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　　临沧市凤庆县农业农村局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县农业农村局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县农业农村局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县农业农村局负责宣传贯彻落实省委、市委、县委关于党的“三农”工作方针政策，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关措施，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施和现代化农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.负责乡镇企业行政管理，指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划，组织开展乡镇企业统计，信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展的规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后的一体化发展。

　　5.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量源头安全监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力转移培训工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理，负责农产品质量安全、生猪定点屠宰、动物卫生、农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报；发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发、利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业、组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

　　13.完成县委（县政府）交办的其他工作。

　　14.职能的转变

　　统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　此外，中共凤庆县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在凤庆县农业农村局，接受中共凤庆县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共凤庆县委农村工作领导小组的具体工作,组织开展全县“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共凤庆县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是加快高原特色农业发展

　　认真落实农业政策性保险、农机购置和耕地地力保护补贴、草原生态补奖等各项强农惠农富农政策，切实抓好种子管理、农资打假、农药兽药监管、农业防灾减灾工作，扎实推进农业信息进村入户工程，高原特色农业加快发展。

　　1.强基础

　　全县完成粮食生产功能区划定44.5万亩、重要农产品保护区划定11.5万亩。

　　全县完成高标准农田建设3.451万亩（其中高效节水0.885万亩），占全年计划任务3.2891万亩的104.9%。完成投资8203.5万元，占全年计划任务7603.83万元的107.89%。

　　全县农机总动力达17.2万千瓦。农产品初加工机械21890台（件），耕整机达5275台，拖拉机112台，拖拉机配套农具1549部，茶叶修剪机械265台。全年完成机耕面积15189公顷，茶叶机械修剪作业50430亩。全县农业机械总值达19790万元，农机服务总收入9315万元。

　　2.兴产业

　　切实抓好“草地贪夜蛾”防控工作，全力打好“虫口夺粮”攻坚战。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，认真落实良种推广、测土配方施肥、病虫害绿色综合防治、地膜覆盖、节水灌溉等科技增粮措施，全面开展绿色高产高效创建，粮食产能巩固提升。全县完成粮食播种71.5万亩，占全年计划任务71.5万亩的100%；预计粮食产量16.74万吨，占全年计划任务16.74万吨的100%。

　　大力发展种草养畜和林下养殖，着力强化畜禽品种改良，加快推进畜禽标准化规模养殖。全面推广动物防疫“321”技术，持续抓好口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫病防控，消灭马传染性贫血，有力有效防控“非洲猪瘟”。全县预计出栏肉猪69.98万头，占全年计划任务69.98万头的100%；肉牛4.5万头，占全年计划任务4.5万头的100%；山绵羊10万只，占全年计划任务10万只的100%；家禽225万羽，占全年计划任务225万羽的100%。预计实现禽蛋产量1000吨，占全年计划任务1000吨的100%；预计实现肉类总产7.5万吨，占全年计划任务7.5万吨的100%；预计实现畜牧业产值14.6亿元，占全年计划任务14.6亿元的100%。

　　严把种桑养蚕关键技术环节，强化小蚕共育、大蚕饲养技术培训。因产业发展矛盾突出，全县饲养蚕种7801张，占全年计划任务8500张的92%。实现鲜茧产量309.65吨，占全年计划任务340吨的91%。产值1258.2万元，占全年计划任务1500万元的84%。

　　强化渔政执法，扎实开展小湾电站库区非法养殖网箱及非法捕捞“百日整治行动”。加快库区渔业资源开发，大力推广稻田养鱼、池塘精养、生态放养，推进渔业标准化健康养殖。全县完成水产养殖10.5万亩，占全年计划任务10.5万亩的100%；预计实现水产品产量2.1万吨，占全年计划任务2.1万吨的100%；预计实现渔业产值4.3亿元，占全年计划任务4.3亿元的100%。

　　大力推广以沼渣、沼液和农家肥为主的有机蔬菜栽培技术。以市场需求为导向，加快转变蔬菜产业发展方式。全县预计完成蔬菜种植4.35万亩，占全年计划任务4.35万亩的100%；预计实现蔬菜产量5.22万吨，占全年计划任务5.22万吨的100%；预计实现产值1.3亿元，占全年计划任务1亿元的103%。

　　综合考量产业布局，坚持生态发展、特色发展水果产业。广泛推广应用标准化栽培技术，水果生产商品化不断提升，群众收入有效增加。全县预计完成水果种植2.8万亩，占全年计划任务2.7万亩的104%；预计实现水果产量0.87万吨，占全年计划任务0.8万吨的109%；预计实现产值2610万元，占全年计划任务2500万元的104%。

