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凤庆县120急救中心2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县120急救中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县120急救中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县120急救中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、在中心领导的领导下,负责本地“120”呼救电话的受理工作。
2、负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反映为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。
3、加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。
4、建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。
5、科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向院主管领导报递院前急救动态资料。
6、建立责任追究制度,对工作不负责等原因造成不良后果者,应追究相关人员的责任。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，下设办公室、财务室、调度室三个部门。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.在规范管理的基础上，提高应急抢救能力。中心全年共出车4957次，接诊病人3731人次，其中省级转诊患者31人，市级转诊213人，放弃治疗57人，院前急救2081人（内科患者647人，外科患者433人，孕产妇2人），新-老院之间转诊971人，为大型活动、重大会议提供应急医疗保障27次，参与3人以上的应急突发事件医疗救援21次。在确保完成日常急救工作的同时，本着“疫情就是命令，防控就是责任”的信念，全中心人员参与新型冠状病毒疫情的抗疫工作，时刻处于应急状态，转送密接人员97人、新冠肺炎阳性病例1人，运送核酸标本1125车次。
2.制度建设更加完善，进一步规范急救行为。定期召开会议，认真学习医疗救护的各项工作制度：如急救管理制度、出诊制度、危重病人抢救制度、重大事件现场救护报告制度、病人家属签字制度、驾驶员工作制度等，在完善制度的同时，加强监督力度，进行专项检查，逐步规范急救工作流程。
3.加强业务学习，不断提高急救水平。为不断提高医护人员的急救水平，规范急救处置行为，中心每月组织人员进行急救业务知识学习，同时到急诊科等科室学习危重患者的抢救流程。每月通过理论和实战训练，不断提高急救水平。多次参加县公安局和110组织的应急防恐防暴演练，检验了我中心的急救技能。
4.急救体系更加健全。乡镇网络急救站及急救体系医院的设立，大大缩短了院前急救的急救半径，“五大中心”相继建立，由以往患者等医生的模式改为医生等患者的急救模式，做到了院前与院内无缝衔接，提高了危急重症患者的有效救治时间和抢救成功率。
二、预算单位基本情况
凤庆县120急救中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有22人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障14人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年凤庆县120急救中心财务总收入2,020,327.33元，其中：一般公共预算2,020,327.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加69,110.01元，增长3.6%，增长主要原因是政策性调资。
（二）财政拨款收入情况
2023年凤庆县120急救中心财政拨款收入2,020,327.33元，其中:本年收入2,020,327.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,020,327.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加69,110.01元，增长3.6%，增长主要原因是政策性调资。
四、预算单位支出情况
2023年凤庆县120急救中心预算总支出2,020,327.33元。财政拨款安排支出2,020,327.33元，其中：基本支出2,020,327.33元，与上年对比增加69,110.01元，增长3.6%，增长主要原因是政策性调资。项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.基本支出按功能分类科目及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196,346.88元，主要用于职工养老保险缴费;
2080801死亡抚恤支出20,016.00元，主要用于遗属补助支出；
2100201综合医院支出1,563,161.18元，主要用于人员工资支出；
2101102事业单位医疗支出87,128.93元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出6,414.34元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出147,260.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
2.财政拨款安排支出按支出功能分类科目情况
2023年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出216,362.88元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出1,656,704.45元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出147,260.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县120急救中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较去年相比无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县120急救中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与去年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县120急救中心2023年公务接待费预算为0万元，与去年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县120急救中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与去年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与去年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县120急救中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县120急救中心资产总额1,093,387.54元，其中，流动资产240,842.13元，固定资产852,545.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123,606.62元，其中固定资产减少206,407.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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