凤庆县蚕桑技术推广中心2019年度部门决算
目录
第一部分 凤庆县蚕桑技术推广中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县蚕桑技术推广中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能：技术培训，通过下发培训通知、报名、确定培训人员名单，分期分批组织技术培训。蚕种服务，通过落实养蚕计划，上报蚕种数量、品种、确定调种，完成催青，小蚕共育。信息咨询，通过电话或书面宣传政策，落实栽桑养蚕扶持政策，配套物资联系协调。
2．机构情况，机构不变。
3．人员情况，工作调动1人，退休1人。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）围绕全年养蚕计划，努力完成目标任务。
2019年的目标计划是：全年放养蚕种8500张，生产鲜茧340吨，实现农业产值1500万元；争取蚕桑产业项目资金，新建标准桑园1000亩。
通过县、乡、村认真宣传发动，全年共完成养蚕5季，有养蚕农户2193户，放养蚕种7801张，生产鲜茧309.65吨，鲜茧产值1258.2万元，统茧平均价每公斤40.6元，平均张种产量39.7公斤，张种产值1612.8元。与计划任务相比较：养种量达不到699张、鲜茧产量达不到30.35吨、鲜茧产值达不到241.8万元；与2018年相比较：养种量减少649张、鲜茧产量减少33.27吨、鲜茧产值减少292.1万元。
（2）认真组织开展蚕桑科技培训工作。蚕桑科技培训工作重点是加强小蚕共育技术、大蚕饲养技术、桑园管理技术以及桑园栽植技术培训，全年共组织培训80场次1700人次，其中，小蚕共育技术培训25场次300人次；桑园管理技术培训20场次600人次；大蚕饲养技术培训25场次800人次。通过开展科技培训工作，不仅提高了蚕桑辅导员的服务能力，同时提高了桑农的栽桑养蚕技术和种桑养蚕的积极性，增加了对发展产业的信心。
（3）项目实施工作
组织技术人员对2019年计划实施的桑园基地建设项目进行摸底调查，已收集农户报名栽桑面积1700多亩，核实栽桑地块现状。等待政府批准项目后，依法依规抓紧实施。
（4）继续抓好脱贫攻坚工作。根据上级部门相关文件要求及农业农村局统一安排部署，中心7人继续驻村开展脱贫攻坚工作，其余人员做好挂包户帮扶工作，举全中心之力参加全县脱贫攻坚工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县蚕桑技术推广中心2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县蚕桑技术推广中心2019年度收入合计404.59万元。其中：财政拨款收入404.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少228437.47元，减少5.34%，是因为退休人员、羁押人员减少经费以及养老保险、失业保险比例下调所致。
二、支出决算情况说明
凤庆县蚕桑技术推广中心2019年度支出合计404.59万元。其中：基本支出404.59万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少381961.64元，减少9.39%，是因为退休人员、羁押人员减少经费以及养老保险、失业保险比例下调、日常公用经费因县财力困难暂停支付59651.46元所致。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障单位正常运转的日常支出31.16万元。与上年对比减少6.32万元，减少20.06%，是因为退休人员、羁押人员减少经费日常公用经费因县财力困难暂停支付59651.46元所致。社会保障和就业支出收入413308元占总收入的10.21%，卫生健康支出收入220408元占总收入的5.45%，农林水支出收入3126217.42元占总收入的77.27%，住房保障支出收入285921元占总收入的7.07%， 人员经费收入3734216.42元占总收入的92.3%，日常公用经费收入311638元占总收入的7.7%，
（二）项目支出情况
2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县蚕桑技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出373.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少381961.64元，减少9.39%，是因为退休人员、羁押人员减少经费以及养老保险、失业保险比例下调、日常公用经费因县财力困难暂停支付59651.46元所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出373.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于卫生健康支出22.04万元占总支出的5.45%，农林水支出312.62万元占总支出的77.27%，住房保障支出28.59元占总支出的7.07%，人员经费支出373.42元占总支出的92.3%，日常公用经费支出31.16元占总支出的7.7%，
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
凤庆县蚕桑技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.96万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.96万元，下降100%。因单位经费缺少，杜绝大型接待，一般接待单位职工AA制接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县蚕桑技术推广中心2019年机关运行经费支出31.16万元，与上年对比减少6.32万元，减少20.06%，是因为退休人员、羁押人员减少经费日常公用经费因县财力困难暂停支付59651.46元所致。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，凤庆县蚕桑技术推广中心资产总额185.63万元，其中，流动资产181.15万元，固定资产4.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.76万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
185.63 |
181.15 |
4.48 |
0 |
0 |
0 |
4.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，蚕桑技术推广中心不涉及政府采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
单位驻村扶贫工作队员较多，驻村队员的生活补助费是单位自行解决，本单位属财政全额拨款单位，除人员公用经费外，无任何经费来源，驻村队员的生活补助费只能用公用经费补助，2018年12月份-2019年12月份共计45800元，单位全年公用经费是57500元，2019年财政应返还额度59651.46元（含培训费34016元）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）不涉及机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
