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临沧市凤庆县文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发<凤庆县机构改革方案>的通知》(临办字〔2019〕7号)和《凤庆县深化党政机构改革领导小组关于印发<凤庆县深化改革实施方案>的通知》(凤机改发〔2019〕1号)精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能：

1.坚持正确的舆论导向，突出时代特征、地方特色推进凤庆文学艺术繁荣。

2.认真做好资源调查、社会调查，提出当年文艺界发展规划的建议。

3.当好各协会的业务参谋，认真调查研究，解决好各种疑难问题和矛盾纠纷。

4.按要求定期做好《茶乡》刊物的编辑出版。

5.注重抓好队伍建设、三个文明建设，培养壮大文艺队伍，认真服务群众，为文学艺术的可持续发展创造业绩多做贡献。

6.完成县文学艺术界联合会和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，凤庆县文学艺术界联合会在县委、县政府的正确领导和市文联的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实党的文艺方针政策，教育引领广大文艺爱好者增强“四个意识”，树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，以出作品出人才为工作目标，积极引领广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入生活、扎根人民，努力推出优秀文艺作品。现将一年来的工作完成情况总结如下。

1.开展百首诗歌送党恩活动

组织召开诗词、作协协会负责人和协会骨干开展创作座谈会，统一思想、学习党史、开拓思路，明确创作方向。利用网络开展网上创作活动和创作讨论会，完成诗词接龙八期，共计收集到古体诗、现代诗、词、赋、楹联400多首，组织专家开展评审，最终评审出200首诗歌入选，拟编辑出版《百首诗歌颂党恩》诗集一书。

2.开展“奋斗百年路 启航新征程，庆祝中国共产党建党一百周年书画展”

迅速掀起创作热潮，开展书法、美术协会会员创作研讨会，共计收到书法、美术作品210余幅，组织5位老师开展评审活动，选出128幅作品并装裱好于6月30在文庙广场书画展厅（滇红博物馆一楼）展出。

3.编辑出版庆祝建党100周年《茶乡》特刊

召开专题会议，掀起创作热潮研究部署刊物的编辑工作，明确责任和责任人，进一步统一思想，讨论栏目的开设编辑要求；于7月编辑出版《茶乡》特刊。

4.组织庆祝中国共产党百年华诞，“民乐红歌颂党恩”红歌演奏会活动

为庆祝伟大的中国共产党百年华诞，热情讴歌党的光辉业绩，表达我们对党的无限热爱。由凤庆县文联与凤庆县文旅局主办，凤庆县音乐协会、凤庆县文化馆、凤庆县民乐团、凤庆县古筝协会、凤庆县葫芦丝协会、凤庆县书法协会承办的“民乐红歌颂党恩”红歌演奏会，于7月1日晚在凤庆县文化馆礼堂举行。晚会以演奏红歌等形式，把对党的热爱，都融入到这演奏中，进一步激发大家的爱国情操和热爱家乡的热情，凝聚人心、凝聚士气，奏出激情奏出干劲，以更加高昂的斗志，投身到加快发展的伟大实践中，努力开创凤庆文学艺术事业发展的新篇章。

5.组织义务写送春联系列活动

1月至2月期间，县文联组织县书法协会、美术协会部分会员，到鲁史、禾家庄、洛党镇箐头村、凤山镇易和广场开展义务书写春联活动，为广大的群众送上节日的祝福，深受广大群众的喜爱和好评。据不完全统计，活动期间参加义务书写的会员有40余人次，送出春联3000多幅，营造喜庆祥和的节日氛围。

6.组织摄影、诗词、文学创作等协会采风活动

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实习近平总书记对文艺系统相关提出的指示和讲话精神，完善制定各协会定期开展文艺采风创作计划。3月17日，文联发动县文学创作协会、县诗词楹联协会、县书法协会、县美术协会、县摄影协会会员，深入到小湾镇茶王村采风；3月，组织凤庆县诗词楹联协会、书法协会、文学创作协会、摄影协会的部分会员20名，到凤庆通用机场开展采风活动。4月，由凤庆县音乐协会牵头，打击乐分会召集组织，邀请了书法协会、诗词协会、摄影协会部分会员参加，深入凤庆茶山开展系列采风；8月，深入琼英茶业举办琼英古茶音乐节。10月份组织音乐、美术、摄影协会30多名会员到鲁史开展采风活动；11月份组织摄影、书法、音乐协会30余名会员到勐佑云上花海开展采风、演出、赠送书法作品活动，以文艺的形式为乡村振兴和旅游业的发展添砖加瓦。深入田间地头开展文明、廉洁、安全采风活动，增进与群众的感情，创作出一批反映凤庆茶文化的作品。

