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凤庆县科学技术协会2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县科学技术协会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
凤庆县科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。
二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。
三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。
四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五
大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。
五是为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
六是抓好城镇、农村、学校、厂矿企业的科普示范创建工作。
七是抓好学（协）会工作，对县级学（协）会进行协调和指导，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。
八是承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。
（二）机构设置情况
凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。
凤庆县科学技术协会共设置1个内设机构：办公室；所属事业单位1个：科普资源信息中心。
（三）重点工作概述
1.积极完成向上争取资金和招商引资工作任务。
2.按照市科协的工作目标，狠抓落实，确保各项目标任务圆满完成。
3.抓好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作，发挥职能作用，提高挂钩群众科学素质，挂钩村群众脱贫攻坚成果，推动乡村振兴各项工作。
4.完成县委、县政府交办的其他中心工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入169.83万元，其中：一般公共预算169.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了45.14万元，主要原因是因为人员减少了4人，2022年7月有4名参公管理的人员分流到其他单位，林业和草原局1名、农业农村局3名。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入169.83万元，其中:本年收入169.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了45.14万元，主要原因是因为是人员减少了4人，2022年7月有4名参公管理的人员分流到其他单位，林业和草原局1名、农业农村局3名。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出169.83万元。财政拨款安排支出 169.83万元，其中：基本支出166.83万元，与上年对比减少了45.14万元，主要原因是人员减少了4人，2022年7月有4名参公管理的人员分流到其他单位，林业和草原局1名、农业农村局3名；项目支出3万元，与上年对比没有变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一是科学技术支出133.43万元，支出分别列2060101款行政运行85.48万元，主要用于行政在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060199款其他科学技术管理事务支出44.95万元，主要用于事业在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060702科普活动项目支出3万元，主要用于科普活动开展。二是社会保障和就业支出16.30万元，支出列2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出16.30万元，主要用于在职人员财政配套养老保险金支出。三是医疗卫生与计划生育支出7.87万元，主要用于基本医疗保险支出，其中：2101101款行政单位医疗4.73万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；2101102款事业单位医疗2.51万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于在职及退休人员财政配套大病保险。四是2210201款住房保障支出12.23万元，主要用于财政匹配在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县科学技术协会无市对下专项转移支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县科学技术协会无市对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县科学技术协会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县科协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.695万元，较上年减少0.005万元，下降0.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县科协2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县科协2023年公务接待费预算为0.695万元，较上年减少0.005万元，下降0.71%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。
减少变化原因是凤庆县科协严格执行中央八项规定，按照每年递减的比例进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县科协2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2万元，较上年无变动。主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费、科普大篷车宣传等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况
1．绩效目标的实际实现情况
深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要（2006年-2010年-2020年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层了科普服务的覆盖面、时效性和获得感，增加科普共服务产品供给，促进科普公平惠普，实现我县共鸣科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家公民科学素质基础。
2．对预期绩效实现程度的判断
完成科技馆建设，完成购买科普宣传用品任务，完成全年开展科普知识讲座培训的场次任务，完成创建示范带动性强的科普示范基地，完成科普大篷车巡展任务。
（二）科普工作经费项目绩效目标的完成情况及预期完成情况
该项目下达指标经费为3万元，到位率100%。预算支出3万元，支出率100%。项目资金主要开支内容：资金用于开展乡村振兴及实用技术培训，开展培训5场次，受益人员达5000人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县科协2023年机关运行经费安排13.82万元，比2022年减少了3.76万元，主要原因是人员减少了4人，其中：2022年7月有4名参公管理的人员分流到其他单位，林业和草原局1名、农业农村局3名。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县科协资产总额14.26万元，其中，流动资产11.93万元，固定资产2.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比， 流动资产11.93 万元，较上年增长 2.52%，占资产总额 83.65%；固定资产 2.33万元，较上年增长 -20.58%，占资产总额16.35 % 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53092100173100111
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