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临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党建工作，提高党员教师整体素质。

（1）借助开展“三会一课”活动平台，学习党的理论知识、习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党性认识和服务水平。在工作中、学习上充分发挥共产党员先锋模范的作用。

（2）积极开展“小手牵大手”系列活动，让党的二十大精神进校园，进课堂，进家园。找准党建与教育教学的切入点，努力使党建与教育教学做到有机深度融合。

（3）推进“两学一做”学习教育、落实好“三会一课”制度，按季度上好一堂党课。开展“不忘初心、牢记使命”“三比三看”主题教育，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，以党的政治建设为统领，落实高质量发展要求，扎实推进党支部建设，按照“统筹谋划、分类实施、无的要有、有的要强、强的要优”的思路，切实加强了“云岭先锋，育人红烛”工作，营造弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，着力建设“沧江铁军”，将教学一线中的骨干党员教师努力培养成为先锋模范，并在全体教职工中努力营造学先锋、做先锋的氛围。

（4）建设一支爱岗敬业、善教、尽责、团结的教师队伍。一是结合师德师风建设要求，认真开展了师德及工作纪律承诺活动；二是严肃工作纪律，规定值班领导、值周教师和班主任到校和到岗的时间；三是认真落实教师每月加强业务知识和政治理论学习制度，并积极撰写学习心得体会文章；四是有针对性地开展诫勉谈话、个别教育活动；五是开展教师间相互学习观摩活动；六是开展课堂教学竞赛活动，通过课赛促进教师学习教育理论知识，提高自己的教学技能。

（5）加强“云岭先锋”“学习强国”等党建APP的管理使用。创新党员教育方式，让党建和互联网接轨；创新了党建服务载体，拓展了党建服务的空间；丰富了党建的服务内容，破解了党员干部的工学矛盾。实现线上、线下有机结合、互为补充。通过推广，广大党员干部都能利用闲暇时间积极学习有关知识，提高自己的政治理论水平。通过“云岭先锋”的学习培训，使支部能更规范及时的开展好党员积分制度工作，做到积分评比及时、公平、公正、公开。

2.树立良好师德师风，提高教师队伍素质。

认真贯彻落实《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业规范》，重新修订了《三岔河中心校教师工作纪律规定》。严禁教师参与赌博、向学生乱收费、体罚与变相体罚学生、酗酒影响工作和形象、变相驱逐后进生等违规违法行为。实行村组例会学习制度，所辖各完小在教师例会上组织学习政治理论、教育法规、教育教学理论，研讨教法、学法、学生管理等问题。党员同志按照支部的要求参加党的群众路线教育实践活动培训学习，认真参加支部组织的“三会一课”“两学一做”“三比三看”等学习活动。学校与全体教师签订《三岔河中心校师德师风建设责任书》，有效遏制师德师风案件的发生。

3.打造德育教育特色，全面提高育人实效。

学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承中华优秀传统文化和民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育为主要内容，以课堂为主阵地，以开展各类活动为载体，加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。一是加强校园德育环境建设。建设一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，形成“学校领导——教导处——少先队——班主任——科任教师”为主线的德育工作网络管理体系，要求人人都是德育工作者。实行值周教师和学生值日的检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。二是加强班主任队伍建设。树立责任意识，班主任是班级工作的第一责任人，村组长是村组工作的第一责任人。三是充分发挥少先队工作的作用，扩大班干部的影响力。定期对少先队干部、班干部进行培训，充分发挥他们的积极性，使他们带动更多的同学一起进步。

4.将控辍保学工作放在首位。

“不让一个孩子失学”是我校“控辍保学”工作的奋斗目标，高度重视“控辍保学”工作。在上级教育主管部门、地方党委政府、镇教育办公室的领导下，成立“控辍保学”领导小组，修订控辍保学实施方案，严格落实控辍保学工作目标，实行层层承包，责任到人，确保制度目标落实到位。

5.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定本校《学校教学常规管理考核方案》，抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，组织好诊断性检测和分析工作，有常规检查记录及整改措施。二是加强教学教研，做好校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究；认真落实“双减”工作；三是在本年度组织一次学生书画比赛和师生系列读书活动，组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作；四是做好控辍保学工作，确保入学率和辍学率达标。

