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凤庆县文学艺术界联合会2022年预算公开目录
第一部分 凤庆县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县文学艺术界联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县文学艺术界联合会部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共凤庆委 凤庆县人民政府关于凤庆县政府机构改革实施意见》（凤〔2011〕16 号）凤编委〔2011〕7 号精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能:
1. 认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持“二位”方向和“双百”方针。
2. 组织联系广大专业和业余文学艺术创作者，积极开展文学艺术界的各项活动，促进凤庆“三个文明”建设协调发展。
3. 负责组织重大题材作品研讨创作。
4. 积极进行文艺创作和文艺理论研究工作。
5. 负责编辑出版《茶乡》杂志。
6. 负责协调、组织、指导下属四个协会会员文艺作品研讨和创作。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置1个综合办公室。含参公事业编制2名，其中：主席1名（正科级），副主席1名（副科级），编辑部核定事业编制4名。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位现有公务员编制2人，专技4人，机关工勤岗位1人，退休1人，在编共7人。
（三）重点工作概述
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在政治上与党中央和各级党委保持高度一致。二是强化政治理论学习，用政治理论武装头脑，自觉从政治上思想上行动上对标对表，用政治理论指导工作实践。三是全力推进党的政治建设，为文学艺术事业发展营造良好的政治生态环境。
2.一是举办采风活动，组织我县文艺爱好者外出取经，交流经验。各协会继续做好会员发展工作，使各协会在自己的领域发挥作用，进一步繁荣我县文学艺术事业。
3.积极向县委、县政府领导汇报，争取《茶乡》刊物尽快复刊，继续完成《凤庆核桃情》编辑出版工作，注重边编辑边改版，力求版式新、质量高、可读性强。
4.完成凤庆文艺作品的储备工作，包括微电影剧本、文学作品、音乐书画作品收集等，建立健全文艺作品储备库。认真搞好文艺作品评选工作，开展一年1至2次的评选工作，以便储备精品和促进政府文艺奖的实施。争取以丛书号形式集体、个人出书一套3本，争取拍摄一部微电影。
5.加强领导，完善措施，狠抓落实，全力推动党风廉政建设责任制全面贯彻落实。深入开展反腐倡廉宣传教育，筑牢党员干部廉洁自律拒腐防变的思想政治防线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 109.85万元，其中：一般公共预算109.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加0.75万元，增长率0.69%，主要原因是在职人员正常晋升增资。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 109.85万元，其中:本年收入109.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加0.75万元，增长率0.69%，主要原因是在职人员正常晋升增资。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出109.85万元。财政拨款安排支出 109.85万元，其中：基本支出107.85万元，与上年对比增加0.75万元，增长率0.69%，主要原因是在职人员正常晋升增资；项目支出2万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2011301行政运行支出13.14万元，主要用于行政人员工资支出及公用经费支出。
2013601行政运行支出30.70万元，主要用于行政人员工资支出及公用经费支出。
2013650事业运行支出42.62万元，主要用于事业人员工资支出及公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.47万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。
2101101行政单位医疗支出2.9万元，主要用于行政在编在岗人员医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗支出3.67万元，主要用于事业在编在岗人员医疗保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费。
2210201住房公积金支出7.1万元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县文学艺术界联合会无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无2022年政府采购预算资金。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年无变动。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
凤庆县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排6.90万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县文学艺术界联合会资产总额5.47万元，其中，流动资产2.58万元，固定资产2.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：凤庆县文学艺术界联合会2022年部门预算公开表
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