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凤庆县科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极开展各类科普活动，丰富宣传方式

（1）组织开展参加科技周、食品安全宣传周、全国科普日等专题宣传活动，发放《云南农村科普报》《公民科学素质400问》等宣传资料5000多份，科技咨询200人次。

（2）结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，牵头组织开展主题为“百年再出发•迈向高水平科技自立自强”的全国科普日活动，广泛开展社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广的系列科普活动。

（3）采取进乡镇、进农村、进校园、进机关、进企业、进社区“六进”方式，积极组织全县各类人群参加农民科学素质网络竞赛活动，参赛排名在全市第1名，全国排名55。在各重点人群中推广“科普中国”“美丽云南微科普”“科普临沧”等科普服务信息化媒体，满足公众对科学知识、农技传播效率的需求。

2.实施青少年科学素质行动，开展青少年科普教育活动，增强创新意识和实践能力，提高青少年科学素质

（1）与教育体育局联合组织开展2021年第33届科技创新大赛，收集作品232件，县级表彰200件。择优评选出52件作品上报参加临沧市第33届青少年科技创新大赛。共获奖24件，其中：青少年科技创新成果竞赛二等奖1件、三等奖1件，科技辅导员科技教育创新成果竞赛二等奖1件，科技辅导员科技论文比赛一等奖3件、二等奖4件、青少年科技实践活动比赛二等奖1件、三等奖1件，少年儿童科幻绘画比赛一等奖3件、二等奖2件、三等奖7件。

（2）对2020年第32届青少年科技创新大赛的848作品进行表彰奖励。

（3）成功创建鲁史完小临沧市科普教育示范学校。

（4）联合市科协开展科普大篷车进校园5所，组织4556名中小学生参观巡展，激发学生们学科学、爱科学的兴趣。

（5）与县教育体育局联合举办2021年科技教师培训，邀请县第一完全小学郑国专老师围绕“体验 创新 成长”作专题培训，共有30名教师参训。

3.实施农民科学素质行动，提升农民科学素质，服务乡村振兴

（1）以农函大作为培训阵地，提升农民科学素质，2021年招收农函大学员1450人，年内累计组织以农函大为载体的中草药、烤烟、泡核桃、养殖、茶艺等各类实用技术培训83场次4077人次。

（2）完成2020年农函大学员的培训结业工作，结业学员1400人，结业率97%。

4.实施产业工人科学素质行动，提高产业工人科学素质和就业创业能力

（1）抓好原申报创建的6个企业专家工作站巩固工作，充分发挥专家工作站作用，促进企业科技创新和增收。

（2）指导好临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司科协的换届工作，发挥企业科协作用，促进企业创新创造。

5.实施社区科普益民工程，提高社区居民科学素质

继续抓好凤山镇4个社区的科普示范社区巩固工作，积极发挥社区科普宣传员、科普宣传志愿者和科普宣传队的作用，充分利用科普宣传栏、辖区内各单位和社会各方资源，依托城区中小学和社区科普服务站等场所，举办科普讲座、放映科普宣传片，发放科普资料，普及科学文化知识，倡导健康文明生活方式。4个社区中有国家级科普示范社区1个（东城社区），省级科普示范社区3个（文明社区、凤山社区、龙泉社区）。

6.抓好科普信息化工程建设，实施“互联网+科普”行动

抓好已建成的8个乡村科普e站、3个社区科普e站、6个学校科普e站的跟踪管理工作，让科普e站充分发挥作用，丰富群众、学生获得科学知识的途径和方式。

7.以项目为抓手，实施科普基础设施建设工程，加强基层科普能力建设

用好上级拨付项目资金，实施科普小镇巩固提升、公民科学素质提升、农函大培训等项目，进一步扩大科普覆盖面和科普信息化为手段，提升项目实施地群众科学素质，推动城乡综合协调发展和一体化进程。

8.集众智，开展建言献策

组织县老科技工作者协会部分代表召开乡村振兴座谈会，围绕“乡村振兴产业发展和乡村治理”“农村集体土地及土地流转与龙头企业融合发展”“如何解决制约我县中草药产业发展的意见建议”3个议题进行建言献策、发表意见，服务我县乡村振兴。