　　依托全县26.07万公顷的丰富森林资源优势，有效利用170万亩核桃林下空间，加强中草药材资源保护，加快中草药材逐步实现由野生采挖向人工种植、出售原料向精深加工、单一生产向产业开发方向发展。2019年末预计全县以滇龙胆、滇重楼、滇黄精等为主的中草药材种植面积7万亩，产量3750吨，总产值1.3亿元。

　　稳定发展魔芋产业，累计种植魔芋12.44万亩。科学指导咖农适时抓好实有4250亩咖啡的除草、施肥、修剪、护根和补植补栽工作。

　　3.育主体

　　全县已培育农业龙头企业32户（省级9户、市级23户）、农民专业合作社723个（国家级示范社3个、省级示范社20个）、家庭农场93个。农业产业化经营与农产品加工重点龙头企业预计实现营业收入18.49亿元，同比增1.6%；农产品加工产值41.627亿元，同比增长6%。全县完成新型职业农民培育培训240人。农业农村局完成农村劳动力培训8622人，累计转移就业37091人，共开展农村实用技术培训145场次，15380人次。

　　4.抓有机

　　巩固提升国家农产品质量安全县创建成果，推进国家有机产品认证示范县创建，进一步落实农产品质量安全属地管理责任，进一步强化农产品质量安全监管能力建设，进一步提升农产品质量安全检测水平，坚持抓源头控品质保安全。全县农药、化肥使用零增长，测土配方施肥技术覆盖率达73%，秸秆综合利用率达76%，主要农作物绿色防控技术覆盖率达26%，农膜回收率达67%，规模养殖场（小区）配套废弃物综合利用率达100%；全县13家企业上线国家农产品质量安全监管追溯平台、12家企业上线云南省农产品质量安全监管追溯平台；全县共抽检蔬菜、水果样品12402个，合格率达 99.97％，完成50个蔬菜、水果定量定性分析，未检出禁限用农药；全县累计认证无公害、绿色、有机农产品基地103.85万亩，其中18家企业64个产品通过有机产品认证，认证基地17.45万亩；1家企业1个产品通过绿色食品认证，认证基地8万亩；6家企业13个产品通过无公害农产品认证，5块基地通过无公害农产品产地整体认定，认定面积78.4万亩。“凤庆滇红茶”获得地理标志证明商标，“凤庆核桃” 进入农业部地理标志资源库备案，“晶菱牌白砂糖”、“凤牌工夫红茶”、“三宁牌红茶”、“峡山牌红茶”、“凤益牌红茶”、“凤宁号”6个商标获得云南名牌农产品认定。滇红集团“凤”牌红茶入选云南省名优农产品十佳茶叶品牌，凤山镇安石村被评定为第八批全国一村一品茶叶示范村。

　　二是统筹乡村振兴战略实施

　　切实巩固产业扶贫成果，深化农业农村综合改革，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接。扎实开展农村土地承包建经营确权登记颁证“回头看”、农村产权制度改革清产核资、农民专业合作社“空壳社”专项治理工作。建立省级部门包村包点推进乡村振兴示范村1个、市厅级领导包村包点推进乡村振兴示范村5个、市级部门包村包点推进乡村振兴示范村16个、处级领导及县级部门共同包村包点推进乡村振兴示范村36个。

　　1.摸清两大家底

　　认真贯彻落实委决策部署，采取自上而下、自下而上、上下结合、以下为主，从自然村开始，整合驻村扶贫工作队、乡村干部等工作力量，深入调查研究，由下而上摸清辖区内“人的资源”和“物的资源”两个家底，以行政村和乡镇为单位找出辖区内最大的发展优势，排查出哪些体系尚未达标健全，对照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，层层查找差距，找准发展瓶颈，弄清制约症结，形成乡镇、村问题清单，以问题导向，按照缺什么补什么的原则，由下到上列出项目清单，把问题清单项目化。全县共形成问题清单问题3192个，其中：自然村2551个，自己解决1004个，请乡镇帮助解决1547个；行政村572个，自己解决178个，请乡镇帮助解决394个；乡镇69个，自己解决13个，请县级帮助解决56个；共列出项目清单项目22824个，其中自然村项目18340个、行政村项目2968个、乡镇项目1516个；建设项目概算总投资607亿多元，其中自然村项目124亿多元、行政村项目242亿多元、乡镇项目241亿多元。

