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凤庆县中心敬老院2023年预算公开目录
第一部分凤庆县中心敬老院部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县中心敬老院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县中心敬老院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市、县有关特困人员供养和敬老院工作的方针、政策法规；制定中心敬老院发展规划和年度计划并组织实施；负责集中供养人员的供养工作；制定院内各项规章制度，加强内部管理；组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平；组织实施院务管理，建立岗位责任制，维护供养人员的合法权益；完成凤庆县民政局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县中心敬老院共设置4个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务室，护理值班室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
贯彻执行五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规；制定中心敬老院发展规划组织实施，负责集中供养人员的供养工作，制定规章制度，加强内部管理；组织实施院务管理，维护供养人员的合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养6人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中:离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆超编原因：为做好集中供养特困人员的服务工作，于2013年9月申请购买了一辆生活用车和一辆业务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入827459.64元，其中：一般公共预算财政拨款827459.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 与上年对比增加2.34%，主要原因是2023年调整事业人员工资标准。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入827459.64元，其中:本年收入827459.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827459.64元（本级财力827459.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加2.34%，主要原因是2023年调整事业人员工资标准。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出827459.64元。财政拨款安排支出827459.64元，其中：基本支出827459.64元，与上年对比增加2.34%，主要原因是2022年调整事业人员工资标准。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是2022年与2023年我单位都无项目支出预算资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于基本支出208社会保障和就业支出728481.21元；210卫生健康支出38422.43元。221住房保障支出60556.00元。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出827459.64元，项目支出0元）。基本支出中301工资福利支出795888.64元（其中30101款：基本工资236448.00元；30102款：津贴补贴24480.00元；30107款：绩效工资351708.00元；30108款：机关事业单位基本养老保险缴费80741.76元；30110款：职工基本医疗保险缴费35829.16元；30112款:其他社会保险缴费6125.72元；30113款：住房公积金60556.00元）。302商品和服务支出31571.00元（其中30201款：办公费13800.00元；30211款:差旅费2000.00元; 30228款：工会经费10093.00元；30216款：培训费5570.00元； 30229款：福利费108.00元。
五、县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县中心敬老院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化，增副为0，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县中心敬老院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，增副为0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化，增副为0。
（二）公务接待费
凤庆县中心敬老院2023年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，增副为0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年相比无变化，增副为0 。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县中心敬老院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化，增副为0。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化，增副为0；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化，增副为0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年相比无变化，增副为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县中心敬老院资产总额8250444.12元，其中，流动资产1377344.18元，固定资产6873099.94元，本年资产总额增加207460.62元，其中固定资产减少99854.06元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
附件：凤庆县中心敬老院2023年部门预算公开表
附件：凤庆县中心敬老院2023年部门预算公开表
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