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凤庆县洛党镇卫生院2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县洛党镇卫生院2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县洛党镇卫生院2023年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县洛党镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作集中统一领导。
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位共设置10个内设科室，包括：财务科、医务科、功能科、护理部、药剂科、公卫科、中医科、医保信息科、后勤科、一体化办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强乡村两级医务人员培训，全力提升医疗服务能力建设。在政治思想学习上不放松，在业务技术学习上讲成效，逐步提高乡村两级医务人员的政治素质、道德修养、业务素质，力求做到政治修养与医疗技术的全面提升。加强常见病多发病的诊疗培训，加大急危重症的鉴别判断，提升院前急救能力，最大限度减少死亡和减少残疾。重点加强慢性病的诊治，中医药服务、中医特色理疗服务能力及外科、妇产科、儿科、口腔科服务能力的突破。拓展中医康复治疗、中医适宜技术新技术，开展下腹部常规手术等。进一步完善双向转诊制度，与上级医共体医院紧密配合，优化转诊流程，突出优质、快捷、高效服务，让患者少跑路，专家多跑路，服务前移，做好服务“最后一公里”工作。
2.积极开展优质服务基层行，“优质护理服务”和“改善医疗服务行动计划”等系列活动，进一步落实卫生责任目标，深入开展卫生行风、医德医风教育，促进医院又好又快发展。
3.进一步完善医院各项制度建设，更加严肃工作纪律，严格科室内部管理，以“高标准、高质量、高起点”衡量今后的工作。
4.持续抓好县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在龙头医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县乡村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担，逐步解决好服务“最后一公里”的问题。
5.全面推进基本公共卫生服务指导工作。加强组织管理，强化各业务包规范服务和指导，重点强化孕产妇规范管理、儿童系统管理、慢性病管理、预防接种、老年人规范管理。
6.积极推动人才培养机制，狠抓服务能力建设，加强人才队伍建设，实施技术创新，努力开展新业务、新技术、不断提高医疗技术水平和服务质量。
7.规范科室设置。加大医务、党建、院感、病案管理、后勤、药械等科室规范化建设。进一步规范基本医疗服务流程、进一步规范急诊急救服务流程。重点改造手术室、完善医院备用电源建设、完善急诊急救设施建设，逐步稳妥推进标准化卫生院建设。继续申报洛党镇卫生院住院综合楼建设项目。
8.认真抓好安全生产工作，对重点科室要重点防范，对重点设备设施要重点检查，维护好医院治安秩序，做到防患于未然，进一步完善安全生产工作预案，加强职工安全教育，杜绝医疗差错发生，努力创建平安乡镇卫生院。
9.抓好基础设施建设，加强标准化卫生院建设。为了进一步提升我院临床医疗诊断水平，提供准确有效地实验室和检查资料，保障医疗质量与安全，计划增添进口生化等设备。以满足群众日益增长的医疗服务需求。
10.坚持党的全面领导，加强党建、党风廉政和行业作风建设。一是加强政治建设。坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是深入贯彻落实党的十九大精神，不断强化理论武装，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党的政治建设。充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的“总开关”作用。三是加强党风廉政建设。全力推进全面从严治党向纵深发展。深入落实中央八项规定，持之以恒反对“四风”。四是压实党风廉政建设“两个责任”和班子成员“一岗双责”责任。五是加强行业作风建设。按照“管行业必须管行风”“谁主管、谁负责”的工作要求，严肃整治医疗行业不正之风，严厉打击欺诈骗取医保基金行为，严肃查处违规收费等行为。进一步规范药品耗材采购使用、健全供应保障体系，不断完善医院内部绩效考核和收入分配制度，真正从根源上堵塞漏洞，杜绝行业不正之风。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有63人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障37人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入3,940,282.53元，其中：一般公共预算3,940,282.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
2023年与上年对比下降103,889.72元，下降率为2.57%，其中：基本支出下降103,889.72元，项目支出下降0元；下降的主要原因：一是本年度村医工资及计划生育宣传员工资未纳入预算，二是本年度职工基本医疗保险比例有所下调。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入3,940,282.53元，其中:本年收入 3,940,282.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,940,282.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2023年与上年对比下降103,889.72元，下降率为2.57%，其中：基本支出下降103,889.72元，项目支出下降0元；下降的主要原因：一是本年度村医工资及计划生育宣传员工资未纳入预算，二是本年度职工基本医疗保险比例有所下调。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出3,940,282.53元。财政拨款安排支出 3,940,282.53元，其中：基本支出3,940,282.53元，2023年与上年对比下降103,889.72元，下降率为2.57%，下降的主要原因：一是本年度村医工资及计划生育宣传员工资未纳入预算，二是本年度职工基本医疗保险比例有所下调。项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
基本支出按科目分类及用途情况：
2080801死亡抚恤支出64,275.00元，主要用于遗属补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出361,591.68元，主要用于职工养老保险缴费；
2101102事业单位医疗支出160,456.31元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出11,911.9元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出289,914.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出3,052,133.64元，主要用于人员工资支出；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县洛党镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县洛党镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县洛党镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县洛党镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万，与上年相比均无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县洛党镇卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额14,492,554.79元，其中，流动资产4,459,966.90元，固定资产10,016,227.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,360.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,058,644.36元，其中固定资产增加368,211.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值61,910.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100336100600111
滇公网安备 53092102000012号