　　2.科学规划村庄

　　深入开展万名干部规划家乡行动，立足乡村资源禀赋，因地制宜编制村庄规划，全面提升完善村庄规划质量，充分征求意见，形成“两图一书一表”，做出图文并茂、望得见山、看得见水、记得住乡愁、有特色、有温度、有感情、可实施的各具特色、不同风格的美丽村庄规划。全县共涉及规划自然村952个，其中：干部回乡规划855个、兜底规划97个。通过884名干部回乡规划牵头人，4497名规划小组成员的共同努力，共召开规划小组会议621场，参会人员4678人，召开群众会议179场次，参会人数5346人。

　　3.提升人居环境

　　采取“1358”模式（1是一个目标：率先将凤庆建设成为全省最美丽的地方。3是三个层次：所有的村干净起来、有条件的村美起来、条件好的村强起来。5是五位一体：鲜花盛开的村庄、产业村、乡村旅游村、民族团结示范村、民主法治示范村。8是八个抓：抓垃圾、抓房子、抓污水、抓厕所、抓绿化美化亮化、抓不良风气整治、抓基础设施建设、抓传统村落保护），着力开展人居环境整治，稳步推进“美丽凤庆”建设。建成年处理垃圾10万吨垃圾协同处理厂一座，按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的机制有效治理垃圾，除江北3乡镇在垃圾处理场处理外，剩余的10个乡镇垃圾转运到习谦水泥窑协同处置，共聘用村庄保洁员10484人，干湿分类收集池1310个，垃圾焚烧炉637个，农村生活垃圾有效治理率达90%以上。传承凤庆“供孩子、盖房子、美院子”的优良传统，全县10.2万户农户完成民居房改造9.6万户，创洁净庭院示范户4.8万户。建成农村污水管网244.5公里，建成集镇生活污水处理设施11座，农村生态氧化塘1569个，集镇污水治理率达70%，农村污水简易治理率达32%。建成乡村（自然村）公厕846座，农村无害化卫生户厕改造4.21万户，实现集镇和建制村公厕全覆盖。完成村庄绿化面积45.63万平方米，建成鲜花盛开的集镇街道11条、村庄25个，安装太阳能路灯28400盏。共建成乡村公路2344.3公里，建成人饮工程247件架设管网289公里，建成村民活动场所236个。

　　4.倡导文明新风

　　坚持自治、法治、德治相结合，健全完善村民自治机制，加强乡村综合治理，扎实开展扫黑除恶专项斗争，创建民族团结示范乡镇2个、示范村16个，全县13个乡镇、187个村（社区）被命名为平安乡镇、平安村（社区）。187个村（社区）修订完善村规民约，建立乡村振兴理事会1006个，举办乡村振兴理事长培训26场次1460人，制定行政村规章制度227个、自然村874个，教育群众遵纪守法，确保社会风气良好社会稳定。遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等行为。以社会主义核心价值观为引领，推进农村精神文明建设，大力弘扬中华优秀传统文化和文明风尚，依托村规民约、教育惩戒等褒扬善行义举、贬斥失德失范，唱响主旋律，育成新风尚。安石村、箐中村、大兴村被表彰为第五批全国文明村，凤山镇前锋中心校被表彰为全国文明学校，微电影《乡村女医生》、《逆行》、《茶恋滇红》在第五届亚洲微电影节获奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县农业农村局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构：1.办公室；2.行政审批与政策法规股（农业综合执法大队）；3.市场信息股；4.种植业管理股（中低产田地改造办公室）；5.畜牧兽医股（凤庆县防治重大动物疫病指挥部办公室）；6.发展规划与乡村产业发展股；7.渔业股；8.产业发展办公室；9.农业综合开发办公室；10.农产品质量安全检测站；11.水产技术推广站；12.植保植检站；13.中央农业广播电视学校凤庆县分校；14.新家园行动计划服务中心；15.农业环境保护检测站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县农业农村局(本级)2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是公益岗人员。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县农业农村局(本级)2019年度收入合计9,210.44万元。其中：财政拨款收入9,209.39万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.06万元，占总收入的0.01%。

　　与上年对比，本年收入增长5916.19万元，增长率120.86%，主要原因分析：本年财政拨款收入增加，来自农业建设项目的投入增加，2019年机构改革后，我单位新职能增加后，农村人居环境整治、高标准农田建设、农业保险保费补贴的项目资金收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县农业农村局(本级)2019年度支出合计2,328.61万元。其中：基本支出1,247.55万元，占总支出的53.57%；项目支出1,081.07万元，占总支出的46.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年对比，2019年支出合计较上年减少964.59万元，减少29.3%，其中：基本支出增长39.78万元，主要原因是：机构改革后，由外单位并入人员，人员支出增加；项目支出减少1004.36万元，主要是新投入的项目，如高标准农田建设、厕所革命、农业保险保费补贴在当年因项目建设未结束，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县农业农村局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,247.55万元。与上年相比，基本支出较上年增长3.3%，主要原因是：因为本年机构改革，从中共凤庆县委政策研究室转隶我单位6人，从财政局转隶1人，本单位人员转隶凤庆县交通运输局2人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县农业农村局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,081.07万元。与上年对比，本年项目支出减少92.9%，主要原因分析：2019年的农业科技转化和推广服务支出较2018年减少，2019年的生猪调出大县项目资金没有支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2019年高标准农田建设项目

