监督索引号53092100173101000

目录

第一部分 凤庆县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。

一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极开展各类科普活动，丰富宣传方式

（1）一是组织开展参加科技周、食品安全宣传周、全国科普日、防灾减灾等专题宣传活动，发放《云南农村科普报》《公民科学素质400问》等宣传资料5000多份，科技咨询200人次。二是结合党群服务站值班值守工作，到时代广场党群服务站开展疫情防控科普宣传，发放科普资料500多份，为群众义诊100多人。

（2）结合喜迎中国共产党第二十次全国代表大会，牵头组织开展主题为“喜迎中国共产党第二十次全国代表大会·科普向未来”的全国科普日活动，广泛开展社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广的系列科普活动。

（3）组织开展“喜迎中国共产党第二十次全国代表大会·科普新征程—全国流动科技馆联合行动”云南临沧凤庆站巡展活动，共有4000多人参观展览，解决了我县科普资源短缺的问题，促进全民科学素质的提高，在我县营造了学科学、爱科学、懂科学、用科学的良好氛围。

（4）为提升公众的健康素养，服务“健康凤庆”建设，联合中山大学附属第7医院举办健康知识科普大讲堂活动，邀请中山大学附属第七医院3名专家教授开展“未病先防、远离癌症”“控烟新风尚”“耳鼻喉科常见病的诊疗及嗓音呵护”3个专题讲座。同时中山大学附属第7医院在凤庆县科协挂牌成立了中山大学附属第7医院方烁科普工作站，将针对我县公众对医疗健康知识的需求，采取线上线下相结合的方式，开展科普活动。

（5）采取进乡镇、进农村、进校园、进机关、进企业、进社区“六进”方式，积极组织全县13432人参加农民科学素质网络竞赛活动，参赛排名在全市第1名。在各重点人群中推广“科普中国”“美丽云南微科普”“科普临沧”等科普服务信息化媒体，满足公众对科学知识、农技传播效率的需求。

2.实施青少年科学素质提升行动，开展青少年科普教育活动，增强创新意识和实践能力

（1）与县教育体育局联合组织开展2022年第34届科技创新大赛，收集作品255件。择优评选出14件作品上报参加临沧市第34届青少年科技创新大赛。

（2）在滇红完小开展创建临沧市科普教育示范学校工作。

（3）组织开展“喜迎中国共产党第二十次全国代表大会·科普新征程—全国流动科技馆联合行动”云南临沧凤庆站巡展活动，截至目前共有3000多名中小学生参观巡展，进一步启发广大青少年学生科技创新意识，培养他们科技创新能力，促进学生科学素质的提高，在广大学生中营造了学科学、爱科学、懂科学、用科学的良好氛围。

3.实施农民科学素质提升行动，服务乡村振兴

（1）以农函大作为培训阵地，提升农民科学素质，一是在凤山镇、洛党、小湾、大寺、勐佑、鲁史6个乡镇的15个村完成15个专业38个教学班共2100人的招生任务。二是在凤庆县小湾镇杰鸿种植专业合作社创建综合培训示范点，累计在综合培训示范点招收14个专业14个教学班750人。三是充分利用专兼职辅导教师专业特长、乡镇科协、县老科协职能，整合资源，累计完成茶叶、茶艺、核桃、中草药、果树栽培、咖啡、澳洲坚果、柑桔、家政服务、乡村振兴知识、养猪、养蜂技术、稻田种养殖等各类实用技术培训63场次3189人次。累计发放各类农村实用技术培训资料近4千份。

（2）完成2021年农函大学员的培训结业工作，结业学员1450人，结业率100%。

（3）大力向省市推荐优秀学员，加大对农函大学员学以致用的宣传，向市级推荐乡土人才2名。

4.实施产业工人科学素质提升行动，提高产业工人科学素质和就业创业能力

（1）巩固好已创建的6个企业专家工作站，充分发挥专家工作站作用，促进企业科技创新和增收。

（2）深入党建联系点临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司开展“三送三进”工作，向公司介绍专家工作站创建政策，推荐优秀原料基地，同时指导企业科协发挥作用，促进企业创新创造。

（3）组织4家企业报名参加2022年中国创新方法大赛云南赛区比赛，其中：凤庆绿康牧业有限公司《林下鸡猪混养疫病防治技术的研究》、凤庆大摆田茶厂有限责任公司《关于“凤品红印”红茶产品的研究》、凤庆县凤旗农业开发有限公司《基于TRIZ理论关于药用植物共生群落生态高效栽培技术的研究与应用》3家企业作品入围云南赛区决赛，进一步激发了企业创新活力，提高了企业创新意识。

