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临沧市凤庆县青树中学2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市凤庆县青树中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 临沧市凤庆县青树中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，严格按规定开齐课程，上足课时。贯彻落实《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》。

2.以党建为引领，全面落实立德树人根本任务，落实“双减”“双升”工作。

3.全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防犯教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题；全面贯彻落实中小学教师队伍建设有关政策，进一步提高教师队伍素质。

4.加强教师队伍建设，提升教育教学软实力。一是加强学校领导班子团队建设，发挥班子团队的引领主导作用，凝心聚力，团结协作，学校领导班子成员坚持心系师生、服务大局、全面发展的工作原则，群策全力开展好学校所有工作；二是进一步加强教师工作、生活作风管理，树立身正为范的良好形象，教师有大局意识、集体主义意识和自觉意识，把学校当作自己的家，人人都有“校兴我荣，校衰我耻”的理念。

5.强化管理，努力提高教育教学质量。一是严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，强势推进新一轮课堂教学改革。二是严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理。三是围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，健全教学管理制度，明确管理标准，实现教学管理制度化。四是扎实开展校际间结对帮扶工作，提高帮扶效益。

6.高度重视学校安全工作。持续开展爱国卫生“7个专项行动”、校园传染病防控工作；加大投入，“人防、物防、技防”建设达到标准，定期不定期对校园安全隐患进行排查整改；加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作；狠抓学校食堂“六T”实务管理，落实值班领导巡查、陪餐制度。

7.按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），不得超范围使用资金；资金使用透明、公开，学校财务收支必须在校务公开专栏进行公示，每学年2次，并留有公示的图片资料；按规定设置会计、出纳；按规定进行物品采购，严禁随意采购造成资产闲置，管理好学校资产，按时报送资产与债务月报表；学校经费管理和审核领导小组正常开展工作，建立健全学校财务内部控制管理制度；严格按照物价部门核定的项目标准收费，不乱收费；按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效；严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

8.认真落实学生资助、营养改善计划工作。根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准，不错不漏；按时完成学生资助管理信息系统数据录入，工作材料及时上报。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，按要求实施阳光校餐，科学管理，确保学校食堂食品安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县青树中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县青树中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县青树中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县青树中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县青树中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出以及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县青树中学2022年度收入合计10,428,646.86元。其中：财政拨款收入10,408,842.91元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入19,803.95元，占总收入的0.19%。与上年同期相比，收入合计减少403,247.71元，同比下降3.72%。其中：财政拨款收入减少422,020.17元，同比下降3.9%，主要原因是本年度在职转退休4人，人员经费减少；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入增加18,772.46元，增长1,819.94%。财政拨款收入减少主要原因是年内6-12月教职工奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放、财政配套部分养老保险金暂未支付3个月。其他收入增加主要原因是凤山镇人民政府拨入工作补助经费50,00.00元，学生食堂账并入学生伙食费等非财政资金14,803.95元。综上所述，总收入比上年同期减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县青树中学2022年度支出合计10,355,149.22元。其中：基本支出9,863,321.62元，占总支出的95.25%；项目支出491,827.60元，占总支出的4.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少638,603.15元，同比下降5.81%。其中：基本支出减少1,130,430.75元，同比下降10.28%；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化；项目支出增加491,827.60元，因上年无项目支出，故无增减对比分析。基本支出减少主要原因是年内6-12月教职工奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放、财政配套部分养老保险金暂未支付3个月。项目支出增加主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。综上所述，总支出比上年同期减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县青树中学正常运转的日常支出9,863,321.62元，与上年同期相比减少1,130,430.75元，同比下降10.28%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,725,337.91元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,983.71元，占基本支出的1.40％。人均工资福利支出178,543.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县青树中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491,827.60元，与上年同期相比增加491,827.60元，因上年无项目支出，故无增减对比分析；其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.城乡义务教育公用经费项目支出486,827.60元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

2.凤山镇人民政府工作补助经费支出5,000.00元，主要用于招生工作办公经费，保障学校招生工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县青树中学2022年度一般公共预算财政拨款支出10,350,149.22元，占本年支出合计的99.95%。与上年同期相比减少642,571.66元，同比下降5.85%，主要原因是年内6-12月教职工奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放、财政配套部分养老保险金暂未支付3个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8,245,114.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于职工工资福利及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利支出6,861,356.74元，商品和服务支出624,811.31元，对个人和家庭758,946.00元。

2.社会保障和就业（类）支出731,087.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于事业单位离退休29,700.00元、职工养老保险缴纳686,528.64元、机关事业单位职业年金缴费支出5,331.06元、遗属人员生活补助9,528.00元。

3.卫生健康（类）支出650,264.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工医疗保险缴纳627,014.47元、大病医疗保险支出23,250.00元。

4.住房保障（类）支出723,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于缴纳在职教职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县青树中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县青树中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县青树中学资产总额8,516,852.26元，其中，流动资产608,407.07元，固定资产6,516,803.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,391,642.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加402,571.80元，同比增长4.96%，其中：流动资产增加478,352.42元，同比增长367.81%，固定资产减少41,038.22元，同比减少0.63%，无形资产减少34,742.40元，同比减少2.44%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市凤庆县青树中学政府采购支出总额42,598.00元，其中：政府采购货物支出42,598.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42,598.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金10,429,799.62元，其中：基本支出9,863,321.62元，占支出总额的94.57%，项目支出566,478.00元，占支出总额的5.43%。

组织对城乡义务教育公用经费项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金566,478.00元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.59分。项目全年预算数为566,478.00元，执行数为486,827.60元，完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，义务教育保障公用经费政策得到落实，水电费、网络费用、办公设备设施维修维护、教学（教辅）用房维修维护、教师培训费用、急需办公用品（设备）购置等资金支出得到保障，学校教育教学活动正常开展。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县青树中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136003901111