凤庆县农业技术推广中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　围绕全县农业农村经济发展目标，积极做好与产业结构调整相适应的种植业技术储备及新品种引进、试验、示范和推广工作；开展种植业技术培训、宣传和业务指导；组织实施种植业科技推广项目，抓好种植业科技项目管理和农技推广体系建设；开展种植业科技成果转化，为全县农业农村经济发展提供技术服务；做好种植业生产、发展相关统计上报工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　小春生产完成情况：2019年全县完成小春农作物播种面积349146亩，其中夏收粮豆面积269104亩，比上年增2423亩、增幅为1%，产量29929吨，比上年增259吨、增幅为1%。完成小麦种植面积183605亩，产量19424吨；完成大麦种植面积14186亩，产量1382吨；完成薯类种植面积23329亩，产量3672吨；完成豆类种植面积45665亩，产量5081吨；完成冬玉米种植面积2319亩，产量370吨;完成油菜种植33164亩，产量22445吨；完成其它作物种植43269亩，其中蔬菜29496亩，青饲料5922亩，红花、重楼等药材7628亩。

　　大春生产完成情况：2019年完成大春粮食作物种植面积457416亩，预计产量137601吨，其中：稻谷97741亩，预计产量34039吨（水稻96993亩、预计产量33923吨，旱稻748亩、预计产量116吨）；玉米315561亩，预计产量94559吨；薯类5237亩，预计产量1220吨；杂粮5397亩，预计产量1087吨；豆类33480亩，预计产量6696吨。

　　1、狠抓各项科技推广措施的落实，夯实农业发展基础

　　（1）抓实科技培训

　　为切实抓好全年粮食生产和农业科技推广工作，实现粮食稳定发展和农民持续增收，县农业技术推广中心技术人员根据农时节令深入乡镇，结合脱贫攻坚及产业扶贫等相关工作，深入田间地头，采取了灵活多样、多种形式的培训方式开展科技培训与指导工作。共组织玉米高产栽培技术、马铃薯高产栽培技术、油菜高产栽培技术、病虫害绿色防控等各类科技培训21场次，参训人员1450多人次。

　　（2）抓实集成技术的示范推广

　　2019年在农业科技推广工作中主要集成推广优良品种选用、规范化种植、科学化管理、测土配方施肥、化肥减量施用与有机肥替代化肥、地膜覆盖、绿色防控等技术措施。全县完成良种推广面积697163亩；完成大、小春农作物间套种542000亩；完成大、小春农作物地膜覆盖栽培145000亩；完成水稻、玉米集中育秧育苗2000亩；完成水稻旱育稀植精确定量栽培技术推广30000亩；完成农作物病虫草鼠害综合防治面积1747000亩次，其中绿色防控210000亩次；完成测土配方施肥技术推广面积701200亩，推广施用商品有机肥1200多吨，完成秸秆还田422000亩，完成绿肥种植21000亩。

　　（3）抓实相关试验及调查监测工作

　　田间肥效试验工作。在勐佑镇开展玉米肥效试验三组。分别是化肥利用率田间试验、化肥减量增效田间试验和微量元素锌肥试验。在试验过程中，严格根据试验方案开展试验工作，目前，已完成试验的田间现状调查及采收，正在开展相关试验数据的整理与分析工作。

　　耕地质量等级监测评价工作。按照上级相关文件要求，已完成对原点位114个土壤样品的采集与检测工作，完成检测项目894个。按年度开展全域耕地质量主要性状调查与数据更新工作，加强耕地质量数据管理，构建耕地质量数据平台，及时掌握不同区域耕地质量变化趋势，分析影响耕地生产的主要障碍因素，为定期发布耕地质量等级信息提供依据。

　　秸秆资源调查工作。在全县13个乡镇随机抽查6个村120户农户及40户种养殖大户进行了秸秆资源和秸秆利用情况调查及数据分析。

　　（4）扎实开展化肥使用量负增长行动计划

　　强化肥料新产品新技术推广应用。一是优化肥料结构。积极推广“有机肥(生物有机肥、有机无机复混肥) +配方肥”、“有机肥+机械深施”、“水果( 蔬菜、茶叶、中药材)+沼+ 畜”等技术模式，加大生物肥料、缓( 控)释肥料、水溶性肥料和土壤调理剂推广，不断提高肥料利用率，引导肥料企业加大常规复混肥(传统有机肥) 供应为主向配方肥( 生物有机肥)供应为主方向转变；二是加快转变施肥方式。大力推广种肥同播、机械深施、滴(喷)灌施肥、水肥一体化等高效施肥技术，减少养分挥发和流失。合理确定基肥和追肥施用比例，推广因地、因苗、因水、因时分期施肥技术，做到精准施肥、科学施肥。

　　强化测土配方施肥技术示范推广。加大测土配方施肥技术应用的范围和规模，创新推广方式，加快成果应用，提高测土配方施肥技术覆盖率。

　　强化有机肥资源利用。深入开展畜禽粪污和作物秸秆肥料化利用，一是鼓励有机肥开发利用。支持规模化养殖企业和有机肥企业就地就近利用畜禽粪便、农作物秸秆等农业废弃物资源开发商品有机肥，鼓励农民积造使用农家肥；二是积极开展有机肥替代化肥。以水果、蔬菜、茶叶、中药材等特色作物优势产区为重点，开展有机肥替代化肥行动，建立一批有机肥替代化肥、绿色优质农产品生产基地。

