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　　临沧市凤庆县融媒体中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

　　(2)宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会发展提供舆论支持，为谱写中国梦凤庆篇章营造良好的舆论氛围。

　　(3)发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

　　(4)负责县广播电视、电台、县讯(报)、凤庆网、凤庆手机报、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。

　　(5)负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

　　(6)落实全县新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

　　(7)负责全县新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

　　(8)完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　凤庆县融媒体中心自2019年3月份挂牌成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持宣传抓导向、融合谋发展、服务惠民生、播出保安全、队伍强管理，全力打造全县“一盘棋”的融合媒体大宣传格局。

　　一是根据县深化党政机构改革领导小组相关机构改革方案部署，凤庆县融媒体中心于2019年3月16日挂牌成立。我中心按照“一次采集、多元生成、全媒发布”的流程，细化部室工作职责，邀请省广播电视台技术专家帮助制定完善《凤庆县融媒体中心建设方案》，彻底融合现有“广播电台、电视台、网站、手机报、报刊、微信公众号”等媒体，实现全媒体技术共融，融合发展。推行记者轮岗编辑制度锻炼记者总结经验、学习先进、提升业务，同时先后选派4人次业务骨干外出参加全省专题培训，组织中心编辑记者参加全国新闻编辑记者岗位培训考试，推动队伍整体素质实现大提升。

　　二是紧紧围绕“引导群众、服务群众”这个目标，紧扣县委、县政府的中心工作和重大决策部署，围绕宣传庆祝中华人民共和国成立70周年、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“美丽县城”创建、脱贫攻坚、国家卫生县城创建、扫黑除恶、乡村振兴、乡村旅游、红茶节暨滇红茶诞生八十周年纪念活动等，坚持一手抓新闻宣传、一手抓融合转型，着力打造主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。2019年累计播出和刊发新闻稿件7764条，开设各类专栏60期，高质量制作电视专题片24部，制作播出《健康凤庆》和《时尚生活》广播栏目957期，有584条上送稿件被市台采用、18条被省台采用、1条被中央台采用，名列全市第一，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。同时，组织“我和我的祖国”快闪活动并制作高质量短视频，高质量完成《“筑梦新时代颂歌献祖国”歌咏比赛》《凤庆县2019年敬拜孔子活动》电视录播和直播，让更多受众参与其中，在丰富广播电视全媒体的资讯内容之余，也提高了我中心传播资讯的覆盖影响力。

　　三是守住宣传阵地，确保播出安全。坚持安全发展理念，以高度的政治意识和责任意识，把广播电视网络安全播出工作作为中心工作的重中之重，切实抓好安全生产和安全播出管理，保障广播电视、新闻网站节目安全播出，确保全中心没有发生任何安全责任事故。今年，我中心还完成了庆祝中华人民共和国成立70周年各项重大活动的安全转播工作，确保各个活动的安全播控。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。凤庆县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位，归口县委宣传部管理，正科级。凤庆县融媒体中心内设机构8个。

　　(1)办公室。负责行政后勤、文电、会务、档案等日常运转工作；负责重要决策、决议的督查督办、反馈工作；负责干部管理与培训工作；负责财务管理工作，承担国有资产管理。

　　(2)总编室。负责各媒体新闻宣传策划、统筹协调各媒体新闻宣传及媒体创优工作；负责通讯员日常管理培训；负责开展对外节目交流，承担广告审核审查。

　　(3)采访部。负责统筹广播、电视、报刊、新媒体的新闻宣传采访；合理调派记者，做好记者日常管理；负责组织做好与上级媒体的沟通协调、稿件上传；负责统筹协调向，上级媒体供稿。承担重大宣传活动新闻图片、视频资料的拍摄、收集。

