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凤庆县科学技术局2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县科学技术局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县科学技术局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县科学技术局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县科学技术局为凤庆县人民政府工作部门。主要职责是：
1.贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。
2.组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。
3.负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。
4.研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。
5.会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。
6.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。
7.会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。
8.开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委县政府提供决策参考。
9.负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。
10.负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。
11.研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。
12.指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。
13.负责科技招商、科技合作与交流工作。
14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凤庆县科学技术局内设机构4个，包括：办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、一个中心(科技成果转化中心)，将原有的“知识产权管理”职能划出县市场监管局，从人社局划入“外国专家管理”职能，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.建设科研创新体系
持续推进国家可持续发展议程创新示范区建设，巩固“院士行”活动成果。紧紧围绕“七条产业链”，支持鼓励企业加大新产品研发投入、“卡脖子”技术攻关和承接院校科研成果转移、转化和产业化。实施科技创新主体培育工程，强化企业创新主体地位，鼓励组建创新联合体，建立企业出题、政府立题、产学研协同答题、市场阅卷的科技攻关成果转化评价机制。加速发展科技创新服务产业，协同运行云南木本油料（核桃）全产业链创新研究平台，培育入库国家高新技术企业1 户以上，认定云南省科技型中小企业2 户以上，申报认定院士（专家）工作站1 个以上。
2.抓高新技术企业、科技型中小企业培育
一是2023年2月底完成征集凤庆凤宁茶业有限公司、云南春茗茶业有限责任公司、云南一叶生物科技股份有限公司、凤庆县三宁茶业有限公司、云南匠圆科技有限公司、云南核润农业科技有限公司、临沧工投顺宁坚果开发有限公司7户企业后备培育名单任务。
二是开展“一企一策”指导服务。在省科技厅、市科技局帮助指导下，加强与云南省高新技术产业促进会和相关省级服务团队的合作，借助省级人才、团队等资源，围绕后备培育企业名单，按照高新技术企业培育发展路径，结合企业自身科技创新基础，指导企业完善申报所需的各项条件，并规范编制每户企业的“一企一策”指导意见，为企业提供完整系统的指导服务。
三是建立联动培育工作机制。加强与“云南省高新技术企业培育服务平台”的沟通联系，确定专职工作人员，根据“一企一策”确定的培育方向，及时督促和指导企业在规定的时间内获得知识产权，并做好其他申报条件的准备工作。2023年指导凤庆小罐茶业有限公司、中茶六山茶叶有限公司、凤庆核润农业科技有限公司申报云南省科技型中小企业。
3.抓专家工作站申报认定和项目编制上报工作
（1）2023年指导临沧工投顺宁坚果开发有限公司申报“白冰专家工作站”。积极向上申报争取一批科研项目，支撑引领产业示范发展，实现科技进步对经济增长贡献率达52%。
（2）服务指导一叶生物科技股份有限公司做好2023年地方科技发展专项项目的编制申报工作。
（3）加强与省、市科技部门对接汇报，2023年争取省科技厅对“核桃规模化破壳取仁生产关键技术与装备”、“核桃采摘及破壳取仁设备关键技术研究与示范项目”、“云南木本油料（核桃）创新研究院建设项目“核桃全资源化利用系列产品研发示范项目”的立项支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 436.39万元，其中：一般公共预算436.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入187.96万元对比，部门财政拨款收入增加248.43万元，增幅达132.19%，增加的主要原因是项目经费增加 。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 436.39万元，其中:本年收入436.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财务总收入187.96万元对比，部门财政拨款收入增加248.43万元，增幅达132.19%，增加的主要原因是项目经费增加 。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 436.39万元。财政拨款安排支出 436.39万元，其中：基本支出146.39万元，与上年对比减少11.54万元，减幅达7.31%，减少的主要原因是行政在职人员退休2人，相应减少了人员经费和办公经费；项目支出290万元，与上年对比增加260万元，增幅达866.67%，增加主要原因是当年项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2060101科学技术管理事务支出83.98万元，主要用于工资福利支出、差旅费、办公费、工会费等基本支出。
2060199其他科学技术管理事务支出59.49万元，主要用于事业人员工资福利支出和项目支出。
2060499其他技术研究与开发支出260万元，主要用于项目支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.41万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
2080801死亡抚恤支出 0.58万元，主要用于单位遗属补助。
2101101行政事业单位医疗支出4.8万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
2101102事业单位医疗支出1.6万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
2210201住房公积金支出10.81万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
我单位2023年无县对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
我单位2023年无政府采购预算
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年比较没有增减变动 。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县科学技术局2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年比较没有增减变动；国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县科学技术局2023年公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，增减变化原因是车子达到黄标车已报废。
八、重点项目预算绩效目标情况
科技三项费主要用于凤庆科技创新中进行试验、中试、示范，开展农村实用技术培训30期3000人次，通过培训使贫困地区农户有1人科技明白人。培育科技型中小企业、高新技术企业、专家工作站，开展核桃、茶叶新产品研发5个，认定科技特派员5人，认定科技型中小企业3个，开展核桃、茶叶初深加工工艺技术创新，中药材新品种、新技术引进试验示范500亩，为我县产业发展提供技术支撑。
云南省何裕隆专家工作站补助经费：完善凤庆县人民医院消化医学中心建设；指导凤庆县胃癌个体化治疗不少于10例；建成MDT平台，完成MDT团队成员招募；注册临床试验2项，并开始病例纳入；完成胃癌相关流行病学调查不少于1000人。
胃癌精准化“三位一体”防治模式的研究补助经费：完善凤庆县人民医院消化医学中心建设；完成胃癌相关流行病学调查不少于10000人；建成MDT平台，完成MDT团队成员招募；注册临床试验2项，并开始病例纳入。
云南省葛发欢专家工作站补助经费：发表科技论文1篇，改扩建生产线1条。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县科学技术局2023年机关运行经费安排10.76万元，其中：办公费0.7万元、公务接待费0.1万元、差旅费0.5万元、水费0.1万元、邮递费0.79万元、工会经费1.8万元、职工教育经费1.35万元、职工福利费0.02万元，其他交通费用5.4万元，与上年12.24万元对比减少1.48万元，减少12.09%，减少的主要原因是在职人员退休2人，所以办公费用等随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县科技局资产总额43.63万元，其中，流动资产37.01万元，固定资产6.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.86万元，其中固定资产增加2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：凤庆县科学技术局2023年预算公开表20230310041510395.xlsx
监督索引号53092100130600111
滇公网安备 53092102000012号
