监督索引号53092100135700000
凤庆县文化和旅游局2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县文化和旅游局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县文化和旅游局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县文化和旅游局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县文化和旅游局于2019年3月在原县文体广电旅游局的文化管理、旅游管理职责基础上组建成立，为县人民政府工作部门（正科级） ，加挂县文物局牌子。主要职责是贯彻执行国家和省、市关于文化艺术和旅游事业的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。研究制定全县文化、旅游事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、旅游事业的政策措施并组织实施和监督检查。负责全县文化、旅游工作的行政管理。统筹规划、指导、协调全县文化、旅游事业发展，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。管理、指导全县文物和非物质文化遗产事业发展。
（二）机构设置情况
凤庆县文化和旅游局设4个内设机构，分别为办公室、市场股、文化股、旅游股;下设1个参照公务员法管理的事业单位，即凤庆县文化市场综合行政执法大队（副科级）；6个公益一类事业单位（股级），分别为凤庆县图书馆、凤庆县文化馆、凤庆县文物管理所、凤庆县非物质文化遗产保护中心、凤庆滇红茶博物馆、凤庆县文化和旅游信息中心。凤庆县文化和旅游局行政编制14名。设局长1名（正科级，兼任县文物局局长），副局长4名（副科级）。股级领导4名。
（三）重点工作概述
2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府的领导下，创新思路和方法，全面推动文化旅游高质量发展。
（一）抓品牌做靓文化旅游高质量发展。一是按照市委、市政府及县委、县政府关于“五彩澜沧江”建设的部署要求，以推动航道旅游为抓手，以游船旅游为引爆点，努力把航道旅游打造成为澜沧江旅游IP。二是组织A级景区开展景区提质补短升级，指导石洞寺景区完成3A景区申报；全面完成A级旅游景区绿美建设。三是充分发挥传统节日、法定假日的经济拉动作用，办好“乡村旅游文化推广周”“美食文化推广周”等活动，最大限度释放节庆活动内在动力，持续发挥以节造势、以节聚人，不断丰富旅游产品供给，推动旅游消费，提振旅游市场信心，不断打造凤庆节庆活动品牌。四是积极融入大滇西旅游环线总体规划，着力打造一批乡村休闲旅游精品路线；加快“避暑旅游目的地”申报，重点做好凤庆鲁史茶马古文化小镇的招商。
（二）抓文化发展激活文化旅游高质量发展。一是持续培育好乡镇乡土文化人才和农村文艺宣传队伍，指导好乡镇做好“文化惠民示范村”建设。二是抓实文物安全工作，压紧压实文物安全直接责任人责任；组织开展第四次全国文物普查，实施凤庆文庙防雷等工程。三是不断提升县图书馆、文化馆、滇红茶博物馆公共文化服务水平，深入基层开展好送戏下乡文化惠民演出，加强贴近群众的文艺作品、文艺精品创作力度，积极发挥“三馆”文化志愿团队服务群众的职能，切实增强群众的文化获得感和幸福感。四是开展2024年“文化和自然遗产日”活动，充分展示我县非物质文化遗产的独特魅力和保护工作成果，扩大凤庆非物质文化遗产影响，进一步打造凤庆非遗名片。五是做好省级项目苗族芦笙舞后续保护工作，推进新华紫微村、诗礼小村、三岔河山头田村苗族芦笙舞整体性保护工作；推进滇红茶审评中心建设，加大滇红茶制作技艺传习所、非遗工坊创建申报力度；加快建设滇剧传习所，加强滇剧传承人培养；完善紫薇花开苗族刺绣传习所建设，举办苗族刺绣培训，研发苗族刺绣伴手礼,助推庭院经济。
（三）抓宣传助力文化旅游高质量发展。一是创新思路扩宽渠道，努力构建公众号、抖音号、视频号凤庆文旅宣传推广矩阵。二是深入挖掘本土优秀传统文化，讲好凤庆历史文化故事，利用新兴媒体做好凤庆文化联动宣传工作。三是不断提升“有一种叫云南的生活、有一种温度叫临沧”－凤庆特色文旅宣传质量，持续扩大“天下茶尊 滇红凤庆”文旅IP影响力。
