增加70.8万元，增长5.5%，主要原因为2021年度增加了社区专干预算以及村民小组人员增加使对村民委员会和村党支部的补助支出预算较2020年增加69.39万；项目支出2.01万元，与2020年1.99万对比较增加了0.02万元，增长1%，主要原因为2021年全乡人口增加使安全生产工作经费较2020年增加0.02万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.“2010101”17.58万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出万元，主要反映人代会、年终工作总结会议的支出；

　　2.“2010301”支出2万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010302”支出2.01万元，主要反映乡安全生产监管及武装工作的支出。

　　3.“2010601”支出25.87万元，主要反映财政事务的支出；　

　　4.“2011101”支出40.81万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　5.“2013101”支出73.18万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　6.“2070199”支出34.09万元，主要反映文化事务支出；

　　7.“2080199”支出111.万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

　　8.“2080505”支出78.28万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　9.“2080801”支出2.88万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　10.“2101101”支出23.59万元，主要反映机关单位医疗保险支出；

　　11.“2101102”支出30.72万元,主要反映事业单位医疗保险支出；

　　12.“2101199”支出2.03万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出;

　　13.“2120199”支出40.78万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　14.“2120501”支出万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　15.“2130104”支出93.55万元，主要反映农业事业运行支出；

　　16.“2130204”支出55.01万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　17.“2130317”支出53.13万元，主要反映水利事业运行支出；

　　18.“2130705”支出384.19万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　19.“2210201”支出63.18万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　新华彝族苗族乡人民政府2021年度无县对下专项转移支付与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　新华彝族苗族乡人民政府2021年度无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　新华彝族苗族乡2021年度无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新华彝族苗族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.92万元，较上年23.62万减少0.7万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新华彝族苗族乡人民政府2021年不涉及因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　新华彝族苗族乡人民政府2021年公务接待费预算为12万元，较上年12.37万元减少0.37万元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

　　2021年公务接待费预算下降主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费条例，积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新华彝族苗族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10.92万元，较上年11.26万元减少0.34万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费10.92万元，较上年减少0.34万元，下降3%，年末公务用车保有量为3辆。

　　2021年公务用车运行维护费预算下降主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费条例，积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　新华彝族苗族乡人民政府2021年无项目支出预算安排2.01万元，具体为：安全生产工作经费1.01万元，武装部专项工作经费1万元。

　　新华彝族苗族乡2021年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于4次。

　　新华彝族苗族乡2021年武装部专项工作经费项目年度绩效目标： 完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。年内组织春招、秋招两次征兵工作，组织民兵进行集训1次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新华彝族苗族乡2021年机关运行经费安排134.62万元，其中办公费72.72万元，会议费8万元，培训费7.34万元，工会经费9.79万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费10.92万元，其他交通费用（公务交通补贴）25.74万元。与上年133.65万元对比增加了0.97万元，增长0.73%，主要原因为因人员变动其他交通费用（公务交通补贴）比2020年增加了2.34万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　新华彝族苗族乡2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　新华彝族苗族乡2021年安全生产监管工作经费

　　二、立项依据

　　凤政办发〔2016〕101号，凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见。

　　三、项目实施单位

　　新华彝族苗族乡人民政府

　　四、项目基本概况

　　新华彝族苗族乡2021年安全生产监管工作经费项目概况：在新华乡党委、政府的领导下，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，在新华乡辖区内全方面做好校园安全、食品安全、交通安全、项目施工等各个领域的安全生产工作。

　　五、项目实施内容

　　新华彝族苗族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施内容：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。

　　六、资金安排情况

　　新华彝族苗族乡2021年安全生产监管工作经费项目根据新华乡户籍人口数2.53万人的百分之四十安排合计1.01万元。

　　七、项目实施计划

　　新华彝族苗族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施计划：（1）年内开展安全例会不低于12次；（2）按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查 不低于4次；（3）年内开展安全生产宣传活动不低于12次。

　　八、项目实施成效

　　新华彝族苗族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施成效：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

　　附件：凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2021年部门预算公开表

　　监督索引号53092100856000111