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凤庆县文学艺术界联合会2023年部门预算公开
目录
第一部分凤庆县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分凤庆县文学艺术界联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县文学艺术界联合会2023年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发<凤庆县机构改革方案>的通知》(临办字〔2019〕7号)和《凤庆县深化党政机构改革领导小组关于印发<凤庆县深化改革实施方案>的通知》(凤机改发〔2019〕1号)精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能：
1.坚持正确的舆论导向，突出时代特征、地方特色推进凤庆文学艺术繁荣。
2.认真做好资源调查、社会调查，提出当年文艺界发展规划的建议。
3.当好各协会的业务参谋，认真调查研究，解决好各种疑难问题和矛盾纠纷。
4.按要求定期做好《茶乡》刊物的编辑出版。
5.注重抓好队伍建设、三个文明建设，培养壮大文艺队伍，认真服务群众，为文学艺术的可持续发展创造业绩多做贡献。
6.完成县文学艺术界联合会和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置1个综合办公室。含参公事业编制2名，其中：主席1名（正科级），副主席1名（副科级），编辑部核定事业编制4名。所属单位0个。
2.人员情况:我单位现有公务员编制2人，专技4人，机关工勤岗位1人，退休1人，在编共7人。
（三）重点工作概述
1.学习贯彻党的二十大精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，充分发挥各文艺家协会的特点和优势，将学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为文艺工作者的首要政治任务来抓。
2.围绕中心，服务大局。围绕县委、县政府的工作部署，组织带领广大文艺工作者深入重点工程、乡村振兴、旅游开发等现场采风、调研，更好地为县委、县政府中心工作服务。
3.着力打造文艺精品。继续举办“文艺夜校”义务培训班，力争将“文艺夜校”走进校园、走进基层。通过举办培训学习、交流观摩、文艺采风等活动，提升协会会员创作水平，推出更多的精品佳作。
4.组织各协会开展丰富多彩的文艺活动。开展义务写春联惠民服务活动，以文艺辅导、文艺演出等形式，组织开展“文艺下乡”志愿服务活动，宣传党的惠民政策、社会主义核心价值观等。
5.全力打造“滇红凤庆”品牌，组织举办书画摄影作品展。
6.继续编辑出版《茶乡》期刊，做到精益求精，进一步繁荣和发展我县文艺事业。
7.提升文联协调、联络、服务职能。继续做好会员发展工作，使各协会在自己的领域发挥作用，抓好各协会的工作，通过协会开展丰富多彩的活动，活跃城乡文化。
8.完成县委县政府安排的其他常规工作任务（招商引资、乡村振兴、疫情防控、爱国卫生、双报到双服务、国家安全工作等）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1170137.57元，其中：一般公共预算1170137.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加71588.24元，增长率为6.52%主要原因是在职人员正常晋升增资以及义务写春联活动经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1170137.57元，其中:本年收入1170137.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1170137.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加71588.24元，增长率为6.52%，主要原因是在职人员正常晋升增资以及春节义务写春联活动经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1170137.57元。财政拨款安排支出1170137.57元，其中：基本支出1120137.57元，与上年对比增加了41588.24元，主要原因是在职人员正常晋升增资；项目支出50000元，与上年对比增加30000元，主要原因是增加了义务写春联活动经费预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2013602一般行政管理事务支出50000.00元，主要用于项目支出。
2013601行政运行支出423265.62元，主要用于行政人员工资支出及公用经费支出。
2013650事业运行支出450915.21元，主要用于事业人员工资支出及公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110524.80元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。
2101101行政单位医疗支出23858.56元，主要用于行政在编在岗人员医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗支出25186.82元，主要用于事业在编在岗人员医疗保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出3493.56元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费、工伤保险缴费。
2210201住房公积金支出82893.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县文学艺术界联合会无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1080.00元，其中：政府采购货物预算1080.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年无变动。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排72199.00元，与上年对比增加3464.00元，原因是在职人员正常晋升、零星增资使工资总额增加，计提的工会经费和职工教育经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县文学艺术界联合会资产总额31951.79元，其中，流动资产11291.30元，固定资产20660.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22782.52元，其中固定资产减少8239.58元，流动资产减少14542.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
附件：凤庆县文学艺术界联合会2023年部门预算公开表
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滇公网安备 53092102000012号
