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临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党建工作，提高党员教师整体素质。

加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重要工作计划；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行领导班子驻校蹲点工作；四是切实加强了“云岭先锋，育人红烛”工作，将教学一线中的党员教师培养成为先锋模范，在全体教职工中营造学先锋，做先锋的氛围。

认真开展好党员积分制度管理，坚持每个月结合党员工作实际情况，对党员同志进行积分考评，并及时公布考评结果。

2.树立良好师德师风，提高教师队伍素质，打造德育教育特色，全面提高育人实效。

（1）认真贯彻落实《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业规范》，严禁教师参与赌博、向学生乱收费、体罚与变相体罚学生、酗酒、将后进生赶出学校等违法违规行为，与教师签订了师德师风承诺书，制定了《明龙中心校教师工作纪律规定》，并严格执行，本年度我单位无一例教师违法违纪行为。

（2）坚持政治理论及教育教学业务学习制度，提升教师队伍素质。实行村组例会学习制度，各学校在教师例会上组织学习政治理论、教育法规、教育教学理论，研讨教法、学法、学生管理等问题。

（3）加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。一是加强校园德育环境建设，建设一支坚强有力的班主任队伍；二是组织教师认真研究教材，充分挖掘其德育内涵，把握学科特点，精心设计教学，将德育融入课堂教学；三是充分发挥少先队工作的作用，扩大班干部的影响力。

3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》，制定出本校《学校教学常规管理考核方案》，抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，组织好诊断性检测和分析工作，有常规检查记录及整改措施。二是以良好行为习惯的养成为抓手，结合实际开展系列主题教育。在众多行为习惯养成中，学习习惯是重点，低年级重视行为的训练，如：按时到校、上课积极发言、独立完成作业、自觉读书、提早做上课前准备等，而中高年级则重兴趣和习惯的养成，如喜爱读书、写一手好字、喜欢讲故事、写日记、读书摘录等，在课堂上养成课前预习，课堂积极思考和发表自己见解，以及质疑问难等良好习惯。切实把行为习惯养成教育落在实处。三是加强教学教研，做实校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究；认真落实“减负提质”工作；每师每年征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。

抓好幼儿学前教育管理，在村级幼儿园的办园模式上，坚持中心校对幼儿园的管理和领导，办班模式主要以混合班进行，强化班主任对混合班教学模式的探究，统一教学时间，统一教学过程，分层达标，借助学前班的办班经验，结合幼儿园的办园要求寻找结合点。探索学前教育考核评价制度，学前教育以游戏活动为主要形式，以开发智力、培养良好习惯为宗旨。防止学前教育幼儿自由放任和防止学前教育小学化两种倾向。

经全体教职工共同努力，一切工作在稳中推进，教学质量稳步提升，2022年我校的教学质量综合评价位居全县第12名。

4.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。

加强安全教育，安全工作做到警钟长鸣。以学校《学生安全常规知识》以及《安全知识手册》为素材，充分发挥学校集会、升旗仪式、主题班会等阵地的作用，安全工作实行网格化管理，安全宣传到人到点到位，保证安全工作不留死角。宣传栏中每期都有“安全教育”内容，校内显眼的地方、危险地段有安全警示牌等。我校分别组织消防演练、地震演练和疫情防控演练各6次，加强了对学生自救自护能力的培养。在演练结束后村组及时收集相关图片资料，客观分析演练过程中存在的不足，在以后的演练中不断整改完善。年内对各村完小存在的安全隐患进行排查和整改，加强各村完小校园监控建设，完成棉花林完小三防工程建设等。加强季节性安全防范工作，如雨季防溺水、夏秋季防野生菌中毒等，明确安全责任，逐级签订安全承诺书。

