政府信息公开
(县农业农村局)
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nyncj/2023-00005
发布机构
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发布日期
2021-03-11
凤庆县农业农村局2021年预算公开
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  凤庆县农业农村局2021年预算公开目录

  第一部分 凤庆县农业农村局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 凤庆县农业农村局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

  一、项目名称

  二、立项依据

  三、项目实施单位

  四、项目基本概况

  五、项目实施内容

  六、资金安排情况

  七、项目实施计划

  八、项目实施成效

  第三部分 凤庆县农业农村局2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  第一部分

  凤庆县农业农村局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  凤庆县农业农村局是凤庆县人民政府组成部门,为正科级,加挂凤庆县畜牧兽医局牌子。职能职责按照《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(凤办字〔2019〕24号)执行。

  1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业和农村经济的法律、法规,以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策;起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划,并组织实施。

  2.指导全县农村经济体制改革,组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案;指导农村经济组织的建设与发展;负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作,指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁,农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理工作;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

  3.拟订全县农业产业发展政策,引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策,指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施和现代化农业示范区建设;负责编报部门预算,组织实施国家、省、市下达的农业项目,对全县的农业投入资金进行调控管理;负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施。

  4.负责乡镇企业行政管理,指导乡镇企业改革发展,制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划,组织开展乡镇企业统计,信息工作和运行情况分析;拟订农产品加工业发展的规划、政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后的一体化发展。

  5.负责农业环境保护和监测,提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理,负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用;按分工规划指导高产稳产农田地基本建设;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测;指导农业检验检测体系建设,负责农产品质量源头安全监督管理。

  6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设,实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施,并组织实施;负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术建设;指导基层农业技术推广体系改革与建设;指导农业教育和农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力转移培训工作;指导农业行业协会、专业学会工作。

  7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施;指导农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政;参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准;依法开展农作物种子(种苗)、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责渔业、兽医医疗器械的监督管理,负责农产品质量安全、生猪定点屠宰、动物卫生、农业机械化和农机安全监督管理工作。

  8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通;负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作,指导全县农业信息系统建设,负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报;发布农业和农村经济信息。

  9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设,组织抓好动物疫病防控工作;组织抓好全县种畜禽管理;负责畜牧业生产资源的保护及开发利用,加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理,抓好动物及其产品检疫;负责执业兽医的管理;承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

  10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产;组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

  11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发、利用和生态农业、循环农业的发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作;负责对渔业资源的增殖、保护,维护渔业水域生态环境,保护珍稀水生动物、水生植物,依法行使渔政监督管理职权。

  12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目,发展外向型农业、组织实施农业援外项目,促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

  13.完成县委(县政府)交办的其他工作。

  14.职能的转变

  统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

  中共凤庆县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在凤庆县农业农村局,接受中共凤庆县委农村工作领导小组的直接领导,承担中共凤庆县委农村工作领导小组的具体工作,组织开展全县“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实中共凤庆县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

  (二)机构设置情况

  凤庆县农业农村局为凤庆县人民政府部门,为正科级,共有独立核算单位7个:

  1.凤庆县农业农村局(本级)(全额拨款的行政单位,财务独立核算),共有9个科室,包括:办公室、行政审批与政策法规股(农业综合执法大队)、市场信息股、种植业管理股(中低产田地改造办公室)、畜牧兽医股(凤庆县防治重大动物疫病指挥部办公室)、发展规划与乡村产业发展股、渔业股、产业发展办公室、农业综合开发办公室。

  2.凤庆县农村经济经营管理办公室(全额拨款事业单位,财务独立核算)。

  3.凤庆县畜牧兽医局(全额拨款事业单位,财务独立核算)。

  4.凤庆县蚕桑技术推广中心(全额拨款事业单位,财务独立核算)。

  5.凤庆县种子管理站(全额拨款事业单位,财务独立核算)。

  6.凤庆县农业技术推广中心(全额拨款事业单位,财务独立核算)。

  7.凤庆县农机技术推广站(全额拨款事业单位,财务独立核算)。

  (三)重点工作概述

  一是突出典型引领,强化乡村振兴示范建设。以“百村示范、村村整治”工程为抓手,着力打造乡镇所在地12个、乡村旅游村29个、重点产业村56个、特色村22个、沿路沿线中心村43个“五个一批”“百村示范、村村整治”示范村,全县所有建制村全部达到人居环境整治Ⅲ档村庄标准。

