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　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织。

　　1.领导共青团工作。根据县委、县政府以及团市委的工作部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施。

　　2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年事务社会工作服务中心、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

　　3.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　4.协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向中国共产党输送优秀青年人才。

　　5.会同有关部门做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　6.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调各方面力量关心少年儿童成长成才。

　　7.负责县“希望工程”领导小组办公室日常工作，在青少年事务社会工作服务中心下做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

　　8.做好未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪工作。

　　9.做好服务西部计划大学生志愿者的各项管理工作。

　　10.协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　11.承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据职责要求，中国共产主义青年团凤庆县委员会内设设团务股、青少年工作股2个股室。中国共产主义青年团凤庆县委员会机关行政编制4名。其中：书记1名（正科级），副书记2名（副科级）；股室领导职数2名。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强思想引领。一是强化宣传教育活动。积极组织发动全县各级团干部及团员青年开展形式多样的学习活动，形成团县委班子专题学、团委干部日常学、团员青年重点学氛围。目前共组织团员青年学习观看“青年大学网上主题团课”24期，参学2万余人次。在全县少先队组织中开展“从小学先锋、长大做先锋”、“开学第一课活动”、“庆六一儿童节”、《学习习近平向全国各族少年儿童致以节日的祝贺》讲话精神等系列活动覆盖少先队员1万余人。二是强化推优示范带动。积极选树青少年优秀典型，年内荣获省级“青年五四奖章”1人。市级“青年五四奖章”、“优秀团干部”2人、“优秀团员”3人。表彰县级“优秀团干部”10人、“优秀团员”15人、“五四红旗团委”2个、“五四红旗团支部”5个、“青年五四奖章”8人（集体）。深入开展红领巾奖章评选工作，注重仪式教育和榜样典型选树，推动少先队员学先锋、做先锋，累计评选少先队奖章206名。开展“青春助力脱贫攻坚”优秀典型宣传活动，充分发挥广大青少年突击队和生力军作用，广泛宣传优秀青年先进事迹，用榜样的力量激发和带动广大青年的激情和动力。三是强化宣传阵地建设。在各乡镇、中小学、职业技术学校和县直机关企事业单位团组织建立网宣群。充分利用凤庆共青团微信、抖音APP等网宣平台，紧紧围绕各类主题活动和热点话题谋划采编，推出内容积极向上、富有凤庆特色、深受青少年喜爱的新媒体作品，讲述好故事，传递正能量。“凤庆青年”微信公众号平台用户使用量达4417人，阅读点击量累计达76万次。结合村“青年之家”服务站建设，进一步加强对青少年思想引领工作。

　　2.服务中心工作。一是主动融入脱贫攻坚。扎实开展脱贫攻坚工作队员关爱行动，协调凤庆县红黄蓝早教中心团支部为脱贫攻坚工作队员家庭免费提供亲子教育课程，目前共送出亲子教育课程价值3万元。年内选派长期驻村干部1名；组织干部职工到挂钩村开展各类走访慰问70人次；为挂钩村协调工作经费5万元；帮助挂钩村搭建山地鸡饲养销售渠道，带动发展养鸡大户10户，实现经济收入4万余元。二是主动融入疫情防控工作。疫情期间，主动联合县红十字会开展抗疫慰问活动，共慰问镇、村疫情防控点20个，慰问物资共计10万余元。创作抗疫原创歌曲1首，原创视频1个。开展抗疫援鄂医护人员慰问活动8人次，慰问物资价值1万元。三是主动融入爱国卫生“七个专项行动”。积极组织爱国卫生“七个专项行动”志愿宣传活动，以集中宣传和常态化宣传相结合，成立志愿宣传小分队9支，在广场、公园、车站、农贸市场等人员集中场所开展宣传，通过发放宣传资料、播放宣传音频、有奖小互动等方式，累计组织发动600余人次，发放宣传资料2万余份。

　　3.打造团青品牌。一是打造创业就业服务品牌。依托“两个10万元”工程和“贷免扶补”、创业担保贷款项目，服务更多青年创业就业，年内受理贷免扶补贷款申请60户，创业担保贷款申请14户，帮助申请创业就业贷款1058万元，带动创业就业139人。积极开展电子商务培训、网红交流沙龙、公务员事业单位考前培训等，累计完成培训502人次，转移就业521人。二是打造希望工程关爱品牌。不断拓宽资金来源渠道，积极争取香港苗圃行动、澳门公务专业人员协会、青基会等社会各界爱心团体、人士支持，加大希望工程实施力度。年内发放苗圃助学金、麻后助学金及省青基会奖学金共计23.44万元，受助学生262人。三是打造青年志愿服务品牌。着力加强大学生西部计划志愿者招募及管理工作，年内新招募大学生志愿者32名，累计在岗73人，引领广大青年志愿者积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。其次，充分发挥青年志愿者作用，积极开展志愿活动。组织开展扶贫助学送温暖活动，帮助1500多名贫困学生，涉及资金80余万元；组织开展“保护母亲河”活动，参与活动志愿者200人次；组织开展“阳光助残”活动，慰问残疾人8人，慰问物资价值5000余元；联合县妇联、红十字会组建志愿者服务队开展敬老月系列活动，慰问县中心养老院老人44人次。

