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临沧市凤庆县融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（2）宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会发展提供舆论支持，为谱写中国梦凤庆篇章营造良好的舆论氛围。

（3）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

（4）负责县广播电视、电台、县讯（报）、凤庆网、凤庆手机报、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。

（5）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

（6）落实全县新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

（7）负责全县新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（8）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出主题宣传，新闻宣传再创新高

（1）全媒发力，平台传播力优势凸显。今年以来，中心紧紧围绕新冠肺炎疫情防控、“十三五”回顾及“十四五”规划、乡村振兴、推进“三个示范区”建设、庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、习近平总书记“八月回信”重要精神、县党代会、COP15大会等主题，在全媒体平台以专题专栏进行专题宣传。中心“两台两报两微两号一网一端”媒体矩阵共播出和刊发新闻稿件达12077条，与上年同比增长30%。新媒体发稿9430条，占76.5%；制作原创短视频270条，其中10万+爆款10条、100万+2条；网络媒体总用户数达19.5万、阅读量（播放量）突破5000万。在今年重点宣传工作中，特别强化对开展党史学习教育的宣传报道，开展“百位名人祝福党、百年凤庆我见证、百户家庭讲变化、百名党员话初心、百首诗歌颂党恩、百幅影画展风采、百场文艺进乡村、百篇故事书党史、百名校长讲党史”的“九个一百”系列新闻宣传，共制作完成党史学习教育短视频8件、微党课网课4件、h5系列连环画1件，共播发党史学习教育有关新闻890篇，实现了融媒体矩阵刊播、多维度推送、全媒体展示，为庆祝中国共产党成立100周年营造了浓厚的舆论氛围。

（2）提质提档，外宣发稿再创新高。加强与央视、省、市台的沟通联系，先后邀请到中央电视台驻云南记者站、云南电视台记者到凤庆调研采访，配合完成经济日报社采访团深入凤庆采访活动，重大报道邀请三级媒体记者来凤采访，同时积极向上级台传送稿件。新闻《云南临沧：林上林下经济作物双丰收》《百年百城 从茶马古道到“海公铁”联运 云南临沧全力打造中缅物流新通道》在中央电视台经济频道播出，《临沧凤庆：产业带动 让移民群众“稳得住”“能致富”》《临沧凤庆：“万名干部规划家乡”行动助推乡村振兴》等新闻在人民网、新华社客户端发表后成为爆款；新闻《凤庆县：对3200年古茶树采取保护性采摘 茶产业发展助力经济发展》《凤庆县：引人引智 发挥优势促进茶产业升》等相继在云南台《新闻联播》《晚间新闻》中播出，云南广播电视台新媒体平台同步作了大篇幅报道。2021年，上级媒体发稿2172条，同比增长200%，排名全市前列，其中：国家级媒体发稿190条（其中100万+爆款8条）、省级媒体发稿301条、市级媒体发稿1681条。

2.深化平台融合，夯实发展基础

（1）项目建设圆满完成，硬件全省一流。县融媒体中心改扩建提升项目圆满完成投入使用，依托云南广播电视台“七彩云”平台技术支撑，重点打造“两台两报两微两号一网一端”媒体平台，形成集“新闻+政务+服务”等多种功能于一体的新型综合服务平台，搭建了掌上“服务大厅平台”、“智慧党建”“党务公开”等端口，加强了党建文化走廊、广电红色展馆、优秀作品展示激励展板等党建文化建设。中心团队建设、硬件建设、管理创新、传播力成效等得到了国家广电总局、省委宣传部等高度认可，在国家技术系统考核验收、省委宣传部综合验收、中期运行评估检查验收中均被评为优秀等次。

（2）团队建设稳步推进，创新活力明显。按照“一次采集、多元生成、全媒发布”流程，创新了全媒体编委会、领导班子分工联系媒体、记者轮岗编辑、考核激励等机制，落实加强协调、以身作则跑新闻等措施，进一步理顺了内部管理、畅通了工作流程，营造出团结协作干事、创新争优良好工作氛围。采取“请进来、走出去”相结合方式，着力加强指挥团队、采编团队、技术团队、经营团队、通讯员团队“五支队伍”建设。年内，选派1名骨干外出参加省级举办的专题培训，邀请省台专家到凤庆实地带班培训一次，邀请8名乡镇通讯员到中心跟班学习，参加新华社融媒线上培训6期45人次，有效提升新闻从业队伍的政治素质和业务技能。2021年，2名专业技术人员晋升中级职称、1名专业技术人员晋升高级职称，2名记者加入县级社科专家库。

3.探索运营新方式，强化“媒体+”功能

（1）发挥媒体融合优势，打造特色品牌栏目。充分运用新媒体H5、短视频、直播等手段，用群众喜闻乐见的方式，围绕特色重点打造“凤庆视点”微信公众号。围绕健康凤庆开办“茶乡医话”“‘疫’路有你 携手再起航”等栏目。围绕产业振兴与央视财经频道联合开展合作“百年百城”大型融媒体直播活动，开展“又是一年丰收季青山挂满致富果” “云南凤庆‘天下茶尊’开茶大典”等直播活动15场次，观看总人数突破1000万。围绕弘扬和传承茶乡文化开办“书香凤庆 阅来悦好”本土特色栏目，围绕 “山水凤庆、人文凤庆、发展凤庆”开展“凤庆‘抖’美”作品征集活动，在抖音号、快手号等新媒体平台推出系列展示凤庆县美丽乡村和歌颂家乡的短视频节目，引起网民关注和点赞，抖音号粉丝数达7.3万、获赞85.4万。“七彩云端.凤庆融媒”客户端用户数达9.4万、阅读量突破1000万，被新华社列为县融客户端运行优秀案例。

