监督索引号53092100232801000

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

　　2.拟定全县扶贫开发后续帮扶工作的政策和规划，经批准后组织实施。

　　3.管理扶贫项目：配合财政、发改、农业、林业、水利、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。

　　4.执行国家和省、市扶贫项目资金管理规定；拟定扶贫资金使用分配方案，加强扶贫资金管理；指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划；监督、检查扶贫规划和计划的落实情况。组织协调审定财政专项扶贫项目、引进外资扶贫项目，建立好扶贫项目库。组织协调好全县社会扶贫工作，做好省市机关挂钩扶贫的协调服务工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。

　　5.根据国家、省确定的贫困标准，负责全县建档立卡贫困对象动态管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好全县扶贫开发情况统计与监测，帮助基层解决扶贫工作中的实际问题。

　　6.负责配合职能部门做好贫困地区的科技扶贫技术推广、组织培训工作。

　　7.组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫方式等重大课题的调查研究，做好扶贫政策宣传、信息传递、经验交流等工作。

　　8.指导各乡镇开展扶贫工作。

　　9.完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.党风廉政建设工作

　　2019年，扶贫办党组在县直机关工委的领导下，紧紧围绕“基层党建创新提质年”建设要求，严格按照党支部规范化建设标准创建规范化党支部，认真贯彻中央、省委、市委和县委一系列会议精神，充分发挥党支部的核心和战斗堡垒作用，全力推进脱贫攻坚各项工作。

　　2.脱贫攻坚工作

　　一是顺利完成2018年凤庆县贫困县摘帽省级第三方考核评估。2019年2月19日至25日，西华师范大学评估考核团队对凤庆县贫困县退出进行了专项评估检查。在全县上下广大党员干部的共同努力下，凤庆县圆满完成第三方评估检查，并实现了零错退、零漏评，群众认可度达94.8%。2019年4月30日，省人民政府正式批准凤庆县退出贫困县序列。

　　二是招商引资：上级下达招商引资任务数10000万元，实际完成招商引资10300万元，完成任务数的103%。

　　三是向上争取资金：上级下达任务16000万元，已完成18872.6万元，完成任务数的117.95%。

　　四是顺利完成2019年国家脱贫攻坚普查试点工作。2019年10月17日至10月22日，国家脱贫攻坚普查试点工作组进驻我县开展普查试点工作，完成鲁史镇宝华村、金马村和雪山镇荒田村、中山村共728户农户（建档立卡贫困户674户，非贫困户54户）的入户调查工作；工作得到了国家统计局云南调查总队、市人民政府的肯定，为下一步国家脱贫攻坚普查提供好凤庆方案、凤庆智慧。

　　3.深入开展挂钩帮扶工作

　　一是开展大走访行动，围绕“六清”开展好入户走访工作；二是开展惠民政策宣传行动；三是开展环境卫生整治行动；四是开展化解风险点行动。；五是为挂钩村协调项目、资金。2019年，为立平村协调争取项目5个，项目资金289.5万元，协调安排工作经费5.3万元，派驻驻村工作队员2人，迎检期间派驻工作队员7人；为上寨村协调争取项目2个，项目资金170万元，协调安排工作经费3万元，迎检期间派驻迎检工作队员5人。

　　4.全面精准对象

　　全县共有贫困村159个，2016至2018全部脱贫出列，2019年10至12月份，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标和“三率一度”考核评估要求，再次组织开展了要求更严格、程序更明确、覆盖更全面的贫困对象动态管理工作，全县累计脱贫退出贫困人口19007户72786人（其中：2016年3204户12325人，2017年4145户15945人，2018年4031户13203人，2019年807户2594人）。2019年系统标注脱贫807户2594人（2018年扶贫专项巡视整改业务处理清退28户114人），脱贫返贫对象0户0人，新识别贫困对象0户0人，实现了贫困对象“清零”。

