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凤庆县融媒体中心2023年度预算公开
目录
第一部分 凤庆县融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县融媒体中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切问题，为全县经济社会发展提供舆论支持，为谱写中国梦凤庆篇章营造良好的舆论氛围。
3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
4.负责县广播电视、电台、县讯（报）、凤庆网、凤庆手机报、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。
5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
6.落实全县新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。
7.负责全县新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。
8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位，归口县委宣传部管理，正科级。根据《中共凤庆县委机构编制委员会关于调整县融媒体中心机构编制事项的批复》（凤编委复〔2020〕15号），同意将原内设部室8个调整为6个。分别为1.办公室，2.总编室，3.采访部，4.编发部，5.技术部，6.综合服务部。
（三）重点工作概述
1.提高站位精准策划，提升服务凤庆大局的舆论引导力
（1）强化舆论引导。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用党的二十大精神统一思想和行动，围绕县委、县政府中心工作，定期策划推出一批重大主题报道，进一步凝聚全县人民全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力推动高质量发展，把中国式现代化转化为凤庆改革发展新征程的磅礴力量。
（2）强化舆论监督。聚焦县委、县政府关注，基层群众关心的各类热点难点问题，探索与融媒体相结合的监督方式，全力办好《曝光台》等监督类栏目，为全县深化作风建设提供舆论支撑。
（3）强化新闻外宣。抓住与中山大学传播与设计学院签订融媒体宣传战略合作新机遇，找准选题和角度，做实做活电视、新媒体等各类新闻，向上级主流媒体多发稿、发好稿。积极主动地对接上级媒体走进凤庆，更多地讲述凤庆好声音。争取全年外宣和创优成绩取得较大进步和提升。
2.融合创新与时俱进，增强新时代本土文化影响力
（1）深度推进媒体融合。创新运营理念，强力打造“凤庆视点”等重点新媒体平台，改版提升内容，加强服务功能，努力将其打造成凤庆媒体融合发展核心主平台；探索智能化媒体技术应用，融入“5G+4K”等新技术，重构新闻生产，打造移动优先、区域引领的品牌媒体，建设具有凤庆特色的县级融媒体中心。
（2）深化“新闻+服务”。适应抗疫新常态，创新求变，加强与乡镇及部门的深度合作，发出更多基层好声音；探索智慧政务，进一步加大直播、小程序、微信代运营等“互联网+政务”的线上营销、线上项目的推广力度；实施凤庆网网络数据安全优化建设项目，构筑网络安全屏障；加强直播基地建设，重点培育以线上推广为主要特征的活动品牌，打造凤庆滇红文化新地标、精神文化新阵地。
3.加快全媒人才培养，激发一专多能的队伍新活力
（1）引进优秀新媒体专业技术人才。用好用活人员编制，通过申请周转编制公开选聘等方式创新用人机制，加大对广播电视重点人才、新媒体经营管理人才、采编播复合型人才、媒体融合跨界人才的培养引进力度。有计划、有步骤地建立进入公开招聘、用人竞争上岗的机制，打通人才流动、使用、发挥作用过程中的体制机制障碍，用好用活人才。
（2）加强人才培养和业务技能培训。根据融媒队伍建设需要，制订和实施各类培训计划，形成具有针对性和实效性的人才培养模式。以提高创新能力和业务能力建设为核心，增加培训投入，拓展培训手段，丰富培训内容，着力造就一批名编辑、名记者、名节目主持人、名播音员、名制片人。
（3）加强新闻队伍理想信念教育。深入学习践行习近平总书记48字职责使命，以互联网思维推动新闻队伍更好融合协同作战，以全媒体新闻采编实践锤炼新闻队伍更好适应传媒新格局、舆论新生态。继续弘扬凤庆融媒精神，鼓励广大员工一心一用，一专多能，敬业爱岗，无私奉献，敢争一流，不断进取，让小融媒做大文章，人少干大事的“凤庆融媒现象”永放光彩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 4,273,991.75元，其中：一般公共预算3,873,991.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加662,655.80 元，增长18.35%，主要原因为2023年基本工资标准较2022年提高，基本支出增加70996.48元；新增退休人员2人，机关事业单位职业年金缴费支出增加191,659.32元，事业收入预算增加400,000.00元，所以财务总收入与上年对比增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,873,991.75元，其中:本年收入3,873,991.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,873,991.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加262,655.8万元，增长7.27%，主要原因为2023年基本工资标准较2022年提高，基本支出增加70996.48元；新增退休人员2人，机关事业单位职业年金缴费支出增加191,659.32元，所以财政拨款收入与上年对比增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 4,273,991.75元。一般公共预算拨款支出 3,873,991.75元，其中：基本支出3,603,991.75元，与上年对比增加262,655.80元，增长7.27%，主要原因为2023年基本工资标准较2022年提高，基本支出增加70,996.48元；新增退休人员2人，机关事业单位职业年金缴费支出增加191,659.32元；项目支出270,000.00元，与上年一致。单位资金预算支出400,000.00元，与上年对比增加400,000.00元，主要原因为2023年将单位资金广告收入经费纳入预算。
部门预算总支出按功能科目分类情况，2070899项 其他广播电视支出3,330,141.08元；主要用于职工工资及部门运转经费，2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出336,710.4元；主要用于职工养老保险缴费，2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出194,383.15元；主要用于退休人员职业年金做实部分，2101102项 事业单位医疗149,415.24元；主要用于职工医疗保险缴费，2101199项 其他行政事业单位医疗支出10,808.88元；主要用于在职及退休人员大病保险缴费；2210201项 住房公积金252,533.00元；主要用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县融媒体中心2023年无与中央配套事项对下专项转移支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县融媒体中心2023年无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县融媒体中心2023年无经济社会事业发展事项对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
凤庆县融媒体中心2023年共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,959.00元，较上年减少586.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县融媒体中心2023年度因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县融媒体中心2023年度公务接待费预算为18,959.00元，较上年减少586.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为33次，共计接待200人次。主要原因分析：按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市、县关于公务接待的相关规定和要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县融媒体中心2023年度公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）宣传经费90,000.00元。项目年度绩效目标：1.实行新闻宣传通讯员考核奖励制度，保障通讯员队伍建设，充分调动一线通讯员写作积极性，深入一线挖掘新闻线索，丰富报道内容，创新传播方式，采写发布大批“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的新闻作品。2.保障中心与中央媒体、省级媒体合作，开展新闻宣传业务提升培训交流、大型融媒体直播活动等媒体融合发展行动。
（二）融媒体平台运行经费180,000.00元。项目年度绩效目标：保障我中心“两台两报两微两号一网一端”融媒体平台正常运转，为凤庆全面建设社会主义现代化提供强有力的舆论保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县融媒体中心属于公益一类事业单位，所以2023年度无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县融媒体中心资产总额2,728,396.81元，其中，流动资产395,359.22元，固定资产净值1,212,741.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值8,003.37元，其他公共基础设施净值1,112,292.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,077,681.79元，增长65.29%，主要由于2022年新增公共基础设施，使用银行存款支付办公费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100173400111
滇公网安备 53092102000012号
