监督索引号53092100173401000

临沧市凤庆县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会发展提供舆论支持，为谱写中国梦凤庆篇章营造良好的舆论氛围。

3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责县广播电视、电台、县讯（报）、凤庆网、凤庆手机报、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.落实全县新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.负责全县新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在加强党的建设上再下功夫，提升政治意识和政治素养。认真履行全面从严治党主体责任，巩固党史学习教育和中心开展的新闻战线增强“四力”主题教育成果，在建章立制常态管理、狠抓作风提升效能、提质增效上再下功夫，趁势而上，努力打造“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的融媒铁军，推动中心各项工作高质量发展。

2.在内容生产上再下功夫，扩大主流媒体影响力。大力开展各级各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和“八月回信”精神、党史学习教育等主题主线的宣传报道，谋划拍摄纪录片、微视频、专题片。围绕县委、县政府中心工作开展报道，重点围绕推进“三个示范区”建设、乡村振兴、生态环境保护、文明创建等工作开展报道。推进内容生产供给侧结构性改革，深化“走转改”活动，持续加强民生新闻报道，围绕解决百姓的“衣、食、住、行、玩、乐、购”等民生问题，把新闻笔触和镜头更多地面向民生，让新闻真正地贴近百姓生活。坚持移动优先，将资源向互联网倾斜，不断改进、创新宣传报道方式，多增加典型报道、深度报道、系列报道、重点报道，推出深度报道、评论、爆款微信、短视频。积极承办县内大型活动，实施品牌栏目建设，办好“茶乡医话”节目。做强“书香凤庆，阅来悦好”“山水凤庆，如诗如画”等特色栏目，强化对本土旅游景点、历史文化、风土人情、生态环境、旅游商品、旅游住宿、旅游消费等旅游资源的宣传推介。转变传统广告营销模式，激发直播带货等新的广告形式，实施公益广告品牌行动。加大技术探索，用好技术升级创新成果。力争在全县乃至全市的舆论引导、对外宣传、活动运营、技术革新等方面再创佳绩，确保整体综合水平再上一个台阶,扩大主流媒体影响力。

3.在项目建设上再下功夫，筑牢媒体融合保障网。加强对传媒公司的业务指导，增强公司“造血”功能，做大做强媒体产业。完成滇红茶直播基地建设，发挥融媒体中心专业人才、技术力量、媒体资源优势，为社会提供专业直播、网红培训、技术服务。探索建立“新闻+政务服务商务”运营模式，拓展具有本地特色的服务功能，提供媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务和增值服务，建设更加权威的信息发布和解读回应平台、更加便捷的政民互动和办事服务平台，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深。

4.在引留人才上再下功夫，培养锻造高水平人才队伍。通过公开招聘选聘，加强专业岗位人才引进，进一步增强采编播和技术等力量。强化危机意识，增强学习的主动性，结合实际工作举行相关研讨，加强新闻采编播等业务培训，打造全媒体型人才。切实增强新闻宣传工作的吸引力、感染力和影响力，完善绩效考核细则，深化岗位职责，引导鼓励优秀人才成为县级融媒体中心骨干，形成稳定的工作队伍。建立完善正向激励机制，在新闻采编、项目建设、活动运营、行政管理一线发现、推荐、锤炼人才，让优秀人才脱颖而出。