　　2019年高标准农田建设项目从2019年4月机构改革后，建设职责从财政局划入我单位，2019年收到高标准农田建设项目资金2423.57万元，项目2019年11月陆续开工，当年项目支出为0。

　　2.2019年厕所革面建设项目

　　2019年厕所革面建设项目职能从住建局划入我单位，当年收到厕所革面建设项目资金1837.68，当年开始组织全年项目建设，当年项目为验收，项目资金支出为0。

　　3、2019年农业保险保费补贴项目

　　2019年12月，当年的保险保费补贴项目资金从财政局涉外股划入我单位，拨入资金1422.41万元，当年资金支出为0。

　　4、2019年生猪调出大县项目

　　2019年生猪调出大县项目，收到项目资金457万元，当年项目建设未验收，当年资金支出为0。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县农业农村局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出2,317.51万元,占本年支出合计的99.52%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少975.69万元,主要原因分析有：本年的项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出470.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.3%。主要用于农产品质量监管、土地承包经营权确权颁证工作、脱贫攻坚工作、壮大村集体经济项目的支出；当年农产品质量监管2.55万元，土地承包经营权确权颁证工作、脱贫攻坚工作支出17.92万元，壮大村集体经济项目的支出450万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出121.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于职工的养老金、职业年金、死亡抚恤金支出，养老保险金支出110.69万元，职业年金支出5.98万元，死亡抚恤金支出4.73万元。

　　9.卫生健康（类）支出66.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于单位职工的医疗保险费支出，行政医疗支出33.56万元，事业医疗支出30.64万元，大病保险支出2.46万元。

　　10.节能环保（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于当年的耕地污染采样工作支出，主要用于支付采样工作发生的差旅费。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,574.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.94%。主要用于职工工资福利支出、单位运转的业务活动费用支出、支农项目建设支出。具体如下：行政人员工资福利支出465.9万元；事业人员工资福利支出431.53万元；单位运行业务活动费用支出79.34万元；农机购置补贴项目支出210万元；农业生产救灾项目支出29.07万元；非洲猪瘟防治项目支出19.5万元；科技转化与推广服务支出8.86万元；渔业基础设施投入支出16.7万元；两区划定项目支出10万元；农业信息项目建设支出3.5万元；勐佑现代农业产业园项目支出300万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出82.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于我单位职工及公益岗人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县农业农村局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.82万元，支出决算为16.62万元，完成预算的98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.34万元，完成预算的139%；公务接待费支出决算为8.28万元，完成预算的76.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.本年的公务接待支出减少，较上年进一步压缩公务接待支出；2.本年的公车运行费用虽然超年初预算，但较上年同期下降，主要因为我单位公车使用年限长，维修费用高。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.38万元，下降20.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增长或下降变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，下降18.03%；公务接待费支出决算减少2.54万元，下降23.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待制度，进一步压缩公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，占50.2%；公务接待费支出8.28万元，占49.8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无；无具体出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等，当年无购置车辆。

　　公务用车运行维护支出8.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.28万元。其中：

　　国内接待费支出8.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次692人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、人居环境提升、有机农产品认证、招商引资、项目调研、新型职业农民培训、农业生产救灾、高标准农田建设、土壤耕地采样、脱贫攻坚等工作开展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县农业农村局(本级)2019年机关运行经费支出79.34万元，与上年对比减少1.79万元,主要原因是2019年的培训支出较2018年支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费支出2.35万元；印刷费0.14万元；水电网络费9.76万元；差旅费2.87万元；维护费0.5万元；会议培训0.37万元；公务接待8.28万元；委托业务费2.16万元；工会费14.24万元；公车运行5.67万元；其他交通费用33万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县农业农村局(本级)资产总额12154.88万元，其中，流动资产9549.24万元，固定资产2605.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8330.65万元，其中;流动资产增加9026.24万元，固定资产减少695.59万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年资产总额增加主要是2019年实施政府会计制度后，原基建账户中核算的项目账务并入该年度，增加额为未结算和核销的基建项目投入。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100232601111