凤庆县种子管理站2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县种子管理站预算编制说明
第二部分 凤庆县种子管理站预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 凤庆县种子管理站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县种子管理站属农业农村局二级预算单位，负责编制全县粮种发展规划、制定实施方案，指导全县种子发展；负责有关新品种种子区试、生产安全的管理和监督指导。完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据凤庆县机构编制委员会确定凤庆县种子管理站事业编制14人，退休10人，上年年末实有在职人数13人。设置3室2组，办公室，财务室，检验室，品种管理组，行业管理组。
（三）重点工作概述
2020年我站严格按照上级统一部署和要求，结合年度工作计划，切实加强全县种子管理工作，坚决杜绝假冒伪劣种子流入市场造成坑农、害农事件的发生，确保了农业生产用种安全和种子经营市场规范运行，维护了农民群众的合法权益，种子管理工作取得了较好成效，为农业增产增收奠定了基础。具体工作开展情况及成效如下：
1.强化监测，严抓种子质量监督管理。
2.严抓市场监管，进一步规范种子市场经营秩序。
3.强化服务，严抓品种管理。
4.做好全县种子入户倒查工作。
5.增强种子营销人员的法律法规意识，提高服务质量，提升业务水平，对推进我县种子行业的健康发展，实现种子市场的有效监管。
6.通过项目实施，进一步提高了项目村群众的科技水平和管理水平，提升了土壤肥力和粮食产量，使农民朋友在合理利用科学种植、科技种植达到增产增收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 205.35万元，其中：一般公共预算财政拨款205.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增幅为1.6%，主要原因是晋升薪级工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 205.35万元，其中:本年收入205.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增幅为1.6%，主要原因是晋升薪级工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 205.35万元。财政拨款安排支出 205.35万元，其中：基本支出205.35万元，与上年对比增加3.04万元，主要原因晋升薪级工资；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
208款社会保障和就业支出25.24万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、抚恤费支出。
210款卫生健康支出11.49万元，主要用于职工医疗保险。
213款农林水支出154.09万元，主要用于职工工资及办公经费支出。
221款住房保障支出14.53万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出205.35万元。
工资福利支出：196.08万元（其中：基本支出196.08万元，项目支出0万元）。主要用于：基本工资59.56万元，津贴补贴30.16万元，绩效工资54.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.37万元，职业年金缴费3.87万元，职工基本医疗保险缴费10.84万元，工伤保险0.19万元，生育保险1.33万元，失业保险0.85万元，大病保险0.66万元，住房公积金14.53万元。
商品和服务支出：7.25万元。主要用于办公经费1.2万元，邮电费0.1万元，差旅费1.69万元，培训费1.81万元，工会费2.42万元，福利费0.02万元。
对个人和家庭补助支出：2.02万元。主要用于生活补助2万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
种子管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
种子管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，无变动。
（二）公务接待费
种子管理站2020年公务接待费预算为0万元，无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
种子管理站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