　　5.项目资金管理

　　一是专项扶贫项目建设工作。

　　全县累计到位财政专项扶贫资金13318万元（不含民宗资金和贫困国有林场资金），其中中央财政专项扶贫资金5109万元，省级财政专项扶贫资金7208万元，市级财政专项扶贫资金1001万元。除市级安排的681万元贫困乡镇督查组补助、贫困村队长补助、2017—2018年按期完成脱贫攻坚任务贫困村奖励资金外，全部通过财政涉农统筹整合下达到项目建设中，项目主要安排整村推进、小额信贷、雨露计划、产业扶贫、农村危旧房改造、农村饮水安全保障、村级公益一事一议奖补、产业路建设、扶贫车间项目等基础设施较为脆弱、经济发展较为滞后、贫困人口较为集中的贫困乡村和贫困人口，确保脱贫攻坚政策措施落实。

　　二是统筹合力，确保项目资金使用精准。

　　紧紧围绕精准脱贫攻坚项目“一库两图”，积极向上争取项目资金，保持“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入格局，进一步提高资金整合的深度和质量，将“因需而整”与“应整尽整”紧密结合，加大资金整合力度，尽可能将纳入整合范围的各类资金在“大类间打通”“跨类别使用”，紧紧围绕提升贫困地区基础设施建设水平，改善乡村人居环境和群众生产生活条件，巩固拓展脱贫攻坚成果，贫困对象实现“两不愁三保障”的目标，实现2019年2641人贫困人口顺利脱贫。县扶贫开发领导小组作为财政涉农统筹整合资金的项目资金使用统筹审批机构，联合财政及相关行业部门统筹整合安排下达项目34个（按财政涉农统筹整合资金大类别统计），统筹整合各级财政涉农资金7.23亿元，比2018年实际整合4.7亿元增长2.53亿元，增幅为54%。资金来源分别是：水务局978万元、交运局20801万元、住建局27009.93万元、农业农村局、地方产业发展服务中心5424.67万元、林业和草原局3992.12万元、扶贫办、民宗局13319.7万元、发改局720万、文旅局20万元。

　　三是沪滇协作项目建设工作。

　　通过及时成立领导组，组建工作小组，全力抓实抓好沪滇扶贫协作工作。结对双方通过交流互动、产业合作、劳务协作、资金支持和携手奔小康行动等各项工作推进，全县沪滇扶贫协作工作取得了新的突破。2019年争取沪滇项目资金3319万元；签署携手奔小康协议29个，签订项目协议书53个，为凤庆经济社会发展、贫困群众脱贫致富注入了强劲动力；加强劳务协作。2019年劳务协作项目已举办专场招聘会8场次，实现2458人贫困人口就业，其中，就近就地就业1560人，转移到上海就业8人；加强产业合作。出台了《凤庆县招商引资若干优惠政策规定》（凤办发〔2018〕39号），为沪企入驻凤庆，带动贫困群众就业和增收提供了合作平台。2019年通过沪滇招商引资专场推介会等方式，农产品、工艺品在沪销售额约为424.15万元，带动了402户建档立卡贫困人口实现脱贫，产业合作取得了新突破。

　　四是项目库建设工作。

　　针对各级督查、巡查项目库建设不够精准，与群众实际需求有差距，存在论证不够充分，调研不全面、群众宣传不到位，到户措施不精准情况等问题，我县不推诿，不回避，针对性做好问题整改，先后于2019年1月、8月、10月脱贫攻坚干部培训、驻村扶贫工作队员培训、贫困对象动态管理等会议对项目库建设、扶贫项目管理作了专题培训；于2018年12月底、2019年8月中旬分别对“一库两图”进行了动态调整完善。确保凤庆县精准脱贫攻坚三年行动实施方案更加充实，更加精准，从源头上变扶贫资金“大水漫灌”为“精准滴灌”，做到识真贫、扶真贫、脱真贫。“实施方案”规划入库项目924个，项目总投资237408.48万元（2018年投入55834.27万元、2019年投入99543.52万元、2020年投入81701.83万元），方案覆盖全县13个乡镇、187村（159个贫困村、23个深度贫困村），19155户贫困户、72909人贫困人口从脱贫攻坚项目中受益。其中：产业就业扶贫工程总投资81003.92万元，就业扶贫工程总投资5136.67万元，公益性岗位工程总投资3362.65万元，教育扶贫工程总投资982.50万元，健康扶贫工程总投资11.7万元，农村危房改造工程总投资42436.45万元，金融扶贫工程总投资2219.16万元，生活条件改善工程总投资21356.48万元，综合保障性扶贫工程总投资455.00万元，村基础设施工程总投资72015.44万元，村公共服务扶贫工程总投资8240.57万元，项目管理费总投资185.45万元。

