第一部分临沧市凤庆县科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县科学技术局，为凤庆县人民政府工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。

2.组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。

3.负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

4.研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

5.会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

6.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

7.会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。

8.开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委县政府提供决策参考。

9.负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

10.负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。

11.研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

12.指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

13.负责科技招商、科技合作与交流工作。

14.承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县科技事业取得了明显成效。完成向上争取科技创新资金960万元，完成160%，招商引资完成6000万元，完成100%。

1.项目实施情况

（1）临沧工投顺宁坚果开发有限公司实施的“核桃全产业链科技创新关键技术研究与应用”项目，获临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项支持900万元，目前900万元资金已到位县财政，实际拨付给企业164万元。

（2）由凤庆蒲门茶业有限公司实施的“滇红茶提质增效技术创新及设备开发”项目，获临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项支持300万元，资金已到位县财政，还未拨付到企业。

（3）凤庆天诚实业有限责任公司申报的“云南茶花品种筛选与种植模式研究及茶、花、旅融合示范”、县人民医院申报的“胃癌精准化‘三位一体’防治模式的研究”已获得临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项支持，争取到项目资金410万元。

2.科技体制机制改革进一步深化

（1）强化科技创新规划引领。县委、县政府高度重视科技事业发展,大力推进全区科技进步和创新工作，相继出台了《凤庆县深化科技体制机制改革加快推进创新驱动发展战略的实施意见》《凤庆县“十四五”科技创新规划》等文件，深入推进实施创新驱动发展战略，认真落实研发费用加计扣除、高新技术企业所得税减免、研发费用后补助等系列创新发展政策，为促进科技创新与科技成果转化、人才引进培养提供政策保障。

（2）加强专家（院士）工作站建设。我县已认定的4个专家工作站”正在实施，每个工作站获上级资金补助90万元，共计360万元。有一个专家工作站”于2021年10月份刚通过省级专家评审，正在报省科技厅党组会审核。

（3）加强科技创新平台建设。围绕特色资源转化能力弱的瓶颈问题和重点产业行业重大科技需求，建立连接省内外技术、人才（团队）高效配置的技术转移转化平台，推进协同创新。截至目前，累计建成科技成果转化平台22个，其中有县科技成果转化中心1个、核桃研究所1个、蚕桑技术推广中心1个、农机技术推广中心1个、畜牧技术推广中心1个、农业技术推广中心14个、滇红集团茶叶科学研究院1所、通过认定并验收星创天地2个。获批省级科技成果转化示范县建设。获国家高新技术企业认定2户，年内大摆田茶厂入库高新技术企业。省级科技型中小企业认定41户，入库国家科技型中小企业18户，省级农业科技园区1个。

（4）以建设国家可持续发展议程创新示范区为抓手，着力打造创新驱动发展新引擎。通过省、市高位推动，国务院于2019年5月批复同意临沧市以边疆多民族欠发达地区创新驱动发展为主题建设国家可持续发展议程创新示范区。为加快示范区建设，结合凤庆实际，我县制定了《凤庆县国家可持续发展议程创新示范区建设方案》，以五大行动为重点建设任务，建立了“5+X”工作推进机制，为推进以科技创新为核心的全面创新，实现全县高质量跨越发展注入了新动能。认真落实云南省委、省政府临沧现场办公会精神，2021年制定出台了《凤庆县建设国家可持续发展示范区实施方案》、《凤庆县建设国家可持续发展示范区项目清单》，围绕绿色低碳发展、加快发展旅游产业、生态环境保护、创新驱动发展、实施民生优先战略5个方面配套提出26条工作举措和71项重大项目清单，示范区建设稳步推进。

（5）加大创新人才（团队）引培力度。坚持外引与内培相结合，加强高层次人才引进与培养，积极推行“人才+项目”、“人才+产业”、“人才+课题”的人才引培模式，制定了《凤庆县县级领导联系服务院士（专家）工作站、专家基层科研工作站实施方案》，建立县级领导联系院士（专家）工作站长效机制。截至目前，全县共建成各类专家工作站、工作室28个，其中专家工作站16个、专家基层科研工作站2个、工作室10个、市级科技创新人才认定3人；全县共柔性引进教育帮扶和医疗卫生团队36个，退休名校长（名师）和知名医疗专家等20名，直接引进聘用急需紧缺人才84人，中山大学各附属医院先后派驻25人到我县开展医疗帮扶，崇明区教育支援3人次。科技助推脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作，2021年经申报省科技厅专家评审认定科技特派员15名，全县累计有265名，建立科技示范户126户。