  二是突出产业兴旺,加快发展高原特色现代农业。推动绿色农业优化升级,着力延伸产业发展链条,加快实施质量兴农行动。到2025年全县粮食作物播种面积稳定在70万亩以上,粮食产量保持在16万吨以上;实现生猪出栏100万头,肉牛出栏10万头,肉羊出栏15万只,家禽出栏250万羽,实现肉类产量10万吨以上、禽蛋产量1500吨以上,畜牧业产20亿元以上;水产养殖面积保持在10.47万亩,实现水产品产量2.5万吨以上,渔业产值3.2亿元以上;饲养蚕种保持在8500张以上,蚕桑产值保持在1500万元以上;蔬菜种植5万亩以上,实现蔬菜产量7万吨以上,实现产值2亿元以上;水果种植3万亩以上,实现水果产量1万吨以上,实现产值3500万元;林下中药材种植面积10万亩以上,实现中草药材产值2亿元以上;完成高标准农田建设5万亩以上,完成投资1亿元。农业龙头企业保持在30户以上,农业产业化经营与农产品加工重点龙头企业实现营业收入10亿元以上,农产品加工产值115亿元以上,全县农民合作社质量全面提升。着力抓有机、育龙头、建平台、创名牌、占市场、解难题。抓好有机发展,强化质量追溯,提升凤庆农产品信任度。推动各类新型经营主体联合发展、融合发展。强化品牌策划,提升品牌质量,巩固“国家农产品质量安全县”创建成果,加大对“名品名企”宣传、推介力度,做好省级“名品名企”申报、参评工作。推进数字农建设,积极争取农业物联网示范基地建设项目。健全三级监测体系,强化肉类、蔬菜等主要农产品市场供给监测预警。继续做好各类展会的组织、推介、展销活动,推动高原特色农产品“走出去”。加强对外农业交流与合作,抓好全国农作物种质资源普查收集,强化优异资源的鉴定、发掘与利用。加快推进良繁基地项目建设,加大种质资源保护开发力度。发挥产业技术体系作用,抓好全国基层农技推广体系、农业生产发展等项目建设,建立完善农业科技示范基地,主推技术到位率保持在95%以上。加大高素质农民培训力度,做好农机具购置等补贴申报、审核工作。

  三是突出生态宜居,加快建设宜居宜业美丽乡村。坚决推进中央环境保护督察反馈问题、长江经济带生态环境警示片披露问题的整改落实。到2025年实现农村无害化卫生户厕普及率95%以上,农村污水治理率达70%以上,生活垃圾处理率达100%以上,完成50个美丽乡村(省级15个、市级15个、县级20个)建设。

  四是突出乡风文明,积极倡导现代文明新风。加强农村思想道德建设,加快推进农村诚信建设,实施乡村弘扬新风行动,深入实施文化惠民工程,大力弘扬耕读传家、孝亲敬老、邻里守望、守土敬业等传统美德,坚决破除大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。

  五是突出治理有效,推进“三治”融合共护安定和谐。深化乡村治理体系建设,深入贯彻党的十九届四中全会精神,把乡村治理作为实施乡村振兴战略的根本性措施,促进乡村治理工作任务落实落细。加强农村治理体系建设,扎实开展自治、法治、德治相结合的乡村治理体系建设试点示范。全面提升乡村治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度,促进乡村治理体系和治理能力现代化。推动平安乡村创建,纵深推进扫黑除恶专项斗争,扎实推进“雪亮工程”建设,积极创建国家级乡村治理示范镇、示范村,全力推进法治乡村建设。

  六是突出生活富裕,持续改善民生增进农民福祉。巩固提升脱贫攻坚成果,坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。强化农业基础设施建设,积极争取农业基础设施建设项目。全面提升农业保险覆盖率,不断提高农业保险风险保障水平。持续深化农村改革,持续推进农村集体产权制度改革,积极探索以宅基地所有权、资产权、使用权“三权分置”为重点的农村宅基地制度改革,拓展深化农村“三变”改革,统筹推进农业水权水价、小型水利工程管理等体制改革,深化农业综合行政执法改革,最大程度激发农业农村发展活力,持续推进农村公共服务,促进劳动力转移就业。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个;差额供给单位0个;定额补助单位0;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制194人,其中:行政编制 25人,事业编制169人。在职实有202人,其中: 财政全额保障202人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员98人,其中:离休0人,退休98人。