　　6.强化人才队伍建设

　　2019年组织全县县级挂包帮单位业务负责人、行业部门服务人员、乡镇扶贫一线干部、“村三委”干部业务培训、驻村工作队员扶贫业务及能力素质提升培训以及2019年动态管理业务培训等，通过强化政策知识宣讲、业务培训，全年累计完成培训18次4856人，全县各级干部脱贫攻坚工作能力和业务水平有效增强；在脱贫攻坚一线履职认真、脱贫攻坚业绩较好、抓党建促脱贫攻坚成效较明显等，全县通报表扬脱贫攻坚先进单位13家、先进工作者160名、驻村工作队员67名、扶贫优秀村干部64名，26名乡镇党政主要领导、9名驻村工作队员被安排疗养。

　　7.其他工作

　　一是扫黑除恶专项斗争。开展以扫黑除恶治乱专项斗争为主题举办习近平新时代中国特色社会主义思想读书会，与单位干部职工、离退休人员签订扫黑除恶治乱专项斗争工作责任书27份，同干部职工家庭成员签订不参与黑恶势力，以及涉赌、涉毒、非法集资等乱点乱象行为的承诺书27份，开展以“扫黑除恶治乱专项斗争”及“涉黑涉恶廉政警示教育”为主题的学习活动2次，到扶贫办退休职工家中，深入了解其家庭情况及生活状况，宣传扫黑除恶治乱专项斗争工作要求，结合综治维稳大走访、脱贫攻坚、乡村振兴，以及在职党员到社区报到服务群众等工作，到勐佑镇立平村开展扫黑除恶治乱法治政策宣讲，教育引导群众遵纪守法，积极检举掲发黑恶势力和乱点乱象 ，并发放扫黑除恶宣传资料80份；对在职和离退休干部职工，以及下设机构、部门和办公区、住宿区等管辖范围开展一次全面深入排查，发现乱点乱象问题3处，及时整改了3次。

　　二是创建“卫生城市”。我办健康教育工作以创建国家级卫生县城为契机，创新工作方法，组织开展多种形式的健康教育与健康促进活动，提高职工健康知识水平和自我保健能力。建立健全了组织机构、建立固定健康阵地、大力开展健康知识学习教育、积极开展职工文体、健身活动、积极开展控烟健康教育。

　　三是“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室的相关要求，组织开展扶贫办“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部全面参与了此次活动并完成了相关的学习任务，班子领导完成了调研报告，并针对个人调研报告讲授了党课；广大党员干部认真撰写了发言提纲、心得体会，学习过程中进行了交流发言，全办学习氛围浓厚，活动成效显著。