　　（5）切实加大以政策性农业保险为重点的支农惠农政策宣传力度，不断提高农业减灾防灾能力。

　　为确保粮食安全，最大限度降低农民种粮风险，我县按照市级下达的种植业保险任务280000亩（其中水稻30000亩、玉米230000亩、油菜20000亩）的目标要求，将任务分解到各乡镇，通过召开会议、粘贴标语等方式，切实加强对政策性农业保险的宣传，同时，将相关政策编印入脱贫攻坚宣传，努力实现应保尽保。已全面完成市级下达我县2019年农业（种植业）保险280000亩的保险任务。目前，针对营盘、勐佑、小湾、大寺、凤山、洛党、鲁史等乡镇发生草地贪夜蛾危害的情况，农业部门积极配合人保财险公司及相关乡镇对受灾面积与地块进行核实，经查勘鉴定后，将对受灾农户进行全面赔付。

　　2、加快推进“两区”划定工作步伐，实现“藏粮于地”目标

　　我县“两区”划定工作在上级各有关部门的正确指导和县委、县人民政府的领导下，于2018年11月正式启动，2018年12月通过招标，由北京中农信达信息技术有限公司中标并进驻我县开展“两区”划定工作。市级下达我县“两区”划定任务指标560000亩，其中：粮食生产功能区445000亩(水稻生产功能区125000亩、小麦生产功能区100000亩、玉米生产功能区220000亩)；重要农产品生产保护区115000亩（糖料蔗生产保护区80000亩、油菜籽生产保护区35000亩）。通过前期工作，全县划定“两区”面积560323.5亩，已完成市上下达划定任务指标的100.058%，其中：完成粮食生产功能区划定445228.94亩（水稻125181.33亩、涉及划定13个乡镇135个行政村，玉米220020.09亩、涉及划定13个乡镇144个行政村，小麦100027.52亩、涉及划定11个乡镇78个行政村），完成任务指标的100.051%；完成重要农产品生产保护区划定115094.56亩，（油菜35056.23亩、涉及划定9个乡镇50个行政村，甘蔗80038.33亩、涉及划定1个乡镇13个行政村），完成任务指标的100.08%。目前，已完成内业预划、外业核查、底图测制、审核公示、数据建库、技术单位自检、县级自验及市级初验等工作，现申请省级审核验收。

　　3、开展肥料质量监管，切实维护群众利益

　　为切实维护群众利益，杜绝假冒伪劣化肥在市场上流通，在关键农时节令和农资销售高峰期，与扫黑除恶工作相结合，积极参与县级组织开展的肥料市场专项抽查和执法检查活动，依法查处生产经营假冒伪劣肥料等违法行为，净化肥料经营市场，维护群众利益。对凤庆县农业生产资料公司、凤庆县美株化肥经营部等8家肥料经销商及相关群众进行走访调查与线索摸排，未发现在农资经营领域存在涉黑涉恶涉乱问题线索和行业乱象及销售假冒伪劣化肥现象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县农业技术推广中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县农业技术推广中心2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县农业技术推广中心2019年度收入合计381.24万元。其中：财政拨款收入381.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年增长5.9万元，增幅为1.57%。增长的原因主要是因绩效工资调资、正常晋升。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县农业技术推广中心2019年度支出合计381.24万元。其中：基本支出381.24万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年增加5.9万元，增长1.57%，增长的原因主要是因绩效工资调资、正常晋升。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障单位正常运转的日常支出381.24万元。比上年增加5.9万元，增长1.57%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.49%；对个人及家庭补助支出占基本支出的1.54 %。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度我单位没有项目，项目经费支出为0元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县农业技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出381.24万元,占本年支出合计的100%。比上年增加5.9万元，增长1.57%，因2019年在职人员绩效工资调资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出381.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，对个人及家庭补助等。

　　类款项为2080505支出为37.25万元，用于支付机关事业单位养老保险支出。

　　类款项为2080506支出为4.95万元，用于支付职业年金支出。

　　类款项为2080801支出为2.05万元，用于支付遗嘱生活补助。

　　类款项为2101102支出20.64万元。用于支付职工基本医疗保险。

　　类款项为2101199支出1.39万元，用于支付在职职工和退休职工大病医疗保险。

　　类款项为2130104支出287.62万元，用于支付基本工资108.64万元，津贴补贴101.67万元，绩效工资59.73万元，其他社会保障缴费5.62万元，办公费1.78万元，水费0.42万元，电费0.5万元，差旅费1.15万元，邮电费1.39万元，培训费0.76万元，公务接待费0.33万元，劳务费0.9万元，工会经费4.29万元，公务用车运行维护费1.78万元。

　　类款项为2210201支出27.34万元，用于支付职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县农业技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的100%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.4万元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长3.8%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占85%；公务接待费支出0.33万元，占15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业技术推广服务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.33万元。其中：

　　国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术推广服务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县农业技术推广中心资产总额333.5万元，其中，流动资产323.96万元，固定资产58.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.64万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年本单位无专项资金，不作绩效目标的详细说明。

　　五、其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。