5.实施基层科普能力提升工程，健全基层科普服务体系

（1）加强基层科普协会建设，充分发挥“三长”（医院院长、学校校长、农技站站长）在普及科学知识、推广新技术、服务乡村振兴等方面发挥积极的作用。

（2）充分发挥凤山镇4个社区科普示范社区创建成果，积极发挥社区科普宣传员、科普宣传志愿者和科普宣传队的作用，充分利用科普宣传栏、辖区内各单位和社会各方资源，依托城区中小学和社区科普服务站等场所，举办科普讲座、放映科普宣传片，发放科普资料，普及科学文化知识，倡导健康文明生活方式。4个社区中有国家级科普示范社区1个（东城社区），省级科普示范社区3个（文明社区、凤山社区、龙泉社区）。

6.实施科普信息化提升工程，抓好全媒体科学传播能力提升计划

（1）与融媒体中心合作，在电视台及新媒体开办“喜迎中国共产党第二十次全国代表大会、科普大家学”电视专栏，播放医疗健康、科学生活、科学辟谣等科普视频，截至目前共播出8期。

（2）巩固好目前正常运行的12个乡村、社区、学校科普e站，让科普e站充分发挥作用，丰富群众、学生获得科学知识的途径和方式。

7.实施科普基础设施工程，以项目为抓手，加强基层科普能力建设

（1）争取到2022年度基层科普行动计划专项资金250,000元、科普专项省对下转移支付资金1,160,000元和2022年科技馆免费开放中央补助资金（第二批）100,000元。

（2）因地制宜，在凤山镇安石村望城关建设完成临沧市第一个独立选址建设的县级科技馆—凤庆县科学技术馆。凤庆县科学技术馆分两个楼层进行布展，一楼由序厅、航天航空区、5D影院区、科技体验区、创客空间区、科学探秘区、儿童乐园区、休息区等8大功能版块构成，配迎宾机器人。二楼设临时展区，配迎宾机器人、配套休闲茶吧和观景等设备设施。科技馆将秉持“体验科学、启迪创新、服务大众、促进和谐”的理念，开展科学表演、科学实验、科普讲座、教师培训、科技竞赛等多种形式的科普教育活动。

（3）分别创建凤庆县雪山恒润中药材种植科普示范基地、科普示范学校，开展公民科学素质建设工作、农函大培训、流动科技馆巡展、科普大篷车巡展等活动。

8.围绕中心强服务

（1）完成向上争取资金1510,000元，与鲁史镇完成凤庆县澜沧江乡村休闲旅游度假区建设招商项目1个，完成任务40000,000元。

（2）其他中心工作：一是抓实乡村振兴工作，下派1名驻村工作队员驻村开展乡村振兴和脱贫攻坚成果巩固工作，并拨付5000元的工作经费，关爱工作队员，为驻村工作队员购买人身保险并组织他们进行体检。二是抓好网格化责任区的环境卫生整治和督促整改工作。三是抓好包保的粮食收储公司小区和雨龙公寓、星河宾馆的疫情防控工作，明确责任人，落实好四方责任和“十二包保”责任。四是由领导带队到挂钩村督导疫情防控工作，并宣讲中国共产党第二十次全国代表大会精神，提振挂钩村群众的精气神。五是抓好包保小区的绿美建设，从创建文明风尚最佳小区着手，在小区居民中营造“我以小区为家、小区以我为荣”的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位1个：科普资源信息中心。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县科学技术协会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人、机关工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员5人、机关工勤编制1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆,由于我单位科普大篷车已申请报废，正在向中国科学技术协会申请购置新的科普大篷车，所以目前没有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县科学技术协会2022年度收入合计2,800,255.54元。其中：财政拨款收入2,800,255.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加517,168.09元，增长22.65%。其中：财政拨款收入增加517,168.09元，增长22.65%；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入增加0元，与上年持平。收入增加的原因为追加公务员和事业人员的零星增资、2022年度科普专项省对下转移支付项目资金及2022年基层科普行动计划项目资金。