9.组织建设强阵地

好乡镇、村科普协会换届工作，全县13个乡镇187个村（社区）实现了科普协会全覆盖。以提升基层科协组织力“3+1”为工作目标，实现乡镇科普协会班子成员100%由学校校长、医院院长、农技站站长等“三长”为代表的基层一线科技工作者组成，并发挥积极作用，切实增强科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。同时加大对乡村科普工作者的培训，引导他们按章程开展科普活动，为乡村广大群众提供更多更好的科学技术知识普及服务。

推进县级（学）协会和农村专业技术协会健康发展，指导完成县老科协的换届工作，加强对全县农技协建设的指导，实行规范化管理，全县共有在册农技协68个，会员10153人，覆盖12个乡镇。年内抓好凤庆县小湾镇杰鸿果蔬种植协会的提升创建，创建标准化协会。

积极建立农村科普示范创建，助力乡村产业兴旺，年内推荐科普示范农技协1个，科普示范基地1个，科普带头人1人。

10.围绕中心强服务

（一）完成向上争取资金98.8万元（其中与县农业农村局共同争取50万元），完成吉通现代化综合产业园招商项目1个，协议投资20000万元。

（二）其他中心工作：一是抓实乡村振兴工作，下派1名驻村工作队员驻村开展乡村振兴和脱贫攻坚成果巩固工作，并拨付0.5万元的工作经费，关爱工作队员，为驻村工作队员购买人身保险并组织他们进行体检。二是由主要领导带队到挂钩村服务群众抓好烤烟烘烤交售工作。三是抓好包保宾馆、包保小区疫情防控工作，督促更新健康码，严格实行扫码进入；动员符合条件人群按要求接种疫苗。四是抓好爱国卫生7个专项行动，落实每月一次集中开展爱国卫生活动机制，督促责任区商家和住户执行门前三包制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县科学技术协会部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县科学技术协会部门2021年度收入合计228.31万元。其中：财政拨款收入228.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年数321.36万元，减少93.05万元,减幅28.96%，年度执行中追加预算数14.02万元，追加公务员和事业人员的零星增资、2021年度科普专项省对下转移支付项目资金及2021年基层科普行动计划项目资金。

二、支出决算情况说明

凤庆县科学技术协会部门2021年度支出合计304.32万元。其中：基本支出217.1万元，占总支出的71.34%；项目支出87.22万元，占总支出的28.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少99.01万元,减幅30.25%，减少变动主要原因为减少了2021年度科普专项省对下转移支付项目资金及2021年基层科普行动计划项目资金预算。2021年支出预算执行304.32万元，比2020年支出预算执行321.36万元减少17.04万元，减幅为5.30%。主要原因是：减少了2020年度退休人员经费、公用经费支出也减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.1万元。与上年对比减少了6.88万元，主要原因是2020年8月份有一名干部退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.36万元，占基本支出的92.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.75万元，占基本支出的7.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障凤庆县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.22万元。与上年数76.89万元对比增加了10.33万元，主要原因2020年额度结转已经在本年完成支付，形成支出。年初结转的2020年科普专项省对下转移支付项目资金和2020年基层科普行动计划项目资金共计76.01万元，其中凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-临沧市科协2020年省级科普专项转移支付专项资金61.01万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-2020年基层科普行动计划项目补助资金15万元，今年已经全部拨付到位。分别是大摆田茶厂专家工作站项目经费10万元，流动科技馆巡展项目经费5万元，凤庆县独道茶厂示范基地建设项目经费10万元，凤山镇红塘村科普示范基地创建项目经费5万元，科普带头人项目经费8万元，一完小、二完小科普示范学校巩固提升项目经费2万元，提升县级学（协）会项目资金2万元，鲁史镇凤凰村乡村振兴示范点项目经费5万元，凤山镇红塘村科普示范基地创建项目经费5万元，文明社区巩固提升科普示范社区项目经费0.5万元，董扁村实用技术培训项目经费0.5万元，龙泉社区科普示范社区项目经费10.5万元。已全部政府拨付到项目实施单位，项目实施单位已按照项目实施方案完成相关工作。县科协财务室必须严格遵守相关财务制度和财经纪律，所有项目资金拨付需经班子会研究决定，需与项目进度相结合，实行严格的报账制度。同时按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。

