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凤庆县融媒体中心2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县融媒体中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县融媒体中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县融媒体中心2021部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
（2）宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会发展提供舆论支持，为谱写中国梦凤庆篇章营造良好的舆论氛围。
（3）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
（4）负责县广播电视、电台、县讯（报）、凤庆网、凤庆手机报、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。
（5）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
（6）落实全县新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。
（7）负责全县新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。
（8）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位，归口县委宣传部管理，正科级。根据《中共凤庆县委机构编制委员会关于调整县融媒体中心机构编制事项的批复》（凤编委复(2020) 15号），同意将原8个内设机构调整为6个内设机构。分别为办公室、总编室、采访部、编发部、技术部、综合服务部。
（三）重点工作概述
1.围绕中心工作，提高新闻宣传质量。2021年我中心将突出庆祝中国共产党成立100周年主题新闻宣传报道工作和节目策划，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，提高新闻宣传质量，根据需要适时开辟各类专题专栏，挖掘我县在党建、社会、经济、文化等方面的重大部署、重大成就、典型人物的模范事迹。着力开办一些具有鲜明特色，定位准确，内容贴近群众、贴近实际、贴近生活，群众喜闻乐见的广播电视栏目。努力打造新媒体，创新新媒体栏目设置，改进宣传报道形式，吸引更多的粉丝，提高我中心新媒体的影响力，为县级融媒体中心建设打好基础。
2.强化市场意识，整合资源，拓展创收渠道，创新广告经营激励机制。整合传统广告资源和新媒体平台资源，加强新媒体的推广运用，拓展活动项目运营，不断探索和创新广告模式。借鉴同行经验，结合我中心实际，研究创新广告经营激励机制，优化考核方案、强化考核工作，进一步促进干部职工的积极性和主动性，增加业务量，以举办大型活动为抓手，进一步发挥融媒体平台优势，贴近市场，量身定做营销活动，推动经营创收，增加自我“造血”功能。
3.强化播出安全管理，确保安全生产和安全播出。继续强化各项安全播出制度，进一步完善和落实安全播出的有关规章制度加大对采编播制设备的维护和维修保障，确保节目播出安全。加强安全管理和教育培训，做好培训和演练，提高技术人员应急处置能力和安全保障水平，增强全体干部职工的工作责任心和业务素质，强化安全责任意识、加强隐患排查，提升安全防范能力，进一步构建安全播出保障体系，确保安全播出零事故。
4.狠抓党风廉政建设，加强融媒体队伍建设。继续抓好党员干部职工的党风廉政建设、思想政治建设、业务学习教育工作和健全权力监管机制，严抓反腐倡廉工作，进一步提高队伍素质。进一步优化人事、考核、财务等管理制度，优化岗位设置和岗位选择。
5.扎实开展业务培训，提高专业技能。积极协调省电视台和设备供应厂商，继续加大对所有工作人员的培训力度，使全体员工尽快掌握“七彩云平台”，掌握省技术平台策、采、编、发等各项功能，掌握媒体传播基本理论及实践运用、融媒体时代传统媒体的转型与发展、新媒体在舆论引导中的运用等知识，加速实现从覆盖优势向受众优势的转变，从媒体优势向平台优势的转变，从单一传播向多功能服务的转变，形成一批具有时代特征的复合型、创新型人才，以适应新媒体、新技术、新业态对融媒体队伍的要求，为融媒体事业产业的健康发展提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，根据《中共凤庆县委机构编制委员会关于调整县融媒体中心机构编制事项的批复》（凤编委复(2020) 15号），同意增加事业编制2名。调整后，县融媒体中心事业编制24名，其中，管理人员编制5名，专业技术人员编制19名。设主任1名（正科级），副主任4名（副其中：事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人。
离退休人员 2人，其中：退休2人。
无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入361.73万元，其中：一般公共预算361.73万元。与上年对比一般公共预算减少7.04万元，主要原因分析：2021年有人员退休，相关经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入361.73万元，其中：本年收入361.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.73万元（本级财力361.73万元）。与上年对比财政拨款本年收入减少7.04万元，主要原因分析：2021年有人员退休，相关经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出361.73万元。财政拨款安排支出361.73万元，其中：基本支出334.73万元，与上年对比增加6.74万元，主要原因分析：2021年退休人员1人，相关机关事业单位职业年金缴费支出增加，同时事业工作人员每年晋升薪级导致工资基数增加；项目支出27万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
凤庆县融媒体中心2021年预算支出361.73万元。其中2070899项：文化旅游体育与传媒支出279.24万元，主要用于基本支出和项目支出；2080505项：机关事业单位基本养老保险缴费支出31.49万元；2080506项：机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元；2101102项：事业单位医疗支出21.85万元，主要用于职工医疗支出；2101199项：其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于职工大病保险支出；2210201住房公积金支出23.62万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
