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凤庆县科学技术协会2024年预算公开

目录

第一部分凤庆县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五

大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

五是为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

六是抓好城镇、农村、学校、厂矿企业的科普示范创建工作。

七是抓好学（协）会工作，对县级学（协）会进行协调和指导，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。

八是承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。

（二）机构设置情况

凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。

凤庆县科学技术协会共设置1个内设机构：办公室；所属事业单位1个：科普资源信息中心。

（三）重点工作概述

1.抓好项目工作。一是做好县科技馆免费开放工作，不断完善科技馆设施，丰富科技馆活动内容，提升科技馆服务能力。二是采取检查、督查等形式，抓好2023年度项目的检查验收，充分发挥科普项目的辐射示范作用。三是积极争取2024年国家和省级科普专项转移支付资金项目，通过实施项目，促进科普能力提升。

2.实施青少年科学素质提升行动。一是组织开展第36届青少年科技创新大赛，组织有关学校参加省级举办的科技类竞赛活动，拓宽青少年学生的科技视野。二是以实施科普项目为依托，抓好科普教育示范学校的巩固创建，做好县三中农村中学科技馆的提升。三是举办科普大篷车进校园、学生进科技馆、青少年科普小课堂、科技教师培训等科普活动，让更多的青少年学生亲手操作展具，接受科普知识教育。

3.实施农民科学素质提升行。一是抓好以农函大为主的农村实用技术培训，完成上级下达的招生培训任务，结合当地产业发展和群众需求，采取不同方式开展培训，不断提高农民的科技素质和致富能力。二是对全县农村专业技术协会加强指导，推动实体型协会发展，积极创建科普示范产业协会，乡镇科协要组织辖区内农技协积极开展科普活动，服务乡村振兴。三是加强农村科普信息化建设，持续推广“科普中国”，加大科普员注册和科普知识的传播，满足群众对科学知识的需求。四是抓好农村科普示范创建。创建一批核桃提质示范、千亩连片茶叶标准化示范、中药材连片种植示范和特色种养殖示范基地。每个乡镇结合产业发展特色至少创建1个示范带动性强的科普示范基地，把基地建成集示范、培训、参观为一体的综合性阵地。五是建立农村乡土人才库，每个乡镇至少推荐2-3名科普带头人或乡土人才。

4.实施产业工人科学素质提升行动。开展科普进企业活动1—2次，在产业工人中推广“科普中国”并注册成为科普员，以提升技能素质为重点，提高产业工人职业技能和创新能力，在产业工人中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚、精益求精的敬业风气和勇于创新的文化氛围。

5.实施老年人科学素质提升行动。一是依托社区科普大学和科普阵地，向老年人普及智能技术知识和操作技能，提高老年人对智能手机的应用能力。二是依托中山大学方烁科普工作站开展老年人健康大讲堂、老年健康宣传等活动，推动老年人健康科普进社区、进乡村、进家庭。三是充分发挥县老科技工作者协会在咨询、智库等方面的作用，支持老科协开展科普培训和科普宣传，在社区、农村、青少年科普工作中发挥积极作用。

6.实施领导干部和公务员科学素质提升行动。一是县乡科协采取科普报告会、科普展览等方式，让领导干部和公务员及时了解科技发展的趋势和动向，不断增强科学意识和科学精神，提高科学决策和管理水平，提高运用科学方法解决实际问题的能力。二是邀请有关专家到我县开展科普报告或科普讲座1次。三是继续组织全县公务员和企事业干部职工，关注科普中国，参加科学素质网络知识竞赛，扩大优质科普信息覆盖面，满足领导干部和公务员多样化学习需求。

7.全力服务好科技工作者。一是持续完善科技人才库，不断增强科技人才的科普能力。二是组织开展2024年全国科技工作者日系列活动，大力推介“最美科技工作者”。三是落实走访科技工作者制度，采取召开科技工作者代表座谈会或深入科技工作者中调研等方式，及时了解科技工作者的思想动态和呼声诉求。四是努力培育科技工作者的创新意识，提升科技工作者的诚信意识，切实把科技工作者的积极性、主动性和创造性凝聚到推动自主创新、建设创新型凤庆的发展战略上来。

8.助力创新驱动发展。一是抓好企业专家工作站的巩固创建，积极争取更多的政策支持，进一步提升企业及企业劳动者的科技创新能力。二是充分发挥科协联系科技工作者的优势，全力支持云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院等新型研究机构开展科技创新，积极向上争取各类项目支持和平台支持。三是发挥企业科协在推动企业成为自主创新中的重要作用，建好“企业科技工作者之家”，充分地调动企业科技人员的积极性和创造性，更好地把企业科技人员的聪明才智与增强企业自主创新能力结合起来，推动企业科技创新。