（四）抓秩序护航文化旅游高质量发展。一是加强文化旅游市场监管，抓好文化旅游市场行政审批和“放管服”工作，扎实推进“平安文化市场”创建。二是强化联合执法检查和路检路查，提升旅游投诉处置和案件的查处办结率。三是进一步做好“一部手机管云南”平台维护，充实工作力量受理旅游投诉和旅游退货业务，扎实推进服务创优。四是扛实安全生产工作责任，守牢文化旅游安全发展底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个,截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制 14人，参照公务员法管理的工作人员6名，事业编制36人。机关工勤3人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人。在职实有人员减少2人原因是事业人员退休3人，调凤庆县华侨联合会1人，从凤庆县第一完全小学调入事业人员1人，新招考录入1人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 9499422.63元，其中：一般公共预算9499422.63元,与上年9518118.85元对比减少18696.22元，减少的主要原因是2023年我单位事业人员退休3人，调出1人到凤庆县华侨联合会，从凤庆县第一完全小学调入事业人员1人，新招考录用事业人员1人，退休人员工资财政匹配部分纳入部门年初预算，导致2024年我单位文化和旅游支出减少487296.81元，卫生健康支出减少14684.18元，公积金减少23467元，社会保障和就业支出增加506751.77元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9499422.63元，其中:本年收入9499422.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9499422.63元（本级财力9499422.63元)。与上年9518118.85元对比减少18696.22元，减少的主要原因是2023年我单位事业人员退休3人减少，调出1人到凤庆县华侨联合会，调入事业人员1人，新招考录用事业人员1人，增加信创工作经费，增加2024年免费开放县级预算经费，导致2024年我单位文化和旅游支出减少487296.81元，卫生健康支出减少14684.18元，公积金减少23467元，新增加退休人员工资财政匹配部分预算增加经费506751.77元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 9499422.63元。财政拨款安排支出 9499422.63元，其中：基本支出8842822.63元，与上年8918118.85元对比减少75296.22元，减少的主要原因是2024年我单位事业人员退休3人，调出1人至凤庆县华侨联合会减少人员经费537585.18元，调入事业人员1人，新招考录用事业人员1人，增加退休人员工资财政匹配部分612881.4元，
项目支出656600元，与上年600000元对比增加56600元，主要原因是增加信创工作经费78300元，增加2024年文化馆图书馆免费开放县级预算资金28300元，减少博物馆保安保洁经费50000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2070101(行政运行)功能科目2564914.04元，主要用于文化旅游行政人员工资及日常公用支出;
2070111（文化创作与保护）功能科目100000元，主要用于对戏曲性非遗项目进行剧目整理，创作培训生产、编导排练、服装道具购置、人才培养、传习活动、参加或举办展演会演活动以及社会宣传普及活动等方面的支出;
2070113（旅游宣传）功能科目50000元，主要用于旅游宣传推介等方面的支出
2070199（其他文化和旅游支出）功能科目3309398.84元，主要用于文化馆、图书馆等事业人员工资及日常公用支出;
2070299（其他文物支出）功能科目1028918.82元，主要用于文物管理所、博物馆事业人员工资及日常公用支出;
2080501（行政单位离退休）功能科目215301元，主要用于行政退休人员工资支出。
2080502（事业单位离退休）功能科目397580.4元，主要用于事业退休人员工资支出。
2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目787706.88元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出;
2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)功能科目63883.39元;主要用于2024年在职转退休人员的职业年金；
2080801（死亡抚恤）功能科目11892元，主要用于遗属补助支出；
2101101 （行政单位医疗）功能科目135184.28元，主要用于行政在编在岗人员医疗保险缴费支出;
2101102(事业单位医疗)功能科目214360.64元，主要用于事业在编在岗人员医疗保险缴费支出;
2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目29502.34元，主要用于在编在岗人员、退休人员大病保险缴费；
