临沧市凤庆县畜牧兽医局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县畜牧技术推广站：（一）拟订全县畜禽品种改良规划、技术方案，并组织实施，建立健全畜禽良繁体系建设。负责全县畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良。（二）组织开展畜牧技术培训，畜禽饲养管理技术推广、培训和科普宣传。利用学会、协会、国家现代农业技术体系等资源，积极引进国内外技术权威开展技术培训和讲座。（三）负责全县畜禽种质资源保护与开发利用。（四）拟订全县饲草饲料种植技术方案，并组织实施。宣传贯彻《中华人民共和国草原法》等法律法规；开展饲草地建设、保护及监测工作。（五）负责引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全县种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传。（六）完成县农业农村局和上级业务部门交办的其他任务。凤庆县动物疫病预防控制中心：（一）拟订全县重大动物疫病防控规划、扑灭计划、应急预案建议，经批准后负责组织实施。（二）拟订动物疫病防控技术方案，指导、监督各乡镇开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。（三）负责实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。（四）负责全县动物疫情信息收集、汇总、分析。（五）做好全县动物免疫和免疫档案建立工作，协助做好畜禽标识加挂工作。（六）负责全县兽医用生物制品供应，重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。（七）承担全县动物产品安全检测等相关技术工作。（八）负责全县动物疫病预防技术培训及科普宣传。（九）完成县农业农村局及上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、强制免疫注射：（一）加强后勤保障：一是投入33.388万元购买强制免疫消耗物资和非洲猪瘟防控的应急物资储备。其中购买春、秋两防针头、消毒棉、碘酒、反应用药等消耗物资10.413万元；非洲猪瘟防控资大碱、扑杀器、电动喷雾器、等储备物资22.975万元；二是投入51.61万元开展实验室建设。其中投入43万元进行兽医实验室改造和提升实验检测能力建设。目前完成96孔四通道荧光定量PCR仪、核酸自动提取仪、组织破碎仪、离心机等仪器采购审批。投入5万元进行65平方米实验室改造。投入3.61万元购买检测试剂；三是调供发放猪口蹄疫疫苗96万ML、牛羊口蹄疫疫苗44万ML、禽流感疫苗万41万ML、小反刍疫苗7.5万ML；四是投入2万元开展村级重大动物疫病防控技术培训。（二）夯实免疫免疫注射 ： 全县强制免疫注射工作以政府组织领导，业务部门监管，养殖企业和个人为防疫责任主体，规模养殖户自主程序免疫，散养畜禽采取集中免疫等方式开展。全县春防免疫生猪口蹄疫36.5万头，牛口蹄疫6.61万头 ，羊口蹄疫11.08万只，羊小反刍兽疫6.94万只，禽81.32万羽；秋防免疫生猪口蹄疫37.9001万头、猪瘟7.4459万头、高致病性猪蓝耳病890头，牛口蹄疫6.2719万头 ，羊口蹄疫9.3351万只，羊小反刍兽疫3.725万只，禽95.3398万羽；猪、牛、羊、禽免疫注射分别占计划任务96%、91%、72%、77%；畜禽应免密度猪100%，牛98.7%、羊98.9%、禽流感99.2%、小反刍兽疫99.1%。（三）积极推进社会化防疫服务工作：为加快推进我县兽医社会化服务工作，全面提升兽医卫生公共服务能力，根据《 临沧市人民政府办公室关于印发临沧市政府向社会力量购买服务的实施意见》（临政办发【2016】120号）、《 临沧市农业局关于印发临沧市推进兽医社会化服务工作方案的通知）》（临农发【2018】341号）和凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县推进兽医社会化服务工作方案的要求,农业农村局投入53584万元，积极推进三岔河镇、勐佑镇社会化防疫服务工作。（四）抗体检测及流行病学工作：1.病原学检测837份，具体：高致病性猪蓝耳病监测10个乡镇、16个村、30户90份样品、阳性率27.8%；猪瘟病毒监测11个乡镇、28个村、53户、180份样品、阳性率28.9%；猪口蹄疫监测11个乡镇、28个村、53户、180份样品、阳性率28.9%；牛口蹄疫监测12个乡镇、24个村、45户、207份样品、阳性率2%；羊口蹄疫监测12个乡镇、31个村、47户、180份样品、阳性率6%。2.免疫抗体监测1335份，即：猪口蹄疫免疫抗体监测11个乡镇、28个村、53户、监测样品180份、合格率79%；牛口蹄疫免疫抗体监测10个乡镇、24个村、38户、监测样品180份、合格率79%；羊口蹄疫免疫抗体监测12个乡镇、31个村、47户、监测样品180份、合格率72%；羊小反刍免疫抗体监测12个乡镇、31个村、47户、监测样品180份、合格率79%；H5亚型禽流感监测4个乡镇、5个村、1户规模户、7户散养户，监测样品205份，合格率80.5%；新城疫监测4个乡镇、5个村、1户规模户、7户散养户，监测样品205份，合格率90.2%；H7N9亚型禽流感监测4个乡镇、5个村、1户规模户、7户散养户，监测样品205份，合格率87.3%；3.疫情监测1514份，具体：猪布病监测12个乡镇、32个村、67户、373份样品，阳性率为0；牛布病监测12个乡镇、35个村、66户、349份样品，阳性率为0；羊布病监测12个乡镇、33个村、63户、432份样品，阳性率为0；猪伪狂犬病监测11个乡镇28个村、53户，监测样品180份，阳性率为12%；猪圆环病毒监测11个乡镇、28户、监测样品180份，阳性率44%。(五）、免疫反应死亡213头，其中猪 头（春防101头、秋防112头），牛6头（春防3头、秋防3头），羊10只（春防7只、秋防3只）。