（2）延伸服务触角，增强自身造血功能。外出考察学习媒体运营管理经验，挂牌成立全市首家县级传媒公司。针对后疫情时代人民群众对健康生活方式的需求，与县人民医院合作开办“茶乡医话”访谈栏目，全平台推出科学康养知识节目19期。向高等专业院校借智借力，与中山大学合作建立“中山大学-凤庆县媒介融合野外实践教学基地”。拓展做实服务功能，在“凤庆视点”微信公众号开设临沧核桃“一日一品”专栏，刊发相关产品宣传页65期，增强凤庆核桃产品品牌影响力。依托产业资源优势，启动“凤庆滇红茶”直播基地建设。展现广电“工匠精神”，做优专题汇报片，全年承接制作《为民履职的铿锵足音》《守护生命健康之航母》《当核桃遇见凤庆》《筑牢民族团结基石 共谱库区和谐发展乐章》《千年玉兰花》《探秘高山云雾古树茶》等汇报宣传片20部，受到社会各界好评和肯定。发挥媒体监督职责，结合爱国卫生“七个专项行动”、美丽县城建设、人居环境提升、文明城市创建等，开设曝光台，播发曝光专题稿件18期，反面监督，引起社会强烈反响。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县融媒体中心2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含事业管理人员5人,事业专技人员18人,参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

情况说明：临沧市凤庆县融媒体中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县融媒体中心2021年度收入合计571.96万元。其中：财政拨款收入541.77万元，占总收入的94.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入29.19万元（含教育收费0万元），占总收入的5.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.17%。与上年对比增加91.06万元，增长18.93%，主要原因为2021年项目收入比2020年增加100.43万元，本年度有人员退休，所以各项保险合计减少9.38万元，综合增加91.05万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县融媒体中心2021年度支出合计591.65万元。其中：基本支出365.58万元，占总支出的61.79%；项目支出226.07万元，占总支出的38.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加196.9万元，增长49.88%，主要原因为2021年项目使用率增加，其中县融媒体中心改扩建提升项目建设补助资金200万元，寻找最美村庄宣传经费10.18万元，支付民族团结示范创建经费1万元，其他项目经费使用比上年增加2.4万元，增长13.89%；公用经费支出增加0.88万元，增长3.14%,同时2021年年初在职职工退休1人，人员经费支出对应减少17.55万，下降4.95%，综合减少196.9万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365.58万元。与上年对比减少16.68万元，下降4.36%，主要原因为本年度人员较上年减少1人，基本工资等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.11万元，占基本支出的92.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.47万元，占基本支出的7.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县融媒体中心机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.07万元。与上年对比增加213.58万元，增长1710.05%，主要原因分析2021年项目使用率增加，其中县融媒体中心改扩建提升项目建设补助资金200万元，寻找最美村庄宣传经费10.18万元，支付民族团结示范创建经费1万元，其他项目经费使用比上年增加2.4万元，总体项目支出增加213.58万元。

具体项目开支及开展工作情况：凤财预发〔2021〕112号县融媒体中心改扩建提升项目建设补助资金使用200万元，县融媒体中心改扩建提升项目建设已完工并交付使用，部分工程款尚未结清，中心团队建设、硬件建设、管理创新、传播力成效等得到了国家广电总局、省委宣传部等高度认可，在国家技术系统考核验收、省委宣传部综合验收、中期运行评估检查验收中均被评为优秀等次；凤财预发〔2021〕112号寻找最美村庄宣传经费使用10.18万元，完成“凤庆最美村庄”拍摄制作及平台发布工作，同时同步向省市电视台和各级外宣媒体平台推送发布相关短视频；凤财库发〔2021〕3号广播电视电台网站宣传经费使用5.16万元；凤财库发〔2021〕3号新闻客户端（七彩云APP）服务费及县讯、广播电台办刊办台经费使用9.73万元，充分满足融媒体宣传工作图文传输实时、快速的采编需要，有效发布官方抖音短视频，通过制作公告、专题片等实现创收29.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出559.51万元，占本年支出合计的94.57%。与上年对比增加187.1万元，增长50.24%，主要原因分析本年人员较上年减少一人，基本支出减少25.48万元，新增县级融媒体中心改扩建提升项目等资金212.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出474.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于工资福利支出242.45万元，商品和服务支出31.42万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元，资本性支出200万元。

2.社会保障和就业（类）支出37.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于2080502-事业单位离退休0.73万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.18万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元。

3.卫生健康（类）支出22.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于2101102-事业单位医疗支出21.63万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出0.65万元。

4.住房保障（类）支出25.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于2210201-住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.96万元，支出决算为3.06万元，完成预算的156.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算的156.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2020年复工复产，宣传采访对接工作量增加，且单位资金困难，部分接待费未支付完，而2021年多为支付2020年发生的接待餐费，所以接待费比上年增支，超年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.03万元，增长50.96%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加1.03万元，增长50.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年复工复产，宣传采访对接工作量增加，且单位资金困难，部分接待费未支付完，而2021年多为支付2020年发生的接待餐费，所以接待费比上年增支，超年初预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.06万元。其中：

国内接待费支出3.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传采访对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县融媒体中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县融媒体中心资产总额427.97万元，其中，流动资产36.47万元，固定资产391.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.85万元，主要原因为根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金，本年度财政应返还额度减少88.89万元；核销2.05万元往来款；货币资金增加1.69万元；新购装订机及碎纸机，固定资产增加0.4万元。2021年度我单位无处置、报废报损及出租资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额774.32万元，其中：政府采购货物支出774.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额774.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100173401111

附件：融媒体2021年部门决算表