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临沧市凤庆县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发<凤庆县机构改革方案>的通知》(临办字〔2019〕7号)和《凤庆县深化党政机构改革领导小组关于印发<凤庆县深化改革实施方案>的通知》(凤机改发〔2019〕1号)精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能：

1.坚持正确的舆论导向，突出时代特征、地方特色推进凤庆文学艺术繁荣。

2.认真做好资源调查、社会调查，提出当年文艺界发展规划的建议。

3.当好各协会的业务参谋，认真调查研究，解决好各种疑难问题和矛盾纠纷。

4.按要求定期做好《茶乡》刊物的编辑出版。

5.注重抓好队伍建设、三个文明建设，培养壮大文艺队伍，认真服务群众，为文学艺术的可持续发展创造业绩多做贡献。

6.完成县文学艺术界联合会和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，凤庆县文学艺术界联合会在县委、县政府的正确领导和市文联的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实党的文艺方针政策，团结引领广大文艺爱好者增强“四个意识”，树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，以出作品出人才为工作目标，积极引领广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入生活、扎根人民，努力推出优秀文艺作品。现将一年来的工作完成情况总结如下：

1.始终坚持人才引领，加强文艺队伍建设和平台建设

建设一支高素质文艺人才队伍是推动凤庆文艺大繁荣大发展的关键，县文联下设七个协会，基本涵盖了基层文学艺术队伍的种类，2022年，我们在原来的传统传媒平台和新媒体传媒平台建设的基础上，以综合人才培养、艺术创作、志愿服务、学术交流、展览展示、培训等六大功能的文化空间为宗旨，创办了“文艺夜校”。并于6月18日正式挂牌成立，切实改善广大文艺工作者创作环境，为文艺家、文艺工作者、文艺爱好者提供创作园地和交流场所，增强文化吸引力和凝聚力。凤庆“文艺夜校”写意国画班、古筝班、书法班、二胡班、散文创作班结束了第一期培训，参训学员达300余人。

2.始终坚持部门联动，形成合力，着力发展和繁荣凤庆文艺事业

一年来，我们围绕全县重大节庆和县委、县政府的工作中心，积极发挥文联的人才优势，举办或承办了一系列有影响的文艺活动，活跃了群众的文化生活，也增强了文艺工作者的凝聚力，扩大了文联的影响力，取得了较好的效果。一是加强阵地建设，办好《茶乡》刊物，在经费紧张的情况下编辑出版“点亮我心中的那一束光，喜迎中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开”《茶乡》专刊1期；二是与县纪委联合编辑出版了“弘扬清风正气，建设清廉凤庆”喜迎中国共产党第二十次全国代表大会为主题《茶乡》特刊1期；编辑文字达20多万字，图片150余张；三是以滇西第一孔庙凤庆文庙为依托，把凤庆文庙打造成儒文化传承片区，并于9月22日至28日成功举办了壬寅年祭孔大典、儒家文化推广周国风系列演出等活动；四是充分挖掘和整理了我县风格独特、底藴深厚、内涵丰富的民间文化艺术品的同时为城市公园创作诗词楹联增添县城文化内涵。

3.始终坚持做好服务、发挥协会作用，培养人才，推出作品

一年来，文联始终坚持“立足本土、贴近现实、兼顾历史、弘扬正气、讴歌时代、培养人才”的宗旨，服务好各协会，发挥协会的作用，不断推出文艺作品。全县老中青文艺工作者充分发挥文艺创作资源优势，发挥自身的积极性和创造性，创作出了一大批反映时代精神，题材丰富、形式多样、思想性、艺术性俱佳的文学艺术作品，产生了积极的影响。一是组织好义务书写春联活动。1月23日，组织书法协会、美术协会部分会员，在易和广场开展义务书写春联活动，共计书写春联3000余对、福字300余个，为广大的群众送上节日的祝福，深受广大群众的喜爱和好评，营造喜庆祥和的节日氛围。二是服务好省文联到凤庆开展文艺轻骑兵2022年基层行系列活动。为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述，唱响主旋律，传播正能量，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的中国共产党第二十次全国代表大会主题主线，以“奋进新征程·建功新时代”为主题，组织广大文化文艺工作者、文艺志愿者深入基层、服务群众，不断满足人民群众对精神文化生活的新需求、新期待，不断提升人民群众的文化获得感、幸福感，不断增强人民群众的文化自信、精神力量，不断激发广大人民群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情，为党的中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开营造良好的文化氛围。省文联第二小分队“文艺轻骑兵基层行”于7月7日至8日到我县开展文艺演出、文艺人才培训、采风创作等系列活动。相继开展了舞蹈、书法培训和文艺演出活动，培训人数达200余人，观看演出群众达300余人。三是积极组织各协会开展采风活动。以巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴工作为契机，组织摄影、文学创作、音乐、书法、美术等协会深入琼英、勐佑河西、云上花海、幸福锦城、鹿鸣、鲁史、古墨等地开展采风活动，以文艺的形式为乡村振兴和旅游业的发展添砖加瓦。