　　四是上级各部门督查检查及审计检查整改落实。及时完成中央脱贫攻坚专项巡视云南、省委脱贫攻坚专项巡视、省委脱贫攻坚专项督查、上海市崇明区沪滇协作资金专项督查、市委、县委各项督查检查和民主监督、财政、审计等各方面监督发现问题整改落实工作，明确整改责任，细化整改措施，及时整改，截至目前，各方面监督发现问题已全部整改清零。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设股室2个，分别是综合股、项目股，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是长期聘用临时人员4人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计19,752.62万元。其中：财政拨款收入19,674.12万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入78.49万元，占总收入的0.4%。与上年对比收入增加8311.08万元，增幅72.64%，主要原因是财政拨款收入增加8232.59万元，其中：中央、省、市专项扶贫项目资金增加7913.59万元，上海市对口帮扶项目资金增加319万元。其他收入增加78.49万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计13,194.9万元。其中：基本支出321.23万元，占总支出的2.43%；项目支出12,873.67万元，占总支出的97.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加4886.62万元，增幅58.82%。主要原因：一是2018年结转项目资金支出2575.95万元；二是2019年中央、省、市专项扶贫项目资金支出进度加快，支出同比增加2470.8万元，三是基本支出同比减少160.13万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.23万元。与上年对比减少160.13万元，减幅49.85%。主要原因：一是减少驻村工作队员生活补助139.64万元，2019年驻村工作队员生活补助列项目支出；二是在职人员减少2人，调出1人，退休1人，人员经费减少20.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.45%。2019年人均基本支出16.91万元，人均日常公用经费支出1.26万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,873.67万元。与上年对比增加5046.75万元，增幅64.49%。主要原因：一是2018年结转项目资金支出2575.95万元；二是2019年中央、省、市专项扶贫项目资金支出进度加快，支出同比增加2470.8万元。2019年项目支出为：驻村工作队员生活补助698.16万元，脱贫攻坚工作经费119.9万元，驻村工作队总队长工作经费15万元，农村基础设施建设5920.17万元，生产发展2885.82万元，扶贫贷款奖补和贴息643万元，其他扶贫支出2591.62万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出13,129.4万元,占本年支出合计的99.5%。与上年对比增加4821.12万元，增幅58.03%。主要原因是2019年中央、省、市专项扶贫项目资金财政拨款收入增加，支出进度加快。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出760.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于2018年度驻村工作队员生活补助698.16万元，2019年脱贫攻坚巡查组工作经费61.95万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出30.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出27.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元；

　　9.卫生健康（类）支出17.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于行政单位医疗11.26万元，事业单位医疗5.56万元，其他行政事业单位医疗支出0.60万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出12,300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。主要用于保障凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，脱贫攻坚专项经费，农村基础设施建设支出、产业扶贫支出，建档立卡贫困户小额到户贷款贴息支出，其他扶贫支出等。其中：行政运行179.53万元，一般行政管理事务7万元，农村基础设施建设5920.17万元，生产发展2885.82万元，扶贫贷款奖补和贴息643万元，扶贫事业机构72.86万元，其他扶贫支出2591.62万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于补助在职人员住房公积金支出21.54万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.01万元，支出决算为13.56万元，完成预算的450.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元，完成预算的168.50%；公务接待费支出决算为10.19万元，完成预算的1008.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是年初公务接待费预算只有1.01万元，而今年在脱贫攻坚、对口帮扶、社会帮扶方面接待工作比较多，支出比较大；二是公务用车购置及运行费支出年初预算2万元，2019年度因脱贫攻坚工作任务繁重，公务用车使用频率高，公务用车购置及运行费超出预算68.50%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.35万元，下降19.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降3.14%；公务接待费支出决算减少3.24万元，下降24.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，贯彻落实党风廉政政策，加强单位内控管理，完善公务用车和公务接待管理制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占24.85%；公务接待费支出10.19万元，占75.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、挂钩帮扶、扶贫开发工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10.19万元。其中：

　　国内接待费支出10.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、对口帮扶、社会帮扶、扶贫开发工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出23.94万元，与上年对比增加5.02万元,增长26.53%。主要原因是2019年是脱贫摘帽之年，脱贫攻坚任务重，事情多，因此运行经费支出增加5万元。部门机关运行经费主要用于日常办公费0.35万元，电费0.07万元，邮电费2.57万元，差旅费0.43万元，会议费0.23万元，公务接待费0.23万元，劳务费2.05万元，工会经费3.28万元，公务用车运行维护费3.37万元，其他交通费用11.31万元，其他商品和服务支出0.05万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室资产总额9166.12万元，其中，流动资产9133.79万元，固定资产32.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5736.14万元，其中;流动资产增加5745.30万元，固定资产减少9.16万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　 国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额48.85万元,其中：政府采购货物支出48.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位房屋单价为117.96元/㎡，低于平均房屋单价的主要原因是房屋建盖时间长(1958年建盖），属于老县委办公楼，当时房屋建设造价比较低。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100232801111