7.加强合作，积极搭建创作平台

为宣传凤庆悠久历史，尤其是改革开放以来，凤庆各族人民团结和睦、勤劳奋发、睿智进取，全县经济社会健康快速发展，城乡变化日新月异。县文联积极与县政协合作，编辑出版了《茶马古道上的凤庆》画册，200多张图片。与县民宗局合作编辑出版了《凤庆民族民间故事》一书和《天下茶尊 滇红凤庆》画册，稿件收集到20多万字，300多张图片。

8.积极参与凤庆特色小镇建设

为充分挖掘地方历史文化，着力打造全国“特色小镇”，将传统的文化特色、淳朴民风、优美环境、历史韵味、深层记忆等原真保留下来。经过实地调研，决定在鲁史适当的位置、地点展开艺术文化的升华和美化提升，使古镇能够在原有传统文化特色的同时，加入现代文化元素，真正形成可持续发展及经济、政治、文化巧妙结合的古镇美景。同时为城镇公园、青龙桥、砚池公园、游客服务中心创作书写对联20多对。

9.服务好省文联“文艺轻骑兵2021年基层行”系列活动

7月15-16日，省文联组织文化文艺工作者、文艺志愿服务者到到我县进行开展“永远跟党走”文艺自愿服务系列活动，到凤庆县滇红集团新厂区开展采风、与滇红茶非遗制作人开展座谈等活动；举办书法培训班，培训了县书法协会会员、美术协会会员、县级相关部门宣传人员共120人；开展了慰问演出活动，观看演出的群众、干部达200多人，带给了凤庆人民一场丰富的文化盛宴。

10.开展新文艺组织和新文艺群体发展调研

结合实际，根据文联系统专业人才发展、所属各协会现状及基层文艺现状进行调研。深入县诗词楹联协会、县文学创作协会、县音乐舞蹈协会、县摄影协会、县美术协会、县书法协会、县观赏石陨石根雕花卉协会、凤山镇安石村、洛党镇鹿鸣村、郭大寨乡邦贵村、小湾镇锦秀村及部分单位、企业、学校调研交流，与新文艺组织、新文艺群体及其成员座谈，深入查找突出问题，全面掌握文艺队伍建设情况。

11.自身建设情况

制定印发了《凤庆县文学艺术界联合会关于成立党风廉政建设和反腐败工作领导小组的通知》、《凤庆县文学艺术界联合会2021年党风廉政建设和反腐败工作安排意见》、《凤庆县文学艺术界联合会2021年落实党风廉政建设主体责任清单的通知》、《凤庆县文学艺术界联合会2021年党风廉政建设和反腐败工作任务分工的通知》、《凤庆县文学艺术界联合会关于成立扫黑除恶治乱专项工作领导小组的通知》，切实抓好党风廉政建设和扫黑除恶治乱工作。按要求召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议，部署2021年党风廉政建设和反腐败工作，全力营造“风清气正、廉政文艺”新文联。

12.开展党史学习教育

结合疫情防控、爱国卫生运动、协会换届等当前工作，成立领导小组，制定党史学习教育方案。召开领导小组会议2次，党支部开展主题党日5次，班子领导宣讲4次，党委（党组）理论学习中心组学习3次，班子领导干部参加支部学习4次，班子领导和基层党组织书记讲授党课5次。党员撰写心得体会3篇。深入基层调研2次，撰写调研报告1篇。党史学习教育报送60多篇，采用稿篇45件，其中国家级11篇、省级19篇、市级10篇、县级8篇。开展“永远跟党走”教育活动1场7人次，挖掘利用本土红色资源开展现场教育1场7人次；开展“传承红色基因”教育活动1场7人次，利用本地红色教育基地，开展革命传统教育，组织开展“传承红色基因•弘扬奋斗精神”学习体验活动1场6人次；开展“学习先进典型”教育活动、选树先进典型1场7人次；开展“红色故事大家讲”活动1场7人次；组织参加网上百年党史答题活动，要求每天答题不少于1次，召开交流座谈会1场7人次。发放学习资料1套，举办读书班1期7人次。制作宣传标语1条，开办宣传栏1期；党建党史稿件征集到100多件，微信公众号发表60多篇文章。制定“民生实事计划”班子7件，制定“为民办事清单”班子成员13件、解决实际问题13件，制定党员“为民办事清单”2件，目前班子办结3件，党员办结6件；单位党组织到社区报到4次，在职党员到社区报到3人次，单位党组织为社区解决问题3件，在职党员为社区解决问题3件,开展志愿服务3次；动员“万名干部规划家乡”4人次。

13.抓好招商引资工作

明确招商重点、找好总体定位，着力引进投资者；谋划全年工作、调整相关政策，抓好企业服务、亲商安商富商，扶持企业做大做强。抓好全程代办服务，抓好生产协调服务，抓好帮扶扶持服务。与县工商联一起联合招商引进天天购物超市项目，与投资方、合伙企业签订协议，圆满完成2021年4000万元招商引资任务。