6.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。

加强安全教育，安全工作做到警钟长鸣。以学校《学生安全常规知识》以及《安全知识手册》为素材，充分发挥学校集会、升旗仪式、主题班会等阵地的作用，工作中，从细、严、实上下功夫，无论大会、小会还是大事、小事，我们都把安全作为一个重要的内容进行强调、要求、落实。2022年，我校重点从以下几个方面开展安全工作：一是健全机构，完善制度。成立安全工作领导组，同时把安全管理内容、责任、目标、考核落实到人；二是落实责任目标。按照“一岗双责、党政同责”的要求，层层落实岗位责任目标，逐级签订安全责任状。要求学校每位师生都要清醒的认识安全工作是学校工作的重中之重，确保学校教育教学活动正常有序进行的基础和保障。逐级签订安全责任状，校长与村组长签，组长与教师签，教师与学生及家长签订安全责任书；三是利用学生家长会做好安全知识宣传教育工作。四是开展好安全教育管理活动。①每两周坚持做好地震、消防等安全应急演练。②通过安全知识竞赛让师生懂得安全知识。③坚持国旗下安全知识教育以及上好安全教育课。④每周五坚持开好主题班会及离返校签名活动。⑤召开安全专题研究会议，研究安全问题，拟定防范措施，进行落实整改和预防。⑥落实学生上学往返家长接送制度；⑦坚持学校重点区域每日消毒制度。⑧村组开展好每月一次安全隐患大排查制度，并对排查出来的安全隐患逐一进行销号整改。一年下来，我校没有重大安全事故发生。

7.财务管理。

合理编制学校预算，依法多渠道筹集办学资金。加强资产管理，防止资产闲置、流失。建立健全财务规章制度，对学校经济活动进行控制和监督。定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。做好资金的安全保障工作，制定学校资产的安全保障措施，确保学校财产安全与完整。严格执行家庭经济困难学生（幼儿）资助政策，认真做好家庭经济困难学生（幼儿）资助认定工作，不任意扩大或缩小资助范围、不随意提高或降低资助标准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处、德育室。下设4个完小、1个中心幼儿园，分别是：凤庆县三岔河镇三岔河完小、凤庆县三岔河镇秀衣庄完小、凤庆县三岔河镇山头田完小、凤庆县三岔河镇柏木完小、凤庆县三岔河镇中心幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出以及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年度收入合计16,313,338.40元。其中：财政拨款收入14,790,774.95元，占总收入的90.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,522,563.45元，占总收入的9.33%。与上年同期相比，收入合计增加3,140,759.74元，同比增长23.84%。其中：财政拨款收入增加1,798,792.92元，同比增长13.85%，上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加1,341,966.82元，同比增长743.07%。财政拨款收入增长的主要原因：一是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)财政拨入以往年度欠拨资金：营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生资助资金、城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金等。其他收入增加的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)，增加中山大学教育发展基金会捐赠三岔河中心幼儿园建设项目补助资金1,487,100.00元、凤庆县第一中学拨入教育教学帮扶工作补助资金10,000.00元、凤庆县三岔河镇人民政府拨入教育工作补助经费20,000.00元等。综上述原因，总收入比上年同期增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年度支出合计16,422,004.04元。其中：基本支出11,017,372.50元，占总支出的67.09%；项目支出5,404,631.54元，占总支出的32.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加1,358,380.72元，同比增长9.02%。其中：基本支出减少2,406,250.82元，同比下降17.93%；项目支出增加3,764,631.54元，同比增长229.55%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。总支出增加的主要原因：一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划、学前教育及义务教育家庭经济困难学生(幼儿)补助资金等在本年支出；二是财政安排三岔河完小教学楼建设工程、三岔河中心幼儿园建设工程等资金支出2,350,000.00元。基本支出减少的主要原因是本年6-12月奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放。项目支出增加的主要原因是往年义教公用经费、学生资助等非基本建设类项目按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，严格按预算项目管理要求，纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校正常运转的日常支出11,017,372.50元，与上年同期相比减少435,221.72元，同比下降3.80%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,881,053.50元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,319.00元，占基本支出的1.24％。人均工资福利支出143,683.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,404,631.54元。与上年同期相比增加3,764,631.54元，同比增长229.55%，其中：基本建设类项目支出2,350,000.00元。具体项目开支情况：