  车辆编制13辆,实有车辆13辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入3330.28万元,其中:一般公共预算3330.28万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比收入减少39.51万元,主要原因是2021年在职人员较上年减少2人,人员工资收入减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入3330.28万元,其中:本年收入3330.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3330.28万元(本级财力3330.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比收入减少39.51万元,主要原因是2021年在职人员较上年减少2人,人员工资收入减少。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出3330.28万元。财政拨款安排支出3330.28万元,其中:基本支出3290.28万元,与上年对比减少39.01万元,主要原因2021年在职人员较上年减少2人;项目支出40万元,与上年对比减少0.5万元,主要原因是农村人居环境整治工作经费项目收入减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业

2021年社会保障和就业支出332.08万元,该功能科目主要为在职职工的养老保险及职业年金支出;

(二)卫生健康支出

  2021年卫生健康支出215.95万元,该功能科目主要为在职职工的医疗支出,其中:行政医疗支出35.46万元,事业医疗支出172.24万元,其他医疗支出中的大病医疗支出8.25万元。

(三)农林水支出

  2021年农林水支出2557.71万元,该功能科目主要为在职职工的工资福利支出和农业项目支出,其中:工资福利支出2517.71万元(行政支出506.77万元,事业支出2010.94万元);农林水项目支出40万元(农业行业服务项目30万元,村级代理服务中心培训项目10万元)。

(四)住房保障改革

  2021年住房保障改革支出224.54万元,该功能科目主要为公积金支出。

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  2021年部门预算中无与中央配套事项支出。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  2021年部门预算中无按既定政策标准测算补助事项支出。

  (三)经济社会事业发展事项

  2021年部门预算中无经济社会事业发展事项支出。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额4.1万元,其中:政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  凤庆县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.22万元,较上年减少4.55万元,下降10.16%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  凤庆县农业农村局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  我单位没有因公出国(境)费预算。

  (二)公务接待费

  凤庆县农业农村局2021年公务接待费预算为11万元,较上年减少3.67万元,下降25.02%,国内公务接待批次为120次,共计接待1200人次。

  减少的原因:是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  凤庆县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为29.22万元,较上年减少0.88万元,下降2.92%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费29.22万元,较上年减少0.79万元,下降2.63%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。

  减少的原因:是对公务出行用车审批更加严格,在全局内部统一管理公务出行活动,压缩公务出行次数,公务出行费用减少。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  为完成2021年凤庆县农业农村局及下属事业单位行业服务工作任务,我部门在年初预算中申报了农业农村行业服务工作专项经费项目,项目实施要完成以下绩效目标:

  (一)数量指标

  1.完成植物检疫、农药器械安全、农作物有害生物防治、绿色防控技术推广任务100%;

  2.完成受污染耕地治理、重金属、薇甘菊防治工作100%;

  3.完成2021年农产品质量监管、绿色发展任务计划100%;

  4.完成2021年农业教育及农村科技人才培训任务计划100;

  5.完成2021年农业综合执法专项行动计划4次,部门执法行动12次。

  6.完成2021年农村人居环境整治工作任务计划100%;

  (二)效益指标

1.继续加大农业农村发展投入支出,实现农业农林牧渔业产值增速发展,实现:一是农林牧渔业增加值54.65 亿元,可比价增速6%。二是实现农村常住居民人均可支配收入 14800 元,可比价增速11 %。

  2.促进全县农民持续稳定增收。力争2021年实现农村常住居民人均可支配收入 14800 元,可比价增速11 %.促进促进全县农业新型经营主体发展壮大。

  3.促进全县农产品质量安全水品显著提升。实现测土配方施肥技术覆盖率、主要农作物肥料利用率、秸秆综合利用率、主要农作物绿色防控技术覆盖率农膜回收率、规模养殖场(小区)配套废弃物综合利用率不断巩固提高;全县累计认证无公害、绿色、有机农产品基地不断扩大。

  4.促进全县农村改革取得进展。巩固农村土地确权登记颁证工作成果、继续推进全县农村集体产权制度改革工作、农村承包土地“三权分置”、农村“三变”改革试点和农村宅基地改革及全县农业综合行政执法改革工作。

  (三)满意度指标

  农业行业服务对象满意度95%。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

  4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  5.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

  6.基本支出:用于保障凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

  7.项目支出:用于凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于农业行业服务工作开展的本级项目经费支出,用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县农业事业发展相关工作。如农村人居环境提升、农产品质量安全、耕地质量调查等开支。

  8. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  凤庆县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.51万元,较上年减少2.26万元,下降4.94%,无因公出国(境)费用支出,2021年公务接待费预算为13.86万元,较上年减少0.81万元,下降5.52%,国内公务接待批次为120次,共计接待1386人次。2021年公务用车购置及运行维护费为28.85万元,较上年减少1.16万元,下降3.87%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费28.85万元,较上年减少1.16万元,下降3.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。