14.抓好乡村振兴工作情况

严格按照要求派出驻村工作队员，做好驻村工作队员的保障工作，使驻村工作队员能安心驻村，精心开展乡村振兴工作，协助邦贵村两委与驻村工作队、村组干部组成乡村振兴突出问题大排查专项行动和乡村振兴各项工作发动组。通过成立工作组、分片包组、明确责任人，入户走访，工作组逐户、逐项全面认真排查，重点排查建档立卡户和四类农户，排查“两不愁三保障”和饮水安全等存在的问题，列出清单，一一解决。

15.参与疫情防控和爱国卫生创建工作

根据县委、县政府对疫情防控的总体要求，在第一时间召开会议，组织动员，部署，成立领导组，对人员作了具体的安排，制定了疫情防控检查安排表，按人、按时、按责，对网格管理的水利水电小区和可达宾馆进行值守，明确了责任，责任到人，做到有人抓，有人管，确保疫情防控和爱国卫生工作落到实处，并取得真正实效。

16.认真抓好意识形态工作情况

一是文联主要领导亲自授课，传达学习省市县宣传和意识形态工作会议精神。二是认真开展县文联和党员干部政治理论学习。三是切实加大文学艺术外宣工作力度。一年来，共报送文学艺术工作宣传信息87篇，被县级及以上采用50多篇。其中，被共产党员网采用15条、云南网采用15条、临沧日报采26条、云南日报采用1条、神州时讯网采用20条、临沧早八点采用10条、凤庆网采用13条，制作宣传栏2块，完善党支部宣传栏1块，党支部活动阵地建设。利用凤庆文联公众号宣传4条主题教育亮点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤人员1人），事业编制4人；实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（具体内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2021年度收入合计112.57万元。其中：财政拨款收入112.57万元，占总收入的100%。与上年111.25万元相比增加了1.32万元，年度执行中,因行政人员正常晋升增资、职级变动，事业人员正常晋升零星增资变动，以及增加了《茶乡》期刊编辑出版印刷经费和春节慰问和文体活动经费，所以收入支出预算增加，增长率为1.19%。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2021年度支出合计113.05万元。其中：基本支出110.05万元，占总支出的97.35%；项目支出3万元，占总支出的2.65%。与上年度110.77万元相比增加了2.28万元，增长率为2.06%。增长原因为本年增加了《茶乡》期刊编辑出版印刷经费和春节慰问和文体活动经费，以及在编人员正常晋升增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.05万元，占总支出的100%。与上年110.77万元对比减少0.72万元，减少率为0.65%，减少的主要原因是社会保障和就业支出减少，办公经费压缩；其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.72万元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.33万元，占基本支出的6.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年0万元对比增加了3万元，增加主要原因是：2021年春节期间开展了义务写送春联活动和的《茶乡》编辑共计匹配了3万元经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出113.05万元，占本年支出合计的100%。与上年110.77万元对比增加了2.28万元，增加主要原因是春节期间开展的义务写送春联慰问活动经费和《茶乡》编辑经费以及在编人员正常晋升增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出89.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.00%，主要用于人员工资福利支出，《茶乡》刊物编辑、“春节慰问活动”以及正常办公运转。

2.社会保障和就业（类）支出9.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，主要用于缴纳单位职工养老和失业保险。

3.卫生健康（类）支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，主要用于缴纳职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的126.67%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）活动；今年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的126.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待省文联到我县开展“文艺轻骑兵基层行”活动人数较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.35万元，增长率1166.67%。其中：公务接待费支出决算增加0.35万元，增长1166.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年“三公”经费支出较少（仅为0.03万元），而2021年则接待省文联到我县开展“文艺轻骑兵基层行”活动人数较多，“三公”经费支出也较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出，也未发生公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.本年度无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2. 本年度无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费支出0.38万元。其中国内接待费支出0.38万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次75人（无外事接待）。主要用于接待省文联到我县开展“文艺轻骑兵基层行”活动和市文联到我县开展调研共3批次30人发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出7.33万元，与上年6.5万元对比，增加了0.85万元，主要原因是增加了《茶乡》编辑和义务写春联经费。部门机关运行经费主要用于支付水电费、网络费、办公耗材费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县文学艺术界联合会资产总额14.39万元，其中，流动资产2.58万元，固定资产11.21万元，无形资产0.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.29万元，增长率为58.13%。其中流动资产减少1.92万元，减少率为42.67%；固定资产增加了7.21万元，增长率为180.25%；无形资产无变化。固定资产原值并未增加，2021年填报口径有所变动按照固定资产原值填报，2020年按照固定资产账面价值填报。

三、政府采购支出情况

本年未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。本单位项目预算支出为3万元，用于春节期间开展的义务写送春联慰问活动和《茶乡》编辑支出。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余

年初结转结余是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余

年末结转结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出

基本支出是指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100372101111

附件：临沧市凤庆县文学艺术界联合会