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　　中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织。

　　一是领导共青团工作。根据县委、县政府以及团市委的工作部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施。

　　二是协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年事务社会工作服务中心、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

　　三是在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　四是协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向中国共产党输送优秀青年人才。

　　五是会同有关部门做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　六是领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调各方面力量关心少年儿童成长成才。

　　七是负责县“希望工程”领导小组办公室日常工作，在青少年事务社会工作服务中心下做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

　　八是做好未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪工作。

　　九是做好服务西部计划大学生志愿者的各项管理工作。

　　十是协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　十一是承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，共青团凤庆县委在县委、县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神及中央、省委、市委党的群团工作会议精神的部署，切实保持和增强团的政治性、先进性、群众性，提升团的组织力、引领力、服务力，着力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，推动各项工作取得新成绩、实现新发展。

　　1.多维度加强思想引领，广泛凝聚青年共识

　　一是强化宣传教育活动。积极组织发动全县各级团干部及团员青年开展形式多样的学习活动，形成团县委班子专题学、团委干部日常学、团员青年重点学氛围。目前共组织团员青年学习观看“青年大学网上主题团课”24期，参学2万余人次。在全县少先队组织中开展“从小学先锋、长大做先锋”、“开学第一课活动”、“庆六一儿童节”、《学习习近平向全国各族少年儿童致以节日的祝贺》讲话精神等系列活动覆盖少先队员1万余人。

　　二是强化推优示范带动。积极选树青少年优秀典型，年内荣获省级“青年五四奖章”1人。市级“青年五四奖章”、“优秀团干部”2人、“优秀团员”3人。表彰县级“优秀团干部”10人、“优秀团员”15人、“五四红旗团委”2个、“五四红旗团支部”5个、“青年五四奖章”8人（集体）。深入开展红领巾奖章评选工作，注重仪式教育和榜样典型选树，推动少先队员学先锋、做先锋，累计评选少先队奖章206名。开展“青春助力脱贫攻坚”优秀典型宣传活动，充分发挥广大青少年突击队和生力军作用，广泛宣传优秀青年先进事迹，用榜样的力量激发和带动广大青年的激情和动力。

　　三是强化宣传阵地建设。在各乡镇、中小学、职业技术学校和县直机关企事业单位团组织建立网宣群。充分利用凤庆共青团微信、抖音APP等网宣平台，紧紧围绕各类主题活动和热点话题谋划采编，推出内容积极向上、富有凤庆特色、深受青少年喜爱的新媒体作品，讲述好故事，传递正能量。“凤庆青年”微信公众号平台用户使用量达4417人，阅读点击量累计达76万次。结合村“青年之家”服务站建设，进一步加强对青少年思想引领工作

　　2.多载体围绕中心大局，有效汇聚青春合力

　　一是主动融入脱贫攻坚。扎实开展脱贫攻坚工作队员关爱行动，协调凤庆县红黄蓝早教中心团支部为脱贫攻坚工作队员家庭免费提供亲子教育课程，目前共送出亲子教育课程价值3万元。年内选派长期驻村干部1名；组织干部职工到挂钩村开展各类走访慰问70人次；为挂钩村协调工作经费5万元；帮助挂钩村搭建山地鸡饲养销售渠道，带动发展养鸡大户10户，目前，出栏5000只，实现经济收入4万余元。

　　二是主动融入疫情防控工作。疫情防控期间，主动联合县红十字会开展抗疫慰问活动，共慰问镇、村疫情防控点20个，慰问物资共计10万余元。创作抗疫原创歌曲1首，原创视频1个。开展抗疫援鄂医护人员慰问活动8人次，慰问物资价值1万元。

　　三是主动融入爱国卫生“七个专项行动”。积极组织爱国卫生“七个专项行动”志愿宣传活动，以集中宣传和常态化宣传相结合，成立志愿宣传小分队9支，在广场、公园、车站、农贸市场等人员集中场所开展宣传，通过发放宣传资料、播放宣传音频 、有奖小互动等方式，累计组织发动600余人次，发放宣传资料2万余份。

　　3.多渠道打造团青品牌，切实服务青年发展

　　一是打造创业就业服务品牌。依托“两个10万元”工程和“贷免扶补”、创业担保贷款项目，服务更多青年创业就业，年内受理贷免扶补贷款申请60户，创业担保贷款申请14户，帮助申请创业就业贷款1058万元，带动创业就业139人。积极开展电子商务培训、网红交流沙龙、公务员事业单位考前培训等，累计完成培训502人次，转移就业521人。

　　二是打造希望工程关爱品牌。不断拓宽资金来源渠道，积极争取香港苗圃行动、澳门公务专业人员协会、青基会等社会各界爱心团体、人士支持，加大希望工程实施力度。年内发放苗圃助学金、麻后助学金及省青基会奖学金共计23.44万元，受助学生262人。