  减少的原因:是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算;同时对公务出行用车审批更加严格,在全局内部统一管理公务出行活动,压缩公务出行次数,公务出行费用减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  第二部分

  凤庆县农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

  一、项目名称

  2021年农业农村局行业服务工作项目。

  二、立项依据

  《凤庆县深化党政机构改革领导小组关于印发< 凤庆县深化机构改革实施方案>的通知》、《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发< 凤庆县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(凤办字〔2019〕24号)、《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发凤庆县农业农村局下属事业单位机构编制方案的通知》(凤编委发〔2019〕15号)、《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于成立凤庆县农村人居环境整治工作领导小组的通知》(凤办通〔2019〕39号)。

  三、项目实施单位

  凤庆县农业农村局。

  四、项目基本概况

  完成2021年凤庆县农业农村局及下属事业单位行业服务工作任务:在全县辖区内贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业和农村经济的法律、法规以及有关农业和农村经济的战略方针、重大政策;拟订全县农业产业发展政策,引导农业产业结构调整。负责乡镇企业行政管理,指导乡镇企业改革发展;负责农业环境保护和监测,提升农产品质量安全水平;负责全县农业教育、科技推广和队伍建设,实施科教兴农战略;负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作;负责组织、协调农产品市场体系建设;负责农业生产救灾和重大病虫害防治;负责农业生态建设与保护;负责涉农事项及农村人居环境整治;负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。

  五、项目实施内容

  (一)继续加大农业农村发展投入支出,实现农业农林牧渔业产值增速发展

继续加大农业农村发展投入,持续推进凤庆县勐佑现代农业产业园建设项目、凤庆县高标准农田建设项目、凤庆县凤山镇乡村振兴示范园建设项目、凤庆县人居环境整治提升项目、凤庆县耕地轮作项目、凤庆县生猪调出大县建设项目、凤庆县农业生产发展项目、农业生产救灾项目、农产品质量安全项目等建设投入,力争在2021年,实现:一是农林牧渔业增加值54.65 亿元,可比价增速6%。二是实现农村常住居民人均可支配收入 14800 元,可比价增速11 %。

  (二)完成植物检疫、农药器械安全、农作物有害生物防治、绿色防控技术推广任务

  1.加强农作物病虫鼠害的监测、防治工作。在做好全面普查的基础上,重点监测我县草地贪夜蛾虫情发生情况,及时掌握病害发生范围、程度和发生趋势,准确发布农作物病虫害虫情简报(警报)8期,报送周报60期,把粮食损失控制在5%范围内。大力宣传绿色防控技术防治病虫害,着力推广生物农药的使用。

  2.加大农药市场监管力度,做好农药经营许可证办理、限用农药经营资格审核工作。一是严格按照省、市要求全面完成我县一般农药经营许可证办理工作和限用农药经营审核及上报省药检所办理工作;二是组织开展2次以上全县农药市场监督管理执法检查,加大无证经营、禁用农药、限制使用农药、高毒农药的管控处罚力度。

  3.组织科学用药技术培训5期,培训人数200人次以上。举办农作物病虫害绿色防控技术培训5期,培训人数300人以上。组织农药废弃物包装回收培训3期,培训150人次以上。

  4.加强外来有害生物监测,保护我县农业生产安全。开展红火蚁监测8期,监测面积5000亩;做好全国高空监测点监测草地贪夜蛾工作,按时上报监测报表40期。

  5.做好新农药、药械试验示范工作,完成生物农药替代化学农药试验(新药械试验)6组以上。

  (三)完成受污染耕地治理、重金属、薇甘菊防治工作

  1.做好2021受污染耕地安全利用工作。计划在6个乡镇区域内开展采样、点位、斑块边界核实工作,对地块户主信息进行核实,全年计划安排50批次300人次到乡镇开展采样工作,同时做好送样、培训、资料传送、动态调整工作15个批次。