　　(4)报刊(内部刊物)编辑室。负责报刊(内部刊物)新闻稿件的编辑、制作、审核、发布工作。

　　(5)广播电视编辑室。负责广播电视台广播、电视新闻、指令性节目的编辑、制作、审核、发布工作。

　　(6)新媒体编辑室。负责新闻网、微信、微博、手机报、移动客户端等以手机为介质的新媒体内容的编辑、制作、审核、发布；负责短视频类节目编辑、制作、发布；根据发展需要对新媒体进行拓展、开发。

　　(7)技术保障部。承担广播电视节目源的播出传送工作。负责广播、电视、新媒体节目的监听监看和安全播出；负责采编播设备的日常管理；负责媒体发展战略制定、项目申报和组织实施工作。

　　(8)基层党建综合办公室。负责融媒体中心党群、党务、纪检监察、工、青、妇等工作，承担党风廉政相关工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县融媒体中心部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）其中，主任1名(正科级)，副主任4名(副科级)，专业技术人员19名。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县融媒体中心部门2019年度收入合计282.23万元。其中：财政拨款收入250.53万元，占总收入的88.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入31.7万元，占总收入的11.23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。根据凤办字〔2019〕52号中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县融媒体中心机构编制方案》的通知，凤庆县融媒体中心为新成立单位，故无上年度对比情况。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县融媒体中心部门2019年度支出合计273.58万元。其中：基本支出261.68万元，占总支出的95.65%；项目支出11.9万元，占总支出的4.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。根据凤办字〔2019〕52号中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县融媒体中心机构编制方案》的通知，凤庆县融媒体中心为新成立单位，故无上年度对比情况。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县融媒体中心正常运转的日常支出261.68万元。根据凤办字〔2019〕52号中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县融媒体中心机构编制方案》的通知，凤庆县融媒体中心为新成立单位，故无上年度对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.07%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.9万元。根据凤办字〔2019〕52号中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县融媒体中心机构编制方案》的通知，凤庆县融媒体中心为新成立单位，故无上年度对比情况。具体项目为凤财文追〔2019〕27号《凤庆》县讯、凤庆广播电台及“一网一报一博一号”办刊办台运转经费和凤财文追〔2019〕27号《凤庆》县讯、凤庆广播电台及“一网一报一博一号”办刊办台运转经费。项目开展工作情况2019年累计播出和刊发新闻稿件7764条，开设各类专栏60期，高质量制作电视专题片24部，制作播出《健康凤庆》和《时尚生活》广播栏目957期，有584条上送稿件被市台采用、18条被省台采用、1条被中央台采用，名列全市第一。项目主要用于商品和服务支出中办公费、差旅费和劳务费等开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出241.88万元,占本年支出合计的88.41%。根据凤办字〔2019〕52号中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县融媒体中心机构编制方案》的通知，凤庆县融媒体中心为新成立单位，故无上年度对比情况。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于办公费支出5.07万元，邮电费支出1.6万元，差旅费支出0.83万元，维护（修）费0.12万元，培训费支出1.26万元，公务接待支出0.44万元，劳务费1.83万元，生活补助支出0.75万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出180.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.73%。主要用于工资福利支出171.64万元，商品和福利支出7.87万元 ，对个人和家庭的补助支出1.24万元，支出功能分类为2070899。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出功能分类为2080505。

　　9.卫生健康（类）支出13.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于缴纳职工医疗保险支出和大病医疗保险支出，支出功能分类为2101102。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳职工住房公积金，支出功能分类为2210201。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因根据凤办字〔2019〕52号中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县融媒体中心机构编制方案》的通知，凤庆县融媒体中心为新成立单位，故无年初预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.8万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算增加0.8万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据凤办字〔2019〕52号中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县融媒体中心机构编制方案》的通知，凤庆县融媒体中心为新成立单位，故无2018年决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.8万元。其中：

　　国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体中心建设考察调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县融媒体中心部门资产总额250.17万元，其中，流动资产13.47万元，固定资产236.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加250.17万元，其中;流动资产增加13.47万元，固定资产增加236.7万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100173401111