本单位整体支出项目实施情况：2021年科普工作经费支出3万元，2021年科普专项省对下转移支付项目资金合计支出1万元，2021年基层科普行动计划项目资金支出7.02万元，共计11.02万元。资金用途具体分别为：优秀农技协认定，在凤庆县小湾杰鸿种植专业合作社组建农技协1个，并进行提升建设。资金用于农技协组建相关工作支出，开展会员培训和其他培训，建设农技协示范基地，完善农技协科普宣传设施。公民科学素质提升，重点乡镇农民科学素质提升行动，在凤山镇、郭大寨彝族白族乡、腰街彝族乡3个乡镇实施农民科学素质提升行动，提高农民群众文明生活、科学生产、科学经营的能力。资金用于开展农民科学素质提升的相关工作支出，包括宣传、培训、讲座、基础科普设施建设等。重点村农民科学素质提升行动，在洛党镇礼乐村、大寺乡路山村、勐佑镇习谦村、郭大寨乡团山村、营盘镇景杏村5个村实施农民科学素质提升行动，提高农民群众文明生活、科学生产、科学经营的能力，资金用于开展农民科学素质提升的相关工作支出，包括宣传、培训、讲座、基础科普设施建设等。社区公民科学素质提升行动，在凤山镇东城社区实施居民科学素质提升行动，提升社区居民科学生活、健康养生等方面的知识。资金用于开展提升社区公众科学素质的相关工作支出，包括宣传、培训、讲座、基础科普设施建设等。青少年科学素质提升行动，在凤庆县第一完全小学、凤庆县第二完全小学、凤庆县职业教育中心、洛党镇象贤完小、凤山镇青树中学5所学校实施青少年科学素质提升行动，增强青少年学生的科学兴趣、创新意识和创新能力。资金用于开展青少年学生科学素质提升的相关工作支出，包括宣传、科普讲座、基础科普设施建设、科普示范学校创建、开展科技创新大赛等。老年人科学素质提升行动，依托凤庆县老科技工作者协会，开展面对老年人以信息素养和健康素养为主要内容的讲座、培训和宣传，提升老年人适应社会发展的能力。产业工人科学素质提升行动，在云南一叶生物科技股份有限公司和云南凤庆蒲门茶业有限公司2家企业实施产业工人科学素质提升行动，提高产业工人职业技能和创新能力，培育有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质产业工人队伍。资金用于开展企业工人科学素质提升的相关工作支出，包括宣传、培训、讲座、基础科普设施建设等。青少年科技创新大赛，资金用于在全县各中小学组织开展青少年科技创新大赛的相关工作支出，包括科技教师培训、组织师资评审、表彰奖励等。科普日活动，资金用于在全县各乡镇、学校开展科普日宣传活动的相关支出，包括场地租赁、设备租赁、资料印制等。农函大培训，资金1.8万元，小湾镇春光村农函大学员培训1万元。资金用于开展农函大培训以及学员学费、教材费、师资费、学员食宿费和表彰农函大优秀学员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出304.32万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少了17.04万元，主要原因是2020年8月份退休一人，所以今年的基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出258.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于本单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出18.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出13.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于行政事业单位基本医疗支出。

4.住房保障（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于住房改革住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.76万元，支出决算为0.41万元，完成预算的14.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的11.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为本单位认真贯彻执行中央出台的“八项”规定和各项党风廉政规定，并且单位往来检查工作有所减少，“三公”经费随之降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.28万元，下降84.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降83.51%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降87.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为本单位认真贯彻执行中央出台的“八项”规定和各项党风廉政规定，并且单位往来检查工作有所减少，“三公”经费随之降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占77.67%；公务接待费支出0.09万元，占22.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科学技术宣传、培训，农村实用技术培训，青少年科普教育活动，提升农民科学素质，促进农业产业化发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用凤庆县科学技术协会执行公务活动开展科学技术宣传、培训，农村实用技术培训，青少年科普教育活动，提升农民科学素质，促进农业产业化发展，脱贫攻坚挂钩单位往来等发生的公务接待餐费、住宿费。

本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出16.75万元，与上年支出数19.94万元对比减少3.19万元，减幅16.00%，因为随着工资调标及税收制度改革，县级财力增大，不再预算科普人均经费，因为2020年末有一人退休，所以部门机关运行经费随之减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴）以及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤庆县科学技术协会部门资产总额14.58万元，其中，流动资产11.64万元，固定资产2.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.24万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年的部门决算事项中未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100173101111

附件：科协2021年决算公开报表