1.生均公用经费支出1,432,081.54元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

2.学前教育家庭经济困难幼儿资助和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出108,550.00元，主要用于发放家庭经济困难学生（幼儿）补助。按要求完成家庭经济困难学生(幼儿)的认定，并及时将补助资金发放到学生（幼儿）手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难家庭经济负担。

3.支持学前教育发展补助资金支出1,300,000.00元，主要用于三岔河中心幼儿园教学教辅用房工程建设，切实改善幼儿园的办园条件。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金支出850,000.00元，主要用于新建三岔河中心学校教学楼1862.8平方米，年内工程已经竣工并验收投入使用，使学校的办学条件得到明显改善。

5.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金支出200,000.00元，主要用于新建三岔河中心学校教学楼1862.8平方米，年内工程已经竣工并验收投入使用，使学校的办学条件得到明显改善。

6.中山大学捐赠三岔河中心幼儿园建设项目补助资金280,000.00元，主要用于三岔河中心幼儿园教学教辅用房工程建设，切实改善幼儿园的办园条件。

7.中山大学教育发展基金会捐赠三岔河中心幼儿园设备采购补助资金1200,000.00元，用于主要用于幼儿园教学设备、设施采购，不断提升农村幼儿园办学水平。

8.三岔河中心学校绿美校园捐赠支出7,100.00元，用于校园绿化美化建设。

9.凤庆县第一中学教育教学帮扶工作经费支出10,000.00元，用于学校教师培训支出，不断提高教师教育教学业务水平。

10.凤庆县三岔河镇人民政府拨入教育工作补助经费支出16,900.00元，主要用于办公费、水电费、网络服务费用等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出14,908,004.04元，占本年支出合计的90.78%。与上年相比增加45,977.35元，增长0.31%，主要原因：一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划、学前教育及义务教育家庭经济困难学生(幼儿)补助资金等在本年支出；二是财政安排三岔河完小教学楼建设工程、三岔河中心幼儿园建设工程等资金支出2,350,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12,718,870.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于工资福利支出7,459,860.85元；商品和服务支出1,868,400.54元；对个人和家庭的补助1,340,609.09元；资本性支出2,050,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出705,744.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出683,568.96元；事业单位离退休（退休费）9,750.00元；遗属生活补助12,426.00元。

3.卫生健康（类）支出666,691.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费642,613.60元；其他社会保障缴费24,078.00元。

4.住房保障（类）支出816,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校资产总额14,301,643.95元，其中，流动资产2,419,546.91元，固定资产6,188,269.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,550,000.00元，无形资产143,827.06元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加4,778,247.40元，同比增长50.17%；其中固定资产减少274,312.94元，同比下降4.24%；流动资产增加1,726,190.82元，同比增长248.96%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额180,720.00元，其中：政府采购货物支出180,720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额180,720.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金14,929,194.04元，其中：基本支出11,017,372.50元，占支出总额的73.80%，项目支出3,911,821.54元，占支出总额的26.20%。

组织对生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、支持学前教育发展专项补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金5个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金3,911,821.54元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、支持学前教育发展专项补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金5个项目。

（1）生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。项目全年预算数为1,453,271.54元，执行数为1432081.54元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学校开展正常教学、正常办公、学校校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等提供经费保障。

（2）学前教育家庭经济困难幼儿资助和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为108,550.00元，执行数为108,550.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按要求完成家庭经济困难学生（幼儿）的认定，并及时将补助资金发放到学生（幼儿）手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担。

（3）支持学前教育发展专项补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1,300,000.00元，执行数为1,300,000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，用于三岔河中心幼儿园教学教辅用房工程建设1638.24平方米，目前仍处于建设实施阶段。

（4）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为850,000.00元，执行数为850,000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新建三岔河中心学校教学楼1862.8平方米，年内工程已经竣工并验收投入使用，使学校的办学条件得到明显改善。

（5）全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为200,000.00元，执行数为200,000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新建三岔河中心学校教学楼1862.8平方米，年内工程已经竣工并验收投入使用，使学校的办学条件得到明显改善。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136005401111