二、支出决算情况说明

凤庆县科学技术协会2022年度支出合计2,800,255.54元。其中：基本支出1,870,724.97元，占总支出的66.81%；项目支出929,530.57元，占总支出的33.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少242,975.91元，下降7.98%。其中：基本支出减少300,320.48元，下降13.83%；项目支出增加57,344.57元，增长6.57%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。主要原因：本年度6月份有4名公务员流动到其他单位，其中林草局1名、农业农村局3名。人员经费减少287287.77元，公用经费减少13032.71。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障凤庆县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,870,724.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,716,277.68元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,447.29元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障凤庆县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929,530.57元，占总支出的33.19%。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出929530.57元，占总支出的33.19%。一是科普工作经费项目下达指标经费为30,000元，实际到位15,000元，到位率100%。实际支出15,000元，支出率100%。项目资金主要开支内容：资金用于开展乡村振兴及实用技术培训，已开展培训5场次，受益人员达5000人次。二是2022 年度基层科普行动计划专项资金项目下达指标经费250,000元，其中：科普示范基地建设项目下达指标经费为100,000元，实际到位100,000元，到位率100%，实际支出0元，支出率0%，用于创建凤庆县雪山恒润中药材种植科普示范基地，资金主要用于科普示范基地建设、开展科普培训和宣传等相关科普工作支出；公民科学素质提升，该项目下达指标经费为150,000元，实际到位150,000元，到位率100%，实际支出0元，支出率0%，重点村农民科学素质提升行动，资金 7 0,000元，在鲁史镇永发村和腰街乡开明村实施农民科学素质提升行动，提高农民群众文明生活、科学生产、科学经营的能力，资金主要用于开展农民科学素质提升的相关工作支出，包括宣传、培训、讲座、基础科普设施建设等。三是2022 年度科普专项省对下转移支付资金项目共下达指标经费1160,000元，其中：科技馆布置建设，该项目下达指标经费为1000,000元，实际到位1,000,000元，到位率100%，实际支出700,000元，支出率70%，在凤山镇安石村建设凤庆县科技馆，资金主要用于科技馆布展建设支出；流动科技馆巡展，该项目下达指标经费为50,000元，实际到位50,000元，到位率100%，实际支出24,900元，支出率49.86%，在凤庆县第一完全小学滇红校区举办流动科技馆巡展，资金主要流动科技馆的启动仪式及布展、临时聘用人员及钟点工工资费用等支出；省级科普示范学校创建，该项目下达指标经费为50,000元，实际到位50,000元，到位率100%。实际支出0元，支出率0%，因 2022 年没有被省级命名的科普示范学校，暂不确定实施单位，资金主要用于科普示范学校购置科普设备设施，开展科普活动和科普教育工作等相关科普工作支出；科普大篷车运行，该项目下达指标经费为30,000元，实际到位30,000元，到位率100%，实际支出0元，支出率0%，资金专项用于县科协科普大篷车的运行和维护及开展活动经费支出；农函大培训，该项目下达指标经费为30,000元，实际到位30,000元，到位率100%，实际支出0元，支出率0%，在全县选择相关村或农函大综合培训示范点开展农函大培训，完成培训2100 人，资金用于开展农函大培训以及学员学费、教材费、师资费、学员食宿费和表彰农函大优秀学员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,800,255.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少242,975.91元，下降7.98%，主要原因：本年度6月份有4名公务员流动到其他单位，其中林草局1名、农业农村局3名。人员经费减少287287.77元，公用经费减少13032.71元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出2,404,108.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于本单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出132,015.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出115,190.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于行政事业单位基本医疗支出。

4.住房保障（类）支出148,942元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于住房改革住房公积金支出。除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000元，支出决算为3,511元，完成年初预算的13.0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,511元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,511元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000元，支出决算为3,511元，完成年初预算的13.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,511元，完成年初预算的50.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位认真贯彻执行中央出台的八项规定和各项党风廉政规定，并且单位往来检查工作有所减少，“三公”经费随之降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少609元，下降14.78%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算减少0元，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算减少3,200元，下降100%；公务接待费支出决算增加2,591元，增长281.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为本单位认真贯彻执行中央出台的八项规定和各项党风廉政规定，并且单位往来检查工作有所减少，“三公”经费随之降低。本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县科学技术协会2022年机关运行经费支出154,447.29元，减少13,032.71元，下降7.78%,主要原因为随着工资调标及税收制度改革，县级财力增大，不再预算科普人均经费,本年度6月份有4名公务员流动到其他单位，其中林草局1名、农业农村局3名。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴）以及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，凤庆县科学技术协会资产总额142611.03元，其中，流动资产119290.64元，固定资产23320.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3105.88元，减少2.13%，其中固定资产减少6041.64元，减少20.58%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入218386元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表。

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附件）

   （三）项目支出绩效自评表

   （详见附件）

   五、其他重要事项情况说明

   本单位2022年的部门决算事项中未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   监督索引号53092100173101111