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凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县人民政府扶贫开发办公室年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。
2.拟定全县扶贫开发后续帮扶工作的政策和规划，经批准后组织实施。
3.管理扶贫项目：配合财政、发改、农业、林业、水利、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。
4.执行国家和省、市扶贫项目资金管理规定；拟定扶贫资金使用分配方案，加强扶贫资金管理；指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划；监督、检查扶贫规划和计划的落实情况。组织协调审定财政专项扶贫项目、引进外资扶贫项目，建立好扶贫项目库。组织协调好全县社会扶贫工作，做好省市机关挂钩扶贫的协调服务工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。
5.根据国家、省确定的贫困标准，负责全县建档立卡贫困对象动态管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好全县扶贫开发情况统计与监测，帮助基层解决扶贫工作中的实际问题。
6.负责配合职能部门做好贫困地区的科技扶贫技术推广、组织培训工作。
7.组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫方式等重大
课题的调查研究，做好扶贫政策宣传、信息传递、经验交流等工作。
8.指导各乡镇开展扶贫工作。
9.完成县委（县政府）交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据县编委核定：我办内设行政股室2个，分别是综合股、项目股;设事业股室1个，为凤庆县农村贫困对象后续帮扶工作站。
（三）重点工作概述
1. 总结宣传好脱贫攻坚工作。持续加大脱贫攻坚总结宣传力度，深入学习宣传习近平总书记反贫困理论与实践，宣传习近平总书记带领全党全国各族人民如期打赢脱贫攻坚战的领袖风范和人民情怀，宣传脱贫攻坚的成效和经验，宣传脱贫攻坚的先进典型和感人故事。
2. 组织协调审定财政专项扶贫项目，建立好扶贫项目库；组织协调审定沪滇帮扶项目，做好东西部帮扶工作；抓实扶贫小额信贷、雨露计划、扶贫车间等项目。
3.组织协调好社会扶贫工作，做好定点帮扶工作。
4. 抓好扶贫资产管理，配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。
5. 抓好全县扶贫开发情况统计与监测，执行落实好防止返贫监测帮扶机制。
6．组织开展好“四个专项行动”。按照全省的统一部署，组织开展好“四个专项行动”，实现四个全覆盖，扎扎实实把脱贫成果巩固住。一是建立统一的救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。二是建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。三是建立股份合作机制，实现村集体经济全覆盖。四是建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。
7. 切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制7人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 316.17万元，其中：一般公共预算316.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加20.04万元，增长6.77%，主要原因是在职人员增加2人，人员工资，运转经费增加20.04万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入316.17万元，其中:本年收入316.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.17万元（本级财力316.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加20.04万元，增长6.77%，主要原因是在职人员增加2人，人员工资，运转经费增加20.04万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出316.17万元。财政拨款安排支出316.17万元，其中：基本支出316.17万元，与上年对比预算总支出增加20.04万元，增长6.77%，主要原因是在职人员增加2人，人员工资，运转经费增加20.04万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.01万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.11万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗8.62万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于在职及退休人员大病医疗保险缴费。
农林水支出-扶贫-行政运行147.84万元，主要用于保障全办行政人员工资及日常公用经费。
农林水支出-扶贫-扶贫事业机构101.39万元，主要用于保障全办事业人员工资及日常公用经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.54万元，主要用于全办在职人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资75.76万元（其中：基本支出75.76万元）。
津贴补贴82.06万元（其中：基本支出82.06万元）。
奖金26.40万元（其中：基本支出26.40万元）。
绩效工资41.36万元（其中：基本支出41.36万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费27.01万元（其中：基本支出27.01万元）。
职工基本医疗保险缴费18.74万元（其中：基本支出18.74万元）。
其他社会保障缴费1.65万元（其中：基本支出1.65万元）。
住房公积金20.54万元（其中：基本支出20.54万元）。
办公费1.98万元（其中：基本支出1.98万元）。
公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，）。
劳务费1.60万元（其中：基本支出1.60万元）。
邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。
工会经费3.38万元（其中：基本支出3.38万元）。
培训费2.53万元（其中：基本支出2.53万元）。
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。
其他交通费用9.66万元（其中：基本支出9.66万元）。
五、县对下专项转移支付情况
凤庆县人民政府扶贫开发办公室无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
凤庆县人民政府扶贫开发办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县人民政府扶贫开发办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县人民政府扶贫开发办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.97万元，较上年减少0.03万元，下降1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减。
（二）公务接待费
凤庆县人民政府扶贫开发办公室年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待41人次。
增减变化原因：我办认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及我县公务接待管理办法，严格控制公务接待标准，公务接待费逐年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排22.65万元，与上年对比增加0.08万元，增加0.35%，主要原因分析：2021年在职人员增加2人，增加运转公用经费0.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年无预算重点领域财政项目。
二、立项依据
我办无立项依据。
三、项目实施单位
我办无项目。
四、项目基本概况
我办无项目。
五、项目实施内容
我办无项目。
六、资金安排情况
我办未安排项目资金。
七、项目实施计划
我办无项目。
八、项目实施成效
我办无项目。
监督索引号53092100232800111
滇公网安备 53092102000012号