  2.做好辖区内13个乡镇重金属防治工作。计划完成采样、点位核实、送样、培训等业务10次20人。

  3.做好外来有害生物薇甘菊防控工作,计划完成区域内调查采样、监控工作5个批次。

  4.做好沼气安全工作,配合人居办做好沼改厕工作,到13个乡镇检查沼气安全工作。

  5.每月到相关监测点进行农膜监测工作。

  (四)完成2021年农产品质量监管、绿色发展任务计划

  1.完成全县100个定量分析样品的采样检测。

  2.完成县级检测站和全县13个乡镇每年14000个(1000个/每乡镇/每年)快速检测样品采样。

  3.完成全年实验室仪器维护、检定。

  4.开展无公害农产品、绿色食品、有机产品种植管理技术培训,农产品质量追溯体系培训,监测人员培训等10场次培训。

  5.完成县级和全县13个乡镇的农产品质量安全监管24次。

  (五)完成2021年农业教育及农村科技人才培训任务计划

  2021年计划2500

  (六)完成农业执法专项行动计划

  完成2021年农业综合执法专项行动计划4次,部门执法行动12次。

  (七)完成2021年农村人居环境整治工作任务计划

  1.继续做好2021年农村“厕所革命”工作。2021年计划建设农村无害化卫生户厕8000座,验收农村无害化卫生户厕50000座,建设自然村公厕110座。

  2.计划在13个乡镇开展培训、验收工作,对已建好的厕所后期管护进行实地核实,全年计划安排人次3批次156人次到乡镇开展培训工作,安排人次4批次208人次到乡镇开展验收工作,每月一次到13个乡镇督查人居环境整治工作暨“厕所革命”完成情况及建好的厕所管护情况12批次780人次,完成培训、开会、资料收集13个批次。

  3.做好美丽乡村评审工作。计划申报5个省级美丽乡村,8个市级美丽乡村。完成看点、点位核实、培训、督导等业务3次78人。

  (八)召开促进农业项目发展相关专题会议

  2021年,计划召开促进农业项目发展相关专题会议3次。

  六、资金安排情况

  争取2021年一般公共预算财政拨款资金70万元。

  七、项目实施计划

本级项目测算表

项目任务明细名称

资金性质

资金来源

支出功能分类科目

部门预算经济科目

测算数

合计





300000.00

办公费

1111 本级财力安排

11 年初安排

2130102 一般行政管理事务

30201 办公费

50000.00

差旅费

1111 本级财力安排

11 年初安排

2130102 一般行政管理事务

30211 差旅费

72600.00

培训费

1111 本级财力安排

11 年初安排

2130102 一般行政管理事务

30216 培训费

11000.00

会议费

1111 本级财力安排

11 年初安排

2130102 一般行政管理事务

30215 会议费

20000.00

委托业务费

1111 本级财力安排

11 年初安排

2130102 一般行政管理事务

30227 委托业务费

41600.00

专用材料费

1111 本级财力安排

11 年初安排

2130102 一般行政管理事务

30218 专用材料费

30000.00

劳务费

1111 本级财力安排

11 年初安排

2130102 一般行政管理事务

30226 劳务费

24000.00

邮电费

1111 本级财力安排

11 年初安排

2130102 一般行政管理事务

30207 邮电费

50800.00

  八、项目实施成效

(一)农村经济快速增长

促进全县农村经济快速增长。在2020年的基础上预实现农林牧渔业增加值54.65 亿元,可比价增速6%。

  (二)农民持续稳定增收

  促进全县农民持续稳定增收。力争2021年实现农村常住居民人均可支配收入 14800 元,可比价增速11 %。

  (三)产业效益稳步提升

促进全县农业产业效益稳步提升。

(四)新型主体发展壮大

促进全县农业新型经营主体发展壮大。

(五)农村改革取得进展

  促进全县农村改革取得进展。巩固农村土地确权登记颁证工作成果、继续推进全县农村集体产权制度改革工作、农村承包土地“三权分置”、农村“三变”改革试点和农村宅基地改革及全县农业综合行政执法改革工作。

  (六)农产品质量安全水平显著提升

  促进全县农产品质量安全水品显著提升。实现测土配方施肥技术覆盖率、主要农作物肥料利用率、秸秆综合利用率、主要农作物绿色防控技术覆盖率农膜回收率、规模养殖场(小区)配套废弃物综合利用率不断巩固提高;全县累计认证无公害、绿色、有机农产品基地不断扩大。

  (七)重大项目落地实施

  推进凤庆县勐佑现代农业产业园建设、凤庆县良种猪扩

  繁群厂搬迁扩建、高标准农田建设、凤庆县沪滇协作产业扶贫、凤庆县畜禽粪污资源化利用、农民合作社质量提升整县推进、核桃冷链物流、农村无害化卫生厕所建设等大批重大项目落地实施,加快补齐全面建成小康“三农”领域短板。

  第三部分

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、市对下转移支付预算表

  十五、市对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  附件: 凤庆县农业农村局2021年部门预算表2021032209520454899.xlsx

  监督索引号53092100232600111

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