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　　临沧市凤庆县融媒体中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　
第一部分 临沧市凤庆县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

　　（2）宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会发展提供舆论支持，为谱写中国梦凤庆篇章营造良好的舆论氛围。

　　（3）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

　　（4）负责县广播电视、电台、县讯（报）、凤庆网、凤庆手机报、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。

　　（5）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

　　（6）落实全县新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

　　（7）负责全县新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

　　（8）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全媒发声，当好疫情宣传主力军。新冠肺炎疫情发生以来，面对突如其来的战“疫”大考，凤庆县融媒体中心把疫情防控新闻宣传和舆论引导工作作为压倒一切的重大政治任务，充分发挥媒体融合优势，打通疫情防控宣传引导“最后一公里”，县级融媒体中心资源整合的优势在疫情防控宣传中全面凸显。一是权威发布，主流声音占据舆论场。全县新冠肺炎疫情防控阻击战打响后，中心按“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，当即取消春节假期，全部进入临战状态。网络平台“凤庆网”1月21日即发布疫情相关信息，1月25日晚电视新闻节目播发防控疫情消息后，所有媒体全部投入运行，全体采编和技术保障人员全员上阵；领导班子每人带领一支“突击队”，深入各乡镇、县直部门和医疗战线等抗疫一线收集资料、采写新闻、发现典型；开辟网上辟谣平台，及时公开的权威消息，第一时间对涉及凤庆县的网络谣言进行澄清，既让群众心里“有底”，也让谣言没有了传播空间。二是融合传播，全媒体报道火力全开。统筹运用广播、电视、网站、手机报、抖音等宣传平台，实行立体式宣传；凤庆电视台开设《众志成城，抗击疫情》专栏，及时报道重要会议精神和工作落实情况，新闻后播发《致全县共产党员的一封信》、县防疫指挥部各项通告，以及防疫知识和宣传字幕等；广播电视春节期间安排的节庆稿件，全部换成新冠肺炎疫情防控宣传稿件；充分运用凤庆网、凤庆手机报、抖音号等新媒体传播快、影响大、受众关注度高的特点，开辟《众志成城，抗击疫情》宣传专栏，密集发布县委、县政府及相关部门通知、通告和公告及病毒防护知识等；原创制作动态H5 《防控疫情、你我有责，这个春节我承诺》、电视音乐MV《点亮青春》等新媒体作品，同时从国家广播电视总局网站下载防控新冠肺炎疫情公益宣传作品，每天在融媒体工作平台黄金时段滚动播出，得到的广大群众的点赞和支持。三是增强“四力”，作品百姓喜闻乐见。从大年初三开始，第一时间制作《取消婚宴 为疫情防控让行》等6个短视频，电视台主持人自发联手拍摄公益短片《主播说》，分别通过全媒体立体化循环播出；在抖音号开辟《凤庆驰援湖北逆行天使》专栏，用微视频、日记体等形式报道凤庆县支援湖北医疗队在方舱医院的工作情况，在中心各媒体推出4期疫情防控系列报道。从1月25日至3月6日，共编发各类防控疫情新闻1691条，凤庆网发布防控新冠肺炎疫情信息1050条，播发公益广告220条4459条次，播发通知、通告34条1088次，在中央级主流媒体发表稿件6条篇，省级主流媒体发表稿件14篇，市级主流媒体发表稿件56篇。

　　2.打造强势新闻品牌，提升新闻影响力。强化“新闻+政务+服务”整合对接，切实把握导向，管好队伍，当好党的声音的“放大器”。今年以来，跟紧、紧跟县委县政府中心工作和决策部署，努力营造昂扬向上、团结鼓劲、干事创业的舆论氛围。精心组织主题宣传、成就宣传、形势宣传、典型宣传，深化党的十九大和十九届四中、五中全会精神的宣传报道，加大对创新示范区、美丽县城、爱国卫生“7个专项行动”、创建“一县一业”示范县、建设美丽乡村、决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会等重点工作的报道，加强弘扬社会主义核心价值观宣传，始终保持正面宣传强势。重点建立完善选题策划机制，牢牢掌握话语主动权、主导权，既接“天线”又接“地气”，增强整体宣传的效果。相继开设了《决战决胜脱贫攻坚》《沿着习近平总书记指引的方向--不负韶华 奋进跨越》《新春走基层》《万众一心 众志成城 防控疫情》《众志成城 团结奋进 抗击疫情》《统筹做好疫情防控和经济社会发展》《美丽县城》《乡村振兴》《一手抓疫情防控 一手抓经济社会发展》《走向我们的小康生活》《扶贫印记》《寻找临沧最美丽村庄》《沪滇协作》等24个专栏，并圆满完成了县委全会、两会的录播和新闻报道任务。2020年，我中心“两台两报两微两号一网”媒体矩阵共播出和刊发新闻稿件9578条，同比增长23%。其中：凤庆广播电视台播出新闻1802条、凤庆网4328条、凤庆手机报1314条、新媒体（凤庆县融媒体中心抖音号、快手号、微博微信公众号）2134条，新媒体粉丝量累计达74217人，阅读量10万+的稿件有60条（其中100万+1条），开展新媒体直播（带货）４场次，播放量达120万次，网络媒体点击量（播放量）累计达2470万次，点赞量39444万次，评论12600余条，累计转载10余万次。