5.在防范化解风险隐患上再下功夫，巩固意识形态主阵地。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；加强安全播出、安全生产培训演练，排查安全隐患，提高职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力；认真履行意识形态主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行“三审制”，严把政治导向关；加强新媒体管理，确保舆论导向正确。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位，归口县委宣传部管理，正科级。根据《中共凤庆县委机构编制委员会关于调整县融媒体中心机构编制事项的批复》（凤编委复〔2020〕15号），同意将原内设部室8个调整为6个。分别为:1.办公室，2.总编室，3.采访部，4.编发部，5.技术部，6.综合服务部。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市凤庆县融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县融媒体中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县融媒体中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县融媒体中心2022年度收入合计6009170.11元。其中：财政拨款收入5479858.61元，占总收入的91.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入529311.5元（含教育收费0元），占总收入的8.81%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加289616.35元，增长5.06%,主要原因是办公费和广告费收入增加，其中：财政拨款收入增加62205.85元，增长1.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加237410.5元，增长81.33%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少10000元，下降100%，主要原因是本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县融媒体中心2022年度支出合计5892637.24元。其中：基本支出3674379.95元，占总支出的62.36%；项目支出2218257.29元，占总支出的37.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23824.27元，下降0.4%，主要原因是宣传工作经费支出减少。其中：基本支出增加18607.75元，增长0.51%；项目支出减少42432.02元，下降1.88%，主要原因是宣传工作经费支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3674379.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3164311.82元，占基本支出的86.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510068.13元，占基本支出的13.88％。机构正常运转的日常支出人均159755.65元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2218257.29元,其中基本建设类项目支出2000000元。主要原因是县融媒体中心改扩建提升项目建设支出2000000元，融媒体平台运行支出148257.29元，宣传经费支出70000元。

具体项目开支及开展工作情况：凤财预发〔2022〕30号宣传经费70000元，实现全媒体发布稿14363条（篇），同比增长10%，网络媒体总用户数达30.9万、同比增长58%，阅读量（播放量）突破1亿，外宣发稿预计达2263篇(条)，同比增长5%，阅读量100万+有5篇；凤财预发〔2022〕30号融媒体平台运行经费148257.29元，实现中心“两台两报两微两号一网一端”融媒体平台正常运转，各平台累计阅读量（播放量）突破1亿，全省国有互联网新闻信息服务单位社会效益评价考核获得优秀；凤财预发〔2022〕112号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金600000元、临财行发〔2021〕6号2021年指标结转-2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1100000万元和凤财教发〔2021〕52号2021年省级财政支持县级融媒体中心建设（第二批）专项资金300000万元，县融媒体中心改扩建提升项目于2020年11月完工并交付使用，但工程款尚未结清。通过项目实施中心采编播能力得到进一步加强，团队建设、硬件建设、管理创新、传播力成效等得到了国家广电总局、省委宣传部等高度认可，全省国有互联网新闻信息服务单位社会效益评价考核获得优秀。充分满足融媒体宣传工作图文传输实时、快速的采编需要，有效发布官方抖音短视频，通过制作公告、专题片等实现创收529311.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5479858.61元，占本年支出合计的93%。与上年相比减少115244.46元，下降2.06%，主要原因是2022年宣传工作经费支出减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出4755360.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于工资福利支出2439813.90元，商品和服务支出2299946.79元，对个人和家庭的补助支出15600.00元。

2.社会保障和就业（类）支出243028.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出240304.32元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2723.83元。；

3.卫生健康（类）支出231994.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于2101102-事业单位医疗支出224140.77元，2101199-其他行政事业单位医疗支出7854.00元；

4.住房保障（类）支出249475元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于2210201-住房公积金支出；

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19545元，支出决算为19545元，完成年初预算的100%。本年单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算19545元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算19545元（其中：外事接待费支出决算0元）。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19545元，支出决算为19545元，完成年初预算的100%。本年单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为19545元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11048元，下降36.11%。本年单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算减少11048元，下降36.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费管控到位，接待次数和人次相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待XX批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传采访对接工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县融媒体中心资产总额5839039.77元，其中，流动资产796,971.64元，固定资产3,919,975.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,800.00元，其他资产1,112,292.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1299826.21元(主要原因为2022年凤庆县委宣传部划拨公共基础设施，同时补记以前年度漏记无形资产，其他应收款增加)，其中固定资产增加1,112,292.40元(2022年凤庆县委宣传部划拨灯杆等公共基础设施)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年凤庆县融媒体中心项目绩效自评金额6,009,170.11元，共涉及3个项目，覆盖率为100%，其中：一般公共预算财政拨款收入5,479,858.61元。预算支出6,048,780.83元，预算执行率为96.21%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县融媒体中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100173401000