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凤庆县三岔河镇卫生院2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县三岔河镇卫生院2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县三岔河镇卫生院2023年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县三岔河镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作集中统一领导。
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科,下辖13个村卫生室，分别为康明村卫生室、秀衣庄村卫生室、明龙村卫生室、王平村卫生室、雪华村卫生室、水田村卫生室、棉花林村卫生室、山头田村卫生室、光华村卫生室、柏木村卫生室、松花村卫生室、大龙塘村卫生室、涌金村卫生室。
（三）重点工作概述
1.积极拓展新技术、新项目：在新项目、新技术方面努力，确保卫生院的正常运转并逐步提升，继续落实医疗质量提升，以“质”和“量”并创收入，加大中医药服务的诊疗力度及加大就诊政策宣传。
2.狠抓医疗质量与服务水平。加强业务知识学习，全面提升全医务人员的“三基”水平，尤其侧重医务人员实际工作水平与应急能力的综合素质的提高。开展岗位练兵活动，重点围绕临床急救、护理操作开展了“成人单人心肺复苏规范操作”和“手卫生规范操作”岗位练兵活动，通过实地演练增强了医务人员的自身业务能力，纠正了一些平时工作中存在的细节性问题。认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。
3.持续推进安全生产工作。我院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订安全生产责任书。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理。开展安全生产专项整治活动，不定期对全院的安全隐患进行排查，对相关制度进行完善，对存在的问题逐一整改。
4.重视人才培养，强化队伍建设。充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。
5.持续抓好县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在龙头医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县乡村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担。
6.抓健康扶贫，巩固拓展脱贫攻坚成果。
做好“健康扶贫与乡村振兴有效衔接”严格落实大病集中救治、慢病管理、因病致贫返贫监测工作，有效杜绝“因病返贫、因病致贫”发生。
7.促进基本公共卫生服务逐步均等化。加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务，为辖区群众提供优质的公共卫生服务。
9.抓爱国卫生，深入推进“7个”专项行动落实
为深入推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项爱国卫生行动，营造清洁优美宜居环境。我院高度重视，积极进行培训学习，传达上级精神指示，成立工作领导小组，建立工作方案，做到精神指示人人知晓、责任落实人人参与，优美环境人人享受。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有52人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障29人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入 3,013,069.8元，其中：一般公共预算 3,013,069.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
2023年与上年对比下降321,633.52元，下降率为9.64%，其中：基本支出下降321,633.52元，项目支出下降0元；下降的主要原因：一是本年度村医工资及计划生育宣传员工资未纳入预算，二是本年度职工基本医疗保险比例有所下调。三是本年度在编人员与2022年相比减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入3,013,069.8元，其中:本年收入 3,013,069.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,013,069.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2023年与上年对比下降321,633.52元，下降率为9.64%，其中：基本支出下降321,633.52元，项目支出下降0元；下降的主要原因：一是本年度村医工资及计划生育宣传员工资未纳入预算。二是本年度职工基本医疗保险比例有所下调。三是本年度在编人员与2022年相比减少1人。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出3,013,069.8元。财政拨款安排支出3,013,069.8元，其中：基本支出3,013,069.8元，与上年对比下降321,633.52元，一是本年度村医工资及计划生育宣传员工资未纳入预算，二是本年度职工基本医疗保险比例有所下调。三是本年度在编人员与2022年相比减少1人；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
基本支出按科目分类及用途情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276,067.20元，主要用于职工养老保险缴费；
2101102事业单位医疗支出122,504.82元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出9,786.84元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出220,010.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出2,384,700.94元，主要用于人员工资支出；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县三岔河镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县三岔河镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县三岔河镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县三岔河镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万，与上年相比均无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县三岔河镇卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额11,170,921.37元，其中，流动资产3,682,918.66元，固定资产7,453,986.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,015.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加119,457.07元，其中固定资产增加50,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值47,440.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100336100900111
滇公网安备 53092102000012号