二、强化非洲猪瘟防控：一是加大宣传。召开培训会10次，其中县人民政府组织召开成员单位会议3次，县级相关部门联席会议2次。印发非洲猪瘟防控明白纸0.7万多份，非洲猪瘟挂图250份，防治手册1500份，告知书10万份，签订承诺书10份;二是加强对生猪养殖、运输、屠宰环节等重点场所的宣传告知和承诺力度，提高从业者对非洲猪瘟防控的知晓率，增强主体责任意识和防范意识;三是严格排查。做到“四不漏”，即：不漏乡、不漏村、不漏户、不漏一头猪，全县累计排查饲养场（户）183373户，累计排查生猪1118016头。对排查可疑病猪采样送检3批/次，送检样品23份,其中抗凝血16份，组织样品7份;四是加强生物安全防范，累计采样送检非洲猪瘟环境样品235份,调运采样407份;五是加强防堵设卡。全县共设立11个临时动物卫生消毒检查站;六是开展大清洗、大消毒工作。加强对生猪养殖、运输、屠宰环节等重点场所的宣传告知和承诺力度，提高从业者对非洲猪瘟防控的知晓率，增强主体责任意识和防范意识，先后组织开展县城市场“大清洗、大消毒”2次；累计组织开展规模养殖场（户）圈舍消灭毒 41908461平方米、生活办公区消毒6149395平方米、病死畜禽无害化处置产地消毒1198806平方米。

三、做好突发疫情处置:秋季以来，全县没有区域性重大动物疫病发生，但疫病防控形势也非常严峻，为努力确保不发生区域性重大动物疫情，县农业农村局高度重视突发疫病处置，在9月30日、10月3日、11月4日、12月3日分别接到三岔河镇、大寺乡、凤山镇、营盘镇生猪可疑报告后，第一时间到现场调查、采样，经市中心检测，为疑似疫情。筛选为疑似疫情后，县委县政府高度重视，在市主管局、市中心指导下，按‘早、快、严、小’及时进行处置，对病猪和同群猪进行扑杀，是个点扑杀病猪及同群猪291头，涉及养殖户43户，其中三岔河10户75头，大寺23户87头，凤山9户83头，营盘1户46头。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县畜牧兽医局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县畜牧兽医局部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业专技人员：29人，事业管理人员：1人，工人：3人。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县畜牧兽医局部门2019年度收入合计680.26万元。其中：财政拨款收入680.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入比上年增加了147.31万元，主要原因分析2019年增加了预算项目158.77万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县畜牧兽医局部门2019年度支出合计563.39万元。其中：基本支出503.57万元，占总支出的89.38%；项目支出59.82万元，占总支出的10.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出增加了30.44万元，主要原因分析增加了预算项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出503.57万元。比上年减少29.38万元，主要原因分析我单位2019年有1名职工退休减少了日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.82万元。2018年我单位无预算项目。具体项目开支及开展工作情况主要用于春防及秋防的免疫注射补助及疫苗的购买。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县畜牧兽医局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出563.39万元,占本年支出合计的100%。比上年增加了147.31万元，主要原因分析2019年增加了预算项目158.77万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出52.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于社会保险缴费（养老保险、死亡抚恤）

　　9.卫生健康（类）支出28.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出447.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于日常支出、工资福利支出、项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出35.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县畜牧兽医局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.06万元，支出决算为2.07万元，超预算0.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.51万元，超预算0.01万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.64%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因减少了公车运行费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占75.4%；公务接待费支出0.51万元，占24.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.51万元。其中：

　　国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县畜牧兽医局部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县畜牧兽医局部门资产总额780.35万元，其中，流动资产703.87万元，固定资产153.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.84万元，其中;流动资产增加103.76元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：2019凤庆县畜牧兽医局决算公开