凤庆县融媒体中心2021年预算支出361.73万元。其中：基本支出252.24万元，主要用于301类工资福利支出322.51万元（30101款：基本工资91.48万元，30102款：津贴补贴50.74万元，30103款：绩效工资96.03万元，30108款：机关事业单位基本养老保险缴费31.49万元，30110款：职工基本医疗保险缴费21.85万元，30112款：其他社会保障缴费2.48万元，30113款：住房公积金23.62万元，30109款：职业年金缴费4.82万元）；
302类商品和服务支出12.22万元（30201款：办公费1.61万元，30211款：差旅费1.72万元，30216款：培训费2.95万元，30217款：公务接待费1.96万元，30228款：工会经费3.94万元，30229款：福利费0.04万元）；
项目支出27万元，主要用于302类商品和服务支出27万元（30201款：办公费15万元，30239款：其他交通费2万元，30205款：水费1.5万元，30206款：电费1.5万元，30214款：租赁费7万元）。
五、县对下专项转移支付情况
我部门2021年无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我部门2021年不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2021年不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2021年不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.96万元，较上年减少0.06万元，下降2.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县融媒体中心2021年不涉及因公出国（境）费。
（二）公务接待费
凤庆县融媒体中心2021年公务接待费预算为1.96万元，较上年减少0.06万元，下降2.97%，国内公务接待批次为17次，共计接待200人次。主要原因分析：根据“三重一大”制度相关要求，严格执行“三公经费”管理规定，三公经费每年应有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县融媒体中心2021年不涉及公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
广播电视电台网站宣传经费
（二）绩效目标
整合县域媒体资源，巩固壮大主流思想舆论；深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，从顶层设计抓起，管建同步、管建并举，调整优化媒体布局，切实盘活资源，推进深度融合；坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位，推动媒体传播向基层拓展、向群众靠近，更好引导群众、服务群众，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
5．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
7.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门为县委直属公益一类事业单位，无机关运行经费安排情况。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
“三号两台一报一网一博”办刊办台运转经费
二、立项依据
《凤庆县融媒体中心改扩建提升项目实施方案》、《凤庆县十七届人民政府第49次常务会议纪要》、凤融媒体发〔2020〕10 号、凤发改投资发〔2020〕300号
三、项目实施单位
凤庆县融媒体中心
四、项目基本概况
组建形成凤庆电视台、凤庆广播电台、凤庆网、凤庆手机报、“魅力凤庆”微博、“天下茶尊滇红凤庆”微信公众号、凤庆县融媒体中心抖音号、快手号和七彩云APP凤庆客户端组成的“两台两报两微两号一网一端”媒体宣传矩阵，强化了引导群众、服务群众功能。新闻采访实现“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播”目标，有效节约了媒体资源、精减了工作程序、提高了工作效能。
五、项目实施内容
（一）凤庆县融媒体中心业务用房装修改造工程，包括业务用房装饰装修、基础装饰（包括综合布线）、旧装拆除、电力和消防改造等。
（二）融媒体采编播专业设备采购项目，包括指挥中心和演播室相关设备采购安装、制播能力优化提升、采访摄影摄像设备采购、云南电视台“七彩云”平台建设等项目。
六、资金安排情况
“三号两台一报一网一博”办刊办台运转经费18万元，其中：安排8万元为办公费，7万元为房屋租赁经费，水费、电费各1.5万元。
七、项目实施计划
发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。负责县广播电视、电台、县讯（报）、凤庆网、凤庆手机报、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。
八、项目实施成效
我中心按照“一次采集、多元生成、全媒发布”的流程，全力推进融媒体中心建设，初步形成凤庆广播电视台、凤庆网、凤庆手机报、“魅力凤庆”微博、“天下茶尊滇红凤庆”微信公众号和凤庆县融媒体中心抖音号、快手号组成的“三号两台一报一网一博”融媒体宣传矩阵，充分发挥新闻媒体的职能作用，全面展示我县时政，各条战线和广大农村生产生活，为全县经济社会发展起到了极大助推作用。
2020年，我中心“两台两报两微两号一网”媒体矩阵共播出和刊发新闻稿件9578条，同比增长23%。其中：凤庆广播电视台播出新闻1802条、凤庆网4328条、凤庆手机报1314条、新媒体（凤庆县融媒体中心抖音号、快手号、微博微信公众号）2134条，新媒体粉丝量累计达74217人，阅读量10万+的稿件有60条（其中100万+1条），开展新媒体直播（带货）４场次，播放量达120万次，网络媒体点击量（播放量）累计达2470万次，点赞量39444万次，评论12600余条，累计转载10余万次。
凤庆县融媒体中心2021年预算公开表20210312104350045.xlsx
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