　　三是打造青年志愿服务品牌。着力加强大学生西部计划志愿者招募及管理工作，年内新招募大学生志愿者32名，累计在岗73人，引领广大青年志愿者积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。其次，充分发挥青年志愿者作用，积极开展志愿活动。组织开展扶贫助学送温暖活动，帮助1500多名贫困学生，涉及资金80余万元；组织开展“保护母亲河”活动，参与活动志愿者200人次；组织开展“阳光助残”活动，慰问残疾人8人，慰问物资价值5000余元；联合县妇联、红十字会组建志愿者服务队开展敬老月系列活动，慰问县中心养老院老人44人次。

　　4.以全力落实从严治团为要求，抓实团务基础

　　一是以“党建带群建”工作为抓手推进团建工作。汇报对接县委组织部将团建工作列入党建考核内容，团建纳入各级党委党建工作责任制的重要内容，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、党员干部带头示范、共青团组织尽职尽责的工作格局。严格落实团员推优入党制度，将优秀年轻人才向党组织推荐，营造党建带团建、团建促党建良好工作格局。

　　二是深化共青团改革，加强团员队伍管理。继续加强“智慧团建”工作，学社转接工作正扎实开展，目前，完成非升学类型的区外申请转入团员375人，“学社衔接”率：97.0%，升学类型的团员2051人，“升学衔接”率：100%。2020年全县发展团员750名。

　　三是加强团委机关干部队伍建设。改进机关团干部的结构和轮岗交流机制。配置1名兼职副书记，坚持教育培训与实践锻炼相结合，选派1名县级优秀青年干部到团省委学习锻炼，选派16名乡镇团委书记和县级机关团干部到市委党校参加青年马克思主义者培养工程培训学习，团干部队伍的整体素质得到明显提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2020年度收入合计399.6万元。其中：财政拨款收入348.81万元，占总收入的87.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.79万元，占总收入的12.71%。比2019年度收入329万元增加70.6万元，增幅21.46%。主要原因是大学生志愿者生活补助标准提高，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2020年度支出合计411.12万元。其中：基本支出123.09万元，占总支出的29.94%；项目支出288.03万元，占总支出的70.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2019年度支出296.39万元增加114.73万元，增幅38.71%。主要原因是大学生志愿者生活补助标准提高，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.09万元。比2019年度基本支出146.14万元减少23.05万元，减幅15.77%，主要原因是人事变动，调出人员工资福利高于调入人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.58万元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.51万元，占基本支出的7.72%。平均工资福利支出为28.40万元。平均日常公用经费2.38万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.03万元。比2019年度支出150.25万元增加137.78万元，增幅47.84%。主要原因是大学生志愿者生活补助标准提高，支出增加。2020年凤庆县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室共有大学生志愿服务西部计划项目志愿者78人，其中国家项目志愿者11人（含研究生支教团8人），地方项目67人。78名大学生志愿者到我县基层从事为期1-3年的基层青年工作、基层社会管理、农业科技、医疗卫生等志愿服务工作。共青团凤庆县委积极做好大学生志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，建立健全大学生志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，同时严格按照大学生志愿者财政配套和用人单位资金标准发放生活补助，缴纳社会保险等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出362.12万元，占本年支出合计的88.08%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出294.79万元增加67.33万元，增幅22.84%。主要原因是大学生志愿者生活补助标准提高，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出322.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。主要用于在职人员工资福利支出、大学生志愿者生活补助支出和日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于单位干部职工基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出3.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于单位干部职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出30.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.07万元，完成预算的103.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为0.55万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费支出没有预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.02万元，增长0.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长38.16%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降0.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是共青团临沧市第四次代表大会于2020年9月18日至20日召开，第六期“临沧市青年马克思主义者培养工程”培训班于2020年10月21日至23日举办，参会人员和参训人员往返临沧、凤庆均由团县委负责统一安排车辆，加之，2020年正逢脱贫攻坚、鲁史茶马文化小镇验收等中心工作，下乡派车次数有所增加，所以2020年公务用车运行维护费增加，进而导致“三公”经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占73.43%；公务接待费支出0.55万元，占26.57%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市团代会、青马班培训等共青团工作和团委疫情防控卡点慰问、脱贫攻坚、鲁史茶马文化小镇验收等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.55万元。其中：

　　国内接待费支出0.55万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次111人（未发生外事接待人次）。主要用于上级领导开展调研工作接待3批次，接待人次26人，接待支出0.11万元；中山大学团委对口接待3批次，接待人次85人，接待支出0.44万元。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2020年机关运行经费支出9.51万元，与2019年机关运行经费支出6.23万元减少3.28万元，增幅34.50%，主要原因是根据工作需要，组织共青团系统业务培训，同时，采购办公用品和支付公车运行维护费。部门机关运行经费主要用于办公费2.65万元，培训费0.43万元，邮电费0.42万元，差旅费0.40万元，工会经费0.61万元，公车运行维护费1.52万元，其他交通费3.48万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会资产总额34.88万元，其中，流动资产29.03万元，固定资产5.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.39万元，其中固定资产增加2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100171201111