5.落实精准资助。

2022年学生资助政策得到落实，家庭经济困难学生、幼儿就学得到保障。实现家庭经济困难学生幼儿全覆盖，不错不漏。其中学前教育家庭经济困难幼儿补助154人次，义务教育家庭经济困难学生补助513人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校共设置3个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处。下设5所村级小学，分别是：康明完小、水田完小、明龙完小、王平完小、棉花林完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年度收入合计7,949,075.97元。其中：财政拨款收入7,897,173.71元，占总收入的99.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,902.26元，占总收入的0.65%。与上年同期相比，收入合计减少273,325.64元，同比下降3.32%。其中：财政拨款收入减少234,726.83元，同比下降2.89%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少38,598.81元，同比下降42.65%。财政拨款收入减少主要原因是年内6-12月教职工奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放、财政配套部分养老保险金暂未支付3个月。其他收入减少主要原因是来自于社会捐赠、其他部门给予的补助资金减少。综上所述，总收入比上年同期减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年度支出合计7,955,953.71元。其中：基本支出6,878,737.84元，占总支出的86.46%；项目支出1,077,215.87元，占总支出的13.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少413,187.97元，同比下降4.94%。其中：基本支出减少1,340,403.84元，同比下降16.31%；项目支出增加927,215.87元，同比增长618.14%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。基本支出减少主要原因是年内6-12月教职工奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放、财政配套部分养老保险金暂未支付3个月。项目支出增加主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。综上所述，总支出比上年同期减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校正常运转的日常支出6,878,737.84元，与上年同期相比减少1,340,403.84元，同比下降16.31%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,805,056.84元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,681.00元，占基本支出的1.07％。人均工资福利支出152,900.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,077,215.87元。与上年同期相比增加927,215.87元，同比增长618.14%。其中：基本建设类项目支出57,200.00元。具体项目开支情况为：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出955,635.87元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学活动正常开展。

2.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金36,300.00元，用于支付给家庭经济困难幼儿生活补助，有效解决困难家庭幼儿上学困难问题。

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金支出26,500.00元，用于义务教育家庭经济困难学生资助，有效帮助学生解决家庭经济困难问题，促进控辍保学工作有力开展。

4.城乡义务教育校舍维修长效机制项目补助资金57,200.00元，主要用于棉花林完小围墙、大门、门卫室建设项目。根据规划设计要求，年内已经全面完成施工建设任务，经验收合格投入使用，有效改善了学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出7,954,373.71元，占本年支出合计的99.98%。与上年同期相比减少318,266.90元，同比下降3.85%，主要原因是年内6-12月教职工奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放、财政配套部分养老保险金暂未支付3个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,560,398.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于学校职工工资福利支出、学校运转支出。其中：工资福利支出4,731,793.36元，商品和服务支出980,116.87元，对个人和家庭的补助支出742,088.00元，资本性支出106,400.00元。

2.社会保障和就业（类）支出450,681.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等。具体支出为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费439,941.28元，遗属生活补助10,740.00元。

3.卫生健康（类）支出424,331.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工医疗保险、大病医疗保险支出，其中：职工医疗保险缴费408,521.20元，大病医疗保险缴费15,810.00元。

4.住房保障（类）支出518,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校2022年机关运行经费支出0元。因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校资产总额9,969,230.07元，其中，流动资产1,307,700.87元，固定资产6,859,224.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,802,305.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加1,502,721.14元，同比增长17.75%，其中固定资产增加913,900.00元，同比增长10.52%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值9,500.00元（《凤庆县财政局关于县教育体育局固定资产报废和盘盈的复函》凤财资发〔2022〕46号），实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额55,250.00元，其中：政府采购货物支出55,250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20,850.00元，占政府采购支出总额的37.74%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金7,954,373.71元。其中：基本支出6,878,737.84元，占总支出的86.48%；项目支出1,075,635.87元，占总支出的13.52%。

组织对城乡义务教育公用经费补助资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金、城乡义务教育校舍维修长效机制项目补助资金4个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1,075,635.87元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费补助资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金、城乡义务教育校舍维修长效机制项目补助资金4个项目。

（1）城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为955,635.87元，执行数为955,635.87元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，义务教育保障公用经费政策得到落实，水电费、网络费用、办公设备设施维修维护、教学（教辅）用房维修维护、教师培训费用、急需办公用品（设备）购置等资金支出得到保障，学校教育教学活动正常开展。

（2）学前教育家庭经济困难幼儿资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为36,300.00元，执行数为36,300.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对家庭经济困难幼儿进行资助，切实减轻了学前教育幼儿家庭经济负担，提高了学前教育儿童入园率。

（3）义务教育家庭经济困难学生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为26,500.00元，执行数为26,500.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按要求完成家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担。

（4）城乡义务教育校舍维修长效机制补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目年初预算数为57,200.00元，执行数为57,200.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，根据规划设计要求，年内已经全面完成施工建设任务，经验收合格投入使用，有效改善了学校办学条件。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇明龙中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136005501111