2210201（住房公积金）功能科目590780元，主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县文化和旅游局无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县文化和旅游局按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县文化和旅游局无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额78300元，其中：政府采购货物预算78300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年相比无增减变动。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县文化和旅游局2024年公务接待费预算为30000元，较上年相比无增减变动，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。较上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费80000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位重点项目预算经费656600元，其中：一是执法大队执法经费20000元，资金主要用于执法大队日常办公、执法办案、队伍建设、人才培养、执法装备购置、执法用车等。项目资金使用有利于维护全县文化市场正常秩序，推动全县文化大发展大繁荣。二是非物质文化遗产工作经费100000元，该项目主要用于做好戏曲性非遗项目进行剧目整理，创作培训生产、编导排练、服装道具购置、人才培养、传习活动、参加或举办展演会演活动以及社会宣传普及活动。挖掘民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统体育、传统医药和民俗类项目等。三是一机游运行维护、景区智慧化改造经费80000元，资金主要用于24路慢直播、7个智慧厕所、30路免费WiFi、1个智慧停车场的运行维护，项目的实施有利于推动我县旅游产品业态创新、发展模式变革、管理服务提升，提升凤庆旅游的知名度、美誉度和影响力，加快推进旅游产业转型升级，全面构建综合实力强、产业贡献强、品牌影响力强和带动功能强的现代旅游产业体系，把旅游产业打造成凤庆县重要的支柱产业，把凤庆打造成云南新兴旅游目的地和养生度假胜地。四是凤庆县博物馆保安、保洁等运行维护费100000元。资金主要用于博物馆安保、保洁、讲解人员的工资及博物馆视频及灯光系统维护费用等，凤庆县博物馆的成立有利于发挥宣传窗口作用，推动我县旅游业发展，服务县域经济发展。五是旅游宣传推介经费50000元。主要开展凤庆旅游产业、产品的宣传推介，开展凤庆旅游项目包装、规划，开展旅游招商引资工作。旅游宣传资料印制、旅游宣传视频拍摄制作、旅游宣传歌曲创作、制作以及参加国家、省市旅游交易会等。项目的实施有利于招徕外地游客到我县旅游消费，增加我县旅游服务业就业岗位，增加群众收入，带动我县旅游产业发展，促进社会和谐稳步发展。六是历史文化遗产保护专项经费100000元，主要用于组织开展文物保护和收藏工作，辖区内的文物古迹、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）地下文物重地保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察等工作；七、2024年春节慰问经费70000元，主要用于春节文体活动的开展。八、滇红古乐团、茶乡老年艺术团、凤庆县业余滇剧团三团活动经费30000元。主要用于滇红古乐团、业余滇剧团、茶乡老年艺术团开展公益演出、深入村寨开展惠民文艺演出。九、2024年免费开放县级配套资金28300元。主要用于文化馆、图书馆免费开放工作。十、信创工作经费78300元，主要用于办公电脑采购等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年凤庆县文化和旅游局机关运行经费预算安排530178元，其中：办公费55000元，公务接待费30000元，差旅费28800元，电费4800元，福利费868元，培训费73847元，工会经费98463元，公务用车运行维护费80000元，其他交通费-公务交通补贴158400元。凤庆县文化和旅游局机关运行经费比2023年550858元减少20680元，减少3.75%，主要原因是2023年我单位事业人员退休3人，调出行政人员1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县文化和旅游局资产总额15227051.54元，其中，流动资产5101011.87元，固定资产953071.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产501577.79元，公共基础设施8671390.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加775000.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件：凤庆县文化和旅游局2024年部门预算公开表
监督索引号53092100135700111
滇公网安备 53092102000012号