　　3.扎实做好外宣，树立凤庆良好外部形象。把做好对上发稿宣传作为展示凤庆新形象，提升凤庆知名度的重要一环来抓，集中精力，全力突破。及早抓好选题策划，灵活变换新闻视角，积极发现新闻视点，找准切入点、结合点，抢抓机遇和节点，提高上送稿件质量，保持了上发强势。2020年，在市级以上媒体发稿3660条，同比增长543%，在全市排名名列前茅。其中：在中央台播出稿件5条（其中，中央新闻联播1条）、云南广播电视台播出稿件63条、临沧广播电视台播出477条；在云南日报刊发20条、临沧日报677条；在人民日报客户端、人民网、学习强国、云南网、七彩云端、临沧融媒app等市级以上新媒体刊发达2355条，占外宣稿件的64.3%，点击量达10w+以上有20余条、100w+以上1条。

　　4.加强精品创作，创新创优成绩显著。今年，我中心2件广播电视作品获得省级奖项，其中《凤庆金马村：“小喇叭”发挥“大作用”》荣获第36届云南新闻奖广播消息三等奖、《云县至凤庆高速公路安石隧道突泥涌水救援连续报道》荣获第36届云南新闻奖广播连续报道三等奖。有4件广播电视作品和1件新媒体作品入选临沧市政府新闻奖，3件新闻作品入选2020年度全省广播电视优秀新闻作品。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县融媒体中心2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人，事业编制24人；在职在编实有事业人员24人。其中，管理人员编制5名，专业技术人员编制19名。设主任1名（正科级）,副主任4名（副科级）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县融媒体中心2020年度收入合计480.9万元。其中：财政拨款收入452.66万元，占总收入的94.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入28.24万元，占总收入的5.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加198.67万元，增长70.39%。主要原因分析：2019年机构改革及2020年事业人员正常晋升工资导致2020年财政拨款预算收入人员经费比2019年增加135.67万元，2020年预算项目经费增加66.46万元（其中2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金60万为上级补助资金），2020年登记广告人数减少，事业收入减少3.46万元。所以综合增加198.67万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县融媒体中心2020年度支出合计394.75万元。其中：基本支出382.26万元，占总支出的96.84%；项目支出12.49万元，占总支出的3.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加121.17万元，增长44.29%，主要原因分析：人员经费支出增加及公用支出减少使基本支出增加120.57万元，项目支出增加0.59万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县融媒体中心正常运转的日常支出382.26万元。与上年对比增加120.58万元，增长46.08%，主要原因分析：2020年事业人员正常晋升使工资水平上升，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.66万元，占基本支出的92.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.6万元，占基本支出的7.22%。平均工资福利支出14.12万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.49万元。与上年对比增加0.59万元，增长4.96%，具体项目开支为凤财库发〔2020〕1号广播电视电台网站宣传经费2.45万元；凤财库发〔2020〕1号《凤庆》县讯、凤庆广播电台及“一网一报一博一号”办刊办台运转经费6.2万元；凤财预发〔2020〕29号广播电视电台网站宣传经费3.84万元。项目开展工作情况：2020年，我中心“两台两报两微两号一网”媒体矩阵共播出和刊发新闻稿件9578条，同比增长23%。其中：凤庆广播电视台播出新闻1802条、凤庆网4328条、凤庆手机报1314条、新媒体（凤庆县融媒体中心抖音号、快手号、微博微信公众号）2134条，新媒体粉丝量累计达74217人，阅读量10万+的稿件有60条（其中100万+1条），开展新媒体直播（带货）４场次，播放量达120万次，网络媒体点击量（播放量）累计达2470万次，点赞量39444万次，评论12600余条，累计转载10余万次。项目主要用于商品和服务支出中办公费、差旅费和劳务费等开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出372.41万元，占本年支出合计的94.34%。与上年对比增加130.53万元，增长53.96%，主要原因分析：2020年基本支出增加129.94万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加0.59万元，主要用于商品和服务支出中办公费、差旅费和劳务费等开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于商品和服务支出8.54万元和对个人和家庭的补助支出0.11万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出269.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.3%。主要用于基本支出265.42万元，其中人员经费258万元，公用经费7.42万元，项目支出3.84万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出47.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.8万元，死亡抚恤支出（2080801）13.46万元。

　　9.卫生健康（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗支出（2101102）21.12万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.71万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于住房公积金支出（2210201）25.41万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.02万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算的100.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年开展“记者新春走基层活动”，“新冠肺炎疫情防控、复工复产、美丽县城建设”等专题采访，接待省、市采访编辑记者人次增加，所以接待费用支出决算数大于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.22万元，增长152.03%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本单位无公务用车，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加1.22万元，增长152.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年开展“记者新春走基层活动”，“新冠肺炎疫情防控、复工复产、美丽县城建设”等专题采访，接待省、市采访编辑记者人次增加，所以接待费用较上年增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.03万元，占100%。具体情况如下：

　　1.本年度未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组和人次。

　　2. 本年度无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费。

　　3.公务接待费2.03万元。其中：国内接待费支出2.03万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（无外事接待批次），接待人次200人（无外事接待人次）。主要用于2020年开展“记者新春走基层活动”，“新冠肺炎疫情防控、复工复产、美丽县城建设”等专题采访，接待省、市采访编辑记者发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县融媒体中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县融媒体中心部门资产总额294.95万元，其中，流动资产净值105.73万元，固定资产净值189.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.78万元，其中流动资产增加92.27万元，固定资产减少47.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100173401111

　　凤庆县融媒体中心2020年度部门决算公开表样20210915091855358.xls