　　4.抓实团务工作.一是以“党建带群建”工作为抓手推进团建工作。汇报对接县委组织部将团建工作列入党建考核内容，团建纳入各级党委党建工作责任制的重要内容，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、党员干部带头示范、共青团组织尽职尽责的工作格局。严格落实团员推优入党制度，将优秀年轻人才向党组织推荐，营造党建带团建、团建促党建良好工作格局。二是深化共青团改革，加强团员队伍管理。继续加强“智慧团建”工作，学社转接工作正扎实开展，完成转接的团员5056人，“学社衔接”率：100%，完成升学类型的团员2051人，“升学衔接”率：100%。严格标准，规范程序，发展团员750名。三是加强团委机关干部队伍建设。改进机关团干部的结构和轮岗交流机制。配置1名兼职副书记，坚持教育培训与实践锻炼相结合，选派1名县级优秀青年干部到团省委学习锻炼，选派16名乡镇团委书记和县级机关团干部到市委党校参加青年马克思主义者培养工程培训学习，团干部队伍的整体素质得到明显提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人。

　　我单位无离退休人员。

　　大学生志愿服务西部计划项目志愿者75人，其中：全国项目志愿者11人，地方项目志愿者64人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入190.93万元，其中：一般公共预算190.93万元。与上年对比增加18.81万元，主要原因是纳入财政预算人数较上年增加1人（1名副书记于2020年12月调出，但纳入我单位预算）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入190.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.93万元（本级财力190.93万元）。与上年对比增加18.81万元，主要原因是纳入财政预算人数较上年增加1人（1名副书记于2020年12月调出，但纳入我单位预算）。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出190.93万元。财政拨款安排支出190.93万元，其中：基本支出181.93万元，与上年对比增加18.81万元，主要原因分析纳入财政预算人数较上年增加1人（1名副书记于2020年12月调出，但纳入我单位预算）。项目支出9万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.机关正常运转支出列“201（类）-29（款）”群众团体事务148.98万元，其中：2012901款（行政运行）75.98万元，2012902款（一般行政管理事务）9万元，22012999款（其他群众团体事务支出）64万元。

　　2.基本养老保险、职业年金缴费支出列“208（类）-05（款）”行政事业单位养老支出6.06万元，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.06万元。

　　3.基本医疗保险缴费支出列“210（类）-11款）”行政事业单位医疗：4.34万元，其中：2101101款（行政单位医疗）4.2万元、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）0.14万元。

　　4.配套住房公积金支出列“221（类）-02（款）”住房改革支出31.55万元，其中：2210201款（住房公积金31.55万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年部门预算无市对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年部门预算无县对下专项转移支付与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年部门预算无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年部门预算无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年部门预算无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年无因公出国（境）费预算。较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年无公务接待费预算。较上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，年末公务用车保有量为1辆。较上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目名称：团的专项工作经费，金额9万元。绩效目标：中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织，通过团的专项工作经费的保障，年初部门确定的工作目标任务能够圆满完成。五四系列活动、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者招募及管理、就业创业工作、心理咨询室建设等各项工作能够推进有序、落实有力、行动有效，团县委机关日常工作有序开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年机关运行经费安排8.96万元，其中：办公费0.35万元，差旅费0.2万元，水费0.05万元，会议费0.2万元，邮电费0.05万元，电费0.2万元，培训费0.77万元，工会经费0.75万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用（公务交通补贴）4.38万元，与上年对比增加1.41万元，主要原因是纳入财政预算人数较上年增加1人（1名副书记于2020年12月调出，但纳入我单位预算）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　团的专项工作经费。

　　二、立项依据

　　中共凤庆县委办公室关于印发《中国共产主义青年团凤庆县委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（凤办发〔2015〕128号）。

　　三、项目实施单位

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会。

　　四、项目基本概况

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织。领导全县共青团、少先队工作，负责全县“希望工程”领导小组办公室日常工作，做好未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪工作，做好服务西部计划大学生志愿者的各项管理工作，协助县委、县政府处理、协调与青少年工作事务，协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，会同有关部门做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作。

　　五、项目实施内容

　　围绕县委、县政府工作中心，认真履行团委工作职责，组织开展五四系列活动、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者招募及管理、就业创业工作、心理咨询室建设等各项工作，实现经济效益最大化，财政资金支出达到预期绩效。

　　六、资金安排情况

　　2021年12月全面完成共青团各项工作。

　　七、项目实施计划

　　项目资金用于开展共青团工作。

　　八、项目实施成效

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织，通过团的专项工作经费的保障，年初部门确定的工作目标任务能够圆满完成。五四系列活动、第十九届团代会、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者招募及管理、就业创业工作、心理咨询室建设等各项工作能够推进有序、落实有力、行动有效，团县委机关日常工作有序开展。

中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2021031210574766654(1).xlsx

　　监督索引号53092100171200111