（6）深化对外合作联合攻关。全面扩大科技对外开放，加强与华中科技大学、中山大学、西南大学、云南农业大学、上海农科院质标所、西南林大等省内外高等院校和科研院所合作，开展产学研联合攻关，破解社会事业发展、产业发展中的技术瓶颈问题。引进超临界二氧化碳萃取技术开发生产核桃油、茶籽油等植物油产品，极大提高了凤庆县核桃油、茶籽油品质；县人民医院与中山大学附属第七医院合作成立的“何裕隆专家工作站”，将推动县人民医院在胃癌防治方面向标准化、规范化、科学化发展，对全县医疗技术、人才培养和医学科研等方面的发展将起到较大的促进作用；凤庆县寿之源农林开发有限公司与山东省农业科学院植物保护研究所合作，研究林下魔芋种植病虫害防治技术，申报“于毅专家工作站”已通过专家评审，正在报省科技厅审核；与云南省林业和草原科学院合作，在大寺乡德乐村，凤山镇京竹林村开展云林系列核桃新品种区域栽培试验示范1000亩。目前，形成各级企业研发中心11个，其中红茶工程技术研究中心1个，省级技术中心2个，市级技术中心1个；县级校企合作产学研基地1家。培育省级农业产业化龙头企业9户，市级23户，省级成长型中小企业16户，获认定的省级科技型中小企业41家,入库国家科技型中小企业18户,高新技术企业2家，大摆田茶厂有限责任公司入库高新技术企业正在培育，省级农业科技园区1个，省级农业科技园2个，建立产业技术创新战略联盟2个，星创天地2个；农产品深加工科技型企业12户，创新型企业2户。科技进步对经济增长的贡献率达50％；预计全社会研发（R&D）投入强度达0.2％。万人发明专利拥有量达0.27件；公民具备科学素质的比例达8.3%。

（7）编制完成《凤庆县“十四五”科技创新规划》立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，结合《省、市“十四五”科技创新规划》以及凤庆县“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标，高质量编制完成《凤庆县“十四五”科技创新规划》，通过县政府常务会议审定，明确了凤庆县“十四五”科技创新工作任务目标及工作方向。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

临沧市凤庆县科学技术局内设机构4个，设办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、科技成果转化中心，将原有的“知识产权管理”职能划出县市场监管局，从人社局划入“外国专家管理”职能。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县科学技术局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

遗属补助1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县科学技术局2021年度收入合计261.02万元。其中：财政拨款收入257.02万元，占总收入的98.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的1.53%。与上年对比减少946.05万元，减78.38%,主要原因是本年财政收回专家工作站等项目经费885万元，所以本年收入减幅较大。2021年其他收入4万元，与上年对比增加4万元，增长100%，主要原因是临沧市科技局拨入“2021年科技入滇”常态化机制试点补助经费4万元，所以其他收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县科学技术局2021年度支出合计540.65万元。其中：基本支出175.04万元，占总支出的32.38%；项目支出365.61万元，占总支出的67.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增189.3万元，增53.88%，主要原因是本年支付2020年核桃全产业链科技创新关键技术研究与应用项目补助资金164万元，支付专家站工作经费40万元，所以本年支出较去年增幅较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.04万元。与上年对比减少40.62万元，减18.84%，减少主要原因是在职人员转退休1人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.64万元，占基本支出的92.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.40万元，占基本支出的7.65%，人均工资福利支出19.45万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365.61万元，与上年对比增加229.92万元，增169.45%，增加主要原因是项目经费拨付比上一年增大，具体项目开支及开展工作情况为商品服务支出（其中：办公费4.69万元、邮递费1.19万元、差旅费0.38万元、维修维护费0.01万元、培训费4万元、劳务费0.68万元、委托业务费352.5万元、其他交通费用0.65万元、其他商品和服务支出1.51万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出540.65万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加189.3万元，增53.88%；增长主要原因是本年支付2020年核桃全产业链科技创新关键技术研究与应用项目补助资金164万元，支付专家站工作经费40万元，所以本年支出较去年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出496.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。主要用于人员经费支出，其中：工资福利支出117.75万元、商品和服务支出379.01万元；

2.社会保障和就业（类）支出23.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降54.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增下降0%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降54.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，减少人员接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位车辆已报废无车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位车辆已报废无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科技厅、市科技局对我县实施的项目进行中期检查、绩效评价、评审工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县科学技术局2021年机关运行经费支出13.40万元，与上年对比减少2.38万元，减幅15.09%，减少主要原因2021年退休1人，对应减少办公费支出，所以机关运行保障经费减幅较大。部门机关运行经费主要用于基本运行支出，如办公费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县科学技术局资产总额39.06万元，其中，流动资产14.2万元，固定资产24.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1023.57万元，减幅达97.73%,其中固定资产减少3.23万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值3.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2021年科技局决算公开表20220920121039191

监督索引号53092100130601111