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凤庆县中心敬老院2022年预算公开目录
第一部分凤庆县中心敬老院部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县中心敬老院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县中心敬老院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市、县有关特困人员供养和敬老院工作的方针、政策法规；制定中心敬老院发展规划和年度计划并组织实施；负责集中供养人员的供养工作；制定院内各项规章制度，加强内部管理；组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平；组织实施院务管理，建立岗位责任制，维护供养人员的合法权益；完成凤庆县民政局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县中心敬老院共设置4个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务室，护理值班室。
（三）重点工作概述
贯彻执行五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规；制定中心敬老院发展规划组织实施，负责集中供养人员的供养工作，制定规章制度，加强内部管理；组织实施院务管理，维护供养人员的合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养6人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中:离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 80.81万元，其中：一般公共预算财政拨款80.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加1.22万元，主要原因分析为调整工资。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入80.81万元，其中:本年收入80.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.81万元（本级财力80.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加1.22万元，主要原因分析为调整工资。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出80.81万元。财政拨款安排支出 80.81万元，其中：基本支出80.81万元，与上年对比增加1.22万元，主要原因分析为调整工资。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于基本支出208社会保障和就业支出69.60万元；210卫生健康支出5.49万元。221住房保障支出5.72万元。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出80.81万元，项目支出0万元）。基本支出中301工资福利支出77.75万元（其中30101款：基本工资21.13万元；30102款：津贴补贴2.45万元；30107款：绩效工资34.90万元；30108款：机关事业单位基本养老保险缴费7.63万元；30110款：职工基本医疗保险缴费5.30万元；30112款:其他社会保险缴费0.62万元；30113款：住房公积金5.72万元）。302商品和服务支出3.06万元（其中30201款：办公费1.22万元；30211款:差旅费0.16万元; 30228款：工会经费0.95万元；30216款：培训费0.72万元； 30229款：福利费0.01万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)我单位2022年无与中央配套事项。
(二)我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)我单位2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
我单位无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
我单位无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县中心敬老院资产总额804.30万元，其中，流动资产107.00万元，固定资产697.30万元，本年资产总额减少12.99万元，其中固定资产减少20.84万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：凤庆县中心敬老院2022年部门预算公开表
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