9.服务党委和政府科学决策。一是积极组织县级各学（协）会开展学术交流，动员广大科技工作者围绕全县乃至全市经济社会发展中的重点、难点和热点问题，开展建言献策，为县委、县政府提供决策咨询服务。二是组织全县广大科技工作者撰写科技学术论文，参加上级举办的优秀学术论文评选活动。

10.提升基层科协服务能力。一是完成县科协换届工作，选举产生新一届科协委员会。二是加强对乡镇、村（社区）科普协会的指导，引导基层科协按章程开展工作，增强科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平，让基层科协有效联系服务、团结引领卫生、教育、农业和工业企业等各领域一线科技工作者，助力凤庆各项建设。三是广泛宣传科协组织、科技工作者、科普工作者在服务我县发展中的先进事迹和重要成就。

11.完成县委县、政府中心工作。一是努力完成县委、县政府下达的招商引资和向上争取资金任务。二是抓好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴，落实“一线工作法”，发挥科协优势，完成好本单位的帮包工作任务。三是抓好卫生县城、文明县城、健康县城、美丽县城等工作，服务“五城”共建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,051,311.96元，其中：一般公共预算1,909,111.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入（单位资金收入）142,200.00元。

与上年对比一般公共预算增加了210820.49元，主要原因是因为增加了已退休人员的工资原渠道发放部分、信创工作经费和换届工作经费。其他收入属于县教育体育局横向转拨中山大学方烁科普专家工作站项目经费142，200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,909,111.96元，其中:本年收入1,909,111.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,909,111.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加了210820.49元，主要原因是因为增加了已退休人员的工资原渠道发放部分、信创工作经费和换届工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,051,311.96元。财政拨款安排支出1,909,111.96元，其中：基本支出1,829,881.96元，与上年对比增加161,590.49元，主要增加了已退休人员的工资原渠道发放部分；项目支出79,230.00元，与上年对比增加了49,230.00元，主要原因是增加了信创工作经费7830元，增加了换届工作经费41400元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一是科学技术支出1,408,581.84元，支出分别列2060101款行政运行87,838.14元，主要用于行政在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060199款其他科学技术管理事务支出463,343.7元，主要用于事业在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060702科普活动项目支出71,400.00元，主要用于科普活动开展。二是社会保障和就业支出295,313.64元，支出列2080502款事业单位离退休支出128,529.00元，支出列2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出166,784.64元，主要用于退休人员原渠道工资发放和在职人员财政配套养老保险金支出。三是医疗卫生与计划生育支出80,127.48元，主要用于基本医疗保险支出，其中：2101101款行政单位医疗47,976.97元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；2101102款事业单位医疗26,033.71元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出6,116.80元，主要用于在职及退休人员财政配套大病保险。四是2210201款住房保障支出125,089.00元，主要用于财政匹配在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县科学技术协会无县对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县科学技术协会无县对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县科学技术协会无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额87,080.00元，其中：政府采购货物预算87,080.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,900.00元，较上年减少50元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县科学技术协会2024年公务接待费预算为6,900.00元，较上年减少50元，下降0.72%，国内公务接待批次为12次，共计接待86人次。

减少变化原因是凤庆县科协严格执行中央八项规定，按照每年递减的比例进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

1．绩效目标的实际实现情况

深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要（2006年-2010年-2020年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层了科普服务的覆盖面、时效性和获得感，增加科普共服务产品供给，促进科普公平惠普，实现我县共鸣科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家公民科学素质基础。

2．对预期绩效实现程度的判断

完成科技馆开馆天数和参观人数，完成购买科普宣传用品任务，完成全年开展科普知识讲座培训的场次任务，完成创建示范带动性强的科普示范基地，完成科普大篷车巡展任务。

（二）科普工作经费项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

该项目下达指标经费为30,000.00元，到位率100%。预算支出3万元，支出率100%。项目资金主要开支内容：资金用于开展乡村振兴及实用技术培训，开展培训5场次，受益人员达5000人次。

（三）换届工作经费项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

该项目下达指标经费为41,400.00元，到位率100%。预算支出41,400.00元，支出率100%。项目资金主要开支内容：资金用于凤庆县科学技术协会第九届代表大会会议支出。

（四）信创工作经费项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

该项目下达指标经费为7,830.00元，到位率100%。预算支出7,830.00元，支出率100%。项目资金主要开支内容：资金用于购买信创工作所需的办公电脑。

（五）中山大学附属第七医院方烁科普工作站项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

该项目下达指标经费为142,200.00元，到位率100%。预算支出142,200.00元，支出率100%。项目资金主要开支内容：资金用于中山大学附属第七医院方烁科普工作站建设支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县科协2024年机关运行经费安排139,053元，比2023年增加了820元，主要原因是2024工资总额增加，工会经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县科学技术协会资产总额345,500元，其中，流动资产258,000元，固定资产87,500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加202,900元，其中固定资产增加64,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100173100111