4.始终坚持扩大外延、调动资源，着力影视业繁荣发展

一年来，县文联充分调动协会积极性，发挥作协、诗词楹联协会创作优势，包装打造重点文艺创作项目3个，争取上级部门的支持。一是与宣传部联合包装打造创作完成四集纪录片《寻梦滇红》的文学台本获得中共云南省委宣传部2022年度云南省文艺精品创作专项扶持资金立项项目；二是包装打造展示凤庆苗族风情，民俗特色，苗族服饰和我县少数民族同胞在党的全面导下脱贫致富，积极投身到乡村振兴的伟大事业中的大型舞蹈史诗《情醉采花山》，向省委宣传部争取扶持资金8500000元；三是向市文联争取重大题材创作项目，反映乡村振兴由许文舟老师创作的散文《在滇红茶相遇》，争取扶持经费30000元。四是协助配合中央电视台《地理·中国》栏目组拍摄完成展示凤庆的历史人文、风土人情，讲述凤庆县古墨村古老水磨房的故事纪录片三集，已于10月16日至18日在中央电视台CCTV—10频道连续三天播出。

5.始终坚持围绕中心、 服务大局，推进全县各项事业发展

（1）强化政治意识，全面扛实全面从严治党主体责任。一是切实提高政治站位。坚决维护党中央权威，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，教育干部职工在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，提高党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，确保政令畅通。二是严肃党内政治生活。建立健全党内政治生活制度，严格“三会一课”制度，抓实主题党日活动，按计划开展主题活动，确定每月1日为主题党日活动日，党员实行公开承诺。三是严格执行民主集中制。认真落实党的民主集中制原则，严格执行“三重一大”议事规则，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，集体决策重大事项、重要工作、大额资金使用和选拔任用干部情况。四是落实党建工作目标责任。将党建工作纳入文联重要议事日程，做到党建工作目标清、工作措施实、工作效果好。五是抓牢抓实意识形态工作。全面学习党的重要会议精神，深入学习，习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中国文联第十一次代表大会上的重要讲话、习近平总书记考察云南等系列重要讲话精神、学深悟透习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。组织学习党的中国共产党第二十次全国代表大会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，同时利用网络平台开展“学讲话、谈体会”学习贯彻党的中国共产党第二十次全国代表大会精神专题创作活动，目前刊发一期“写在中国共产党第二十次全国代表大会”的诗词作品；坚持做到常学、勤学、深学、实学，坚持理论联系实际，按照学懂弄通做实的要求，学思用贯通、知信行统一，切实增强广大文艺工作者理论素养、决策能力和工作水平。

（2）压实主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。一是切实履行好党风廉政建设主体责任。认真落实“一岗双责”，制定党风廉政建设主体责任清单，把责任细化到班子领导及每个岗位，做到责任压实、考核具体。二是净化党内政治生态。健全完善党内监督制约机制。认真落实监督执纪“四种形态”，对党员干部苗头性、倾向性问题和对重要岗位、关键少数，开展及时提醒谈话、约谈批评，组织签订承诺书，做到抓早抓小，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。三是开展经常性警示教育。开展党章党规和党性党风党纪教育，注重发挥正反典型的示范警示作用，进一步筑牢干部职工的拒腐防变思想防线。四是认真贯彻执行中央八项规定精神。认真执行各项政策规定，严格执行财务管理制度，规范资金审批、报销等程序。厉行勤俭节约，严格控制经费支出。班子带头反对和纠正“四风”，执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》系列规定和禁令，坚持从廉从简。五是强化作风建设。结合党史学习教育，扎实推进“三比三看”常态化实践活动。全面推动全体干部职工作风进一步转变，服务意识进一步提高，工作效能进一步提升，确保文联各项工作落到实处。六是全面配合巡察工作。县委第四巡察组于10月19日进驻我单位开展巡察工作，我单位认真按照巡察组的要求，提供了相关材料，认真组织好干部职工谈话等相关工作，为巡察组提供好相应的工作保障，全力配合巡察组圆满完成巡察工作，全面接受了一次政治体检。

