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临沧市凤庆县文化和旅游局2022年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、旅游事业的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。

2.研究制定全县文化、旅游事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、旅游事业的政策措施并组织实施和监督检查。

3.统筹规划、指导、协调全县文化、旅游产业发展战略及中长期发展规划，推进文化艺术事业、旅游事业管理领域体制机制改革。

4.负责全县文化工作的行政管理。根据全县文化产业发展规划，协调、指导文化产业发展，指导重点文化设施建设；研究指导文化艺术的创作与生产，指导全县文化艺术人才的教育和培训工作，管理全县文化艺术活动及文化艺术事业；管理、指导全县文物和非物质文化遗产事业发展，开发利用好县内文物保护单位、馆藏文物和非物质文化遗产保护项目名录，负责管理全县业余群众团体的文化艺术经营活动，负责全县文化、出版物、网络市场违规经营行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查；负责审批网吧、歌舞娱乐等市场经营机构的设立审批工作。

5.负责全县旅游工作的行政管理。研究制定全县旅游发展的战略目标和方针政策，旅游业管理的行政法规、规章并监督实施，负责全县旅行社、旅游饭店、导游队伍、旅游安全生产的管理工作；制定内外旅游市场开发战略，组织全县旅游宣传促销活动，负责对外联络、交流与合作，组织全县旅游 资源的调查、开发与保护，负责指导全县旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉和行政复议；组织、指导旅游教育、培训工作；组织、指导全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；组织全县旅游市场行政执法工作。

6.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，凤庆县文化和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和关于文化旅游工作重要论述，用习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神作为发展的强大动力，深入贯彻落实党的二十大精神，准确把握文化旅游在全县经济社会发展大局中的地位和作用，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，按照省、市确定的文化和旅游工作重大决策部署和县委十五届六次全会和全县文化发展大会精神，坚持“高站位、高标准、高质量”，统筹抓好疫情防控和文化旅游工作，推进“品牌化、精品化、项目化、规范化”建设，加快文旅深度融合，有力推动文化旅游产业转型升级高质量发展。一是着力推进文化旅游提档升级，住宿业营业额总量完成172,000,000元，增幅10.4%，乡村旅游收入完成1,434,000,000元，增速16.49%，文化、体育和娱乐业工资完成874,200元，居全市前列，圆满完成向上争取一般公共预算资金、招商引资、固定资产等目标任务（其中，完成文旅固投1,220,000,000元，占市局下达任务数380,000,000元的321%以上），滇红第一村获评国家4A级景区,实现我县4A 级景区零的突破。二是着力增强文化发展后劲，组织开展群众文化展演活动48场，少儿专场文化活动26场，文艺晚会16场，滇红茶制作技艺入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，实现临沧世界非遗零的突破，组织完成县级以上42处文物保护单位两线划定和测绘工作,完成犀牛太平寺戏楼修缮工程，启动茶马古道鲁史段甘家大院修缮工程。三是着力推进各项重点工作。抓实绿美景区建设、疫情防控、安全工作、助力文旅行业纾困帮扶等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场股、文化股、旅游股；下属事业单位7个，其中：参照公务员法管理事业单位1个，即：凤庆县文化市场综合行政执法大队（副科级），一般公益一类事业单位6个，分别是：

1、凤庆县图书馆；

2、凤庆县文化馆；

3、凤庆县文物管理所；

4、凤庆县非物质文化遗产保护中心；

5、凤庆滇红茶博物馆；

6、凤庆县文化和旅游信息中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为凤庆县文化和旅游局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县文化和旅游局2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制33人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员33人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县文化和旅游局2022年度收入合计12,455,152.61元。其中：财政拨款收入11,261,719.2元，占总收入的90.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,193,433.41元，占总收入的9.58%。与上年相比，收入合计增加3,713,051.29元，增长42.47%。其中：财政拨款收入增加2,779,181.88元，增长32.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加933,869.41元，增长359.78%。增加的主要原因：1.人员薪级晋升工资调整人员经费增加；2.机构改革调入行政人员4人（县供销社调入1人、县医疗保障局调入1人、县党史研究室调入2人）；3.卫生健康局拨入疫情防控经费导致我局其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县文化和旅游局2022年度支出12,462,569.49元。其中：基本支出8,372,360.37元，占总支出的67.18%；项目支出4,090,209.12元，占总支出的32.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,670,384.42元，增长27.27%。其中：基本支出增加535,923.89元，增长6.84%；项目支出增加2,134,460.53元，增长109.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因：

1.人员薪级晋升工资调整人员经费增加，

2.机构改革调入行政人员4人（县供销社调入1人，县医疗保障局调入1人，县党史研究室调入2人）；

3.卫生健康局拨入疫情防控经费增加其他收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,372,360.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,867,005.76元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费505,354.61元，占基本支出的6.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,090,209.12元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于一是开展公共文化活动、春节化债1,466,467.96元，二是对国家级文物进行维修维护及消防工程建设1,556,941.17元，三是疫情防控隔离酒店支出1,066,800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,261,719.2元，占本年支出合计的90.36%。与上年相比增加1,751,223.83元，增长18.41%，增加的主要原因：一是人员薪级晋升工资调整人员经费增加，二是机构改革调入行政人员4人（县供销社调入1人，县医疗保障局调入1人，县党史研究室调入2人）；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出9,249,672.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务费、办公用品采购等基本支出，以及传承人补助、两馆一站总分馆制建设、文化人才专项补助等项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出883,374.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出521,653.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

4.住房保障（类）支出607,018元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，主要用于在职人员的住房公积金保障性支出。比上年同期增加64,418元，同比增长10.61%，增加的原因：由于住房公积金基数调整，缴纳在职人员住房公积金支出增加。

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为137,831元，完成年初预算的125.3%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；也未编制公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算68,819元，占总支出决算的49.93%；公务接待费支出决算69,012元，占总支出决算的50.07%，具体是国内接待费支出决算69,012元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为137,831元，完成年初预算的125.3%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；也未编制公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为68,819元，完成年初预算的86.02%；公务接待费支出决算为69,012元，完成年初预算的230.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初公务接待费预算不足。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少108,929.07元，下降44.14%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出,公务用车运行维护费支出决算减少36,647.37元，下降34.75%；公务接待费支出决算减少72,281.7元，下降51.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约原则，进一步从严控制公务接待费，压缩公务接待经费。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化、旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市凤庆县文化和旅游局执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县文化和旅游局2022年机关运行经费支出453,892.03元，减少259.48元，下降0.06%,主要原因是年初有退休人员，人员公用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县文化和旅游局资产总额14,452,051.47元，其中，流动资产8,572,514.48元，固定资产982,138元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产597,398.99元，其他资产4,300,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,202,648.63元，其中固定资产减少119,284.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,700元，其中：政府采购货物支出59,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23,810元，占政府采购支出总额的39.88%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，我局在凤庆县委、县人民政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我局以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作。一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时，逐项落实到各科所队，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100135701111