（3）强化责任担当，扎实推进全县中心工作。一是抓好招商引资工作任务。2022年，县文联的招商引资任务是40000000元，招商引资工作进度良好。县文联明确招商重点、找好总体定位，着力引进投资者；谋划全年工作、调整相关政策，力争圆满完成年度任务。抓好企业服务、亲商安商富商，扶持企业做大做强。抓好全程代办服务，抓好生产协调服务，抓好帮扶扶持服务。与县工商联一起联合招商引进福鑫超市汇通广场、北部农贸市场、茗都商城分店建设项目及福鑫超市生鲜配送中心建设项目，与投资方、合伙企业签订协议，现已圆满完成2022年招商引资任务。二是抓好乡村振兴工作。县文联派出驻村工作队员，严格按照要求做好驻村工作队员的保障工作，使驻村工作队员能安心驻村，精心开展乡村振兴工作。三是参与疫情防控和爱国卫生创建工作。根据疫情防控要求对包保责任小区开展疫情防控值班值守工作，领导带头，全员值守，周一到周末每天都有人员值守，做到人人身上有责任，个个都是防控员。每月深入挂钩村开展疫情防控督导及巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴调研工作，确保疫情防控和爱国卫生工作落到实处，并取得真正实效。四是积极参与“绿美凤庆”建设工作。响应“绿美凤庆”建设，组织干部职工及责任小区开展共建美丽家园建设，为责任小区和办公楼捐款，捐花，共捐款1470元，为小区增添花卉、盆景15盆。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2022年度收入合计1195563.64元。其中：财政拨款收入1175505.43元，占总收入的98.32%；其他收入20058.21元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加69832.13元，增长6.2%。其中：财政拨款收入增加49773.92元，增长4.42%；其他收入增加20058.21元。主要原因为行政人员基础绩效调整以及春节慰问和文体活动经费、禾家庄滇红特色小镇经费的投入，故收入预算较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2022年度支出合计1195563.64元。其中：基本支出1075563.64元，占总支出的89.96%；项目支出120000元，占总支出的10.04%。与上年相比，支出合计增加65061.53元，增长5.76%。其中：基本支出减少24938.47元，下降2.27%；项目支出增加90000元，增长300%。主要原因为行政人员基础绩效调整以及春节慰问和文体活动经费、禾家庄滇红特色小镇经费的投入使支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县文学艺术界联合会正常运转的日常支出1075563.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006770.43元，占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68793.21元，占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出120000元。其中：基本建设项目支出0元：“茶乡”编辑工作经费20000元、滇红特色小镇（禾家庄）创建工作经费50000元、春节慰问和文体活动专项资金30000元和凤庆县纪律检查委员会拨入清廉凤庆建设工作经费20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1175505.43元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比增加45003.32元，增长3.98%，主要原因为春节慰问和文体活动经费、滇红特色小镇（禾家庄）创建工作经费的投入使支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出945538.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。主要用于人员工资福利支出，《茶乡》刊物编辑、“春节文体活动”以及正常办公运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出75696.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出69211.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出85059元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为846元，完成年初预算的28.2%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）活动；本年本单位未编制公务用车购置费支出，也未发生公务用车购置业务；本年本单位未编制公务用车运行支出，也未发生公务用车运行支出；公务接待费支出决算846元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算846元（无外事接待）。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为846元，完成年初预算的28.2%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）活动；本年本单位未编制公务用车购置费支出，也未发生公务用车购置业务；本年本单位未编制公务用车运行支出，也未发生公务用车运行支出；公务接待费支出决算为846元，完成年初预算的28.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待省市文联到我县调研，省文联组织的“文艺轻骑兵基层行”演出活动到我县巡回演出，费用全部由省文联承担，故三公经费支出较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2911.97元，下降77.49%。其中：公务接待费支出决算减少2911.97元，下降77.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待省市文联到我县调研，省文联组织的“文艺轻骑兵基层行”演出活动到我县巡回演出，费用全部由省文联承担，故三公经费较上年减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因此本年度无公务用车购置及运行费。

3.安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次13人（无外事接待）。主要用于省文联到我县开展“文艺轻骑兵基层行”前期调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出68735元，比上年减少4594.6元，下降6.27%,主要原因差旅费及公务接待费费较上年减少。机关运行经费主要用于办公费8422.3元，印刷费1189.11元，水费797元，电费4167.59元，邮电费9240元，差旅费1036元，公务接待费846元，工会经费11837元，其他交通费用31200元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县文学艺术界联合会资产总额31951.79元，其中，流动资产11291.3元，固定资产20660.49元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22782.52元，其中流动资产减少14542.94元，固定资产减少8239.58元。2022年本单位未处置资产，故无资产处置收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会绩效目标紧紧围绕部门职能职责，以“三保”工作为基础，围绕部门“重点项目”，进行绩效目标的设定，年度绩效目标与部门职能职责一致。绩效指标主要产出指标中的数量；效益指标中的社会效益指标；满意度指标中的服务对象满意度指标进行设置，设置中围绕部门主要职能职责进行细化设置。2022年度部门整体支出绩效评价得分为99分。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100372101000