监督索引号53092100136000601000
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年度部门决算
目录
第一部分临沧市凤庆县青少年校外活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 临沧市凤庆县青少年校外活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持公益性、普惠性原则组织实施各类青少年校外文化活动，以继承文化和宣扬传统文化为目标，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年健康成长。
2.负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。
3.组织实施各类青少年社会活动，以“活动育人”为宗旨，专业开展各项青少年课外活动。
4.组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训，突出“趣味性、情景型、开放式”的培训方式，普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力。
5.进行心理疏导，排遣心理压力，全面促进青少年个性及特长的培养和发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，根据年初工作计划，本年度我中心主要完成了如下工作：
1.抓实“七个”卫生专项行动。
一是宣传到位，做到人人知晓。二是认识到位，通过会议学习，网络学习等形式，让每位师生认识“七个”专项行动的内涵及其重要性。三是将责任分解到每个具体的责任人。四是后勤保障到位。五是落实到位、检查到位、考核到位。
2.精心组织凤庆县第34届青少年科技创新大赛。
我中心认真组织发动全县中小学积极参加此次大赛，共收到全县中小学校师生参赛作品255件，经评选，共有98件作品获奖，其中：一等奖17件，二等奖81件。评选出优秀科技教师1名、优秀组织工作者1名、优秀组织单位1个。
3.切实抓好常规培训工作。
坚持办好如下传统培训项目：舞蹈、钢琴、古筝、葫芦丝、书法、美术、珠心算、武术、等培训。我们不但在项目和数量上坚持，而且十分注重强化培训的质量，让学生在各级各类活动中均有收获。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
凤庆县青少年校外活动中心未设置内设机构。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.临沧市凤庆县青少年校外活动中心。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出以及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年度收入合计912,067.99元。其中：财政拨款收入792,489.85元，占总收入的86.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入119,578.14元，占总收入的13.11%。与上年同期相比，收入合计减少75,671.82元，同比下降7.66%。其中：财政拨款收入减少109,950.99元，同比下降12.18%；上级补助收入减少0元，与上年对比无变化；事业收入减少0元，与上年对比无变化；经营收入减少0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0元，与上年对比无变化；其他收入增加34,279.17元，同比增长40.19%。财政拨款收入减少的主要原因是本年5月份到龄退休1人，工资福利和社会保障费用收入减少；二是本年7-12月奖励性绩效工资、10-12月事业单位基本养老保险缴费财政部门暂未拨付。其他收入增加的主要原因是年内特长班培训收入比上年同期增加。综上述原因，总收入比上年同期减少。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年度支出合计848,898.65元。其中：基本支出817,087.85元，占总支出的96.25%；项目支出31,810.80元，占总支出的3.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少141,978.55元，同比下降14.33%。其中：基本支出减少173,789.35元，同比下降17.54%；项目支出增加31,810.80元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出减少0元，与上年对比无变化；经营支出减少0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年对比无变化。基本支出减少主要原因是本年5月份到龄退休1人，工资福利和社会保障费用收入减少；二是本年7-12月奖励性绩效工资、10-12月事业单位基本养老保险缴费财政部门暂未拨付。项目支出增加的主要原因是从2022年起为规范财务核算，非财政拨款资金严格按预算项目支出核算支出。综上述原因，总支出比上年同期减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出817,087.85元，与上年同期相比减少173,789.35元，同比下降17.54%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出762,618.37元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,469.48元，占基本支出的6.67％。人均工资福利支出143,108.75元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县青少年校外活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,810.8元，与上年同期相比增加31,810.80元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:
1.特长班培训费(非财政资金项目)资金支出31,810.80元,主要用于开展特长班培训期间费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出792,489.85元，占本年支出合计的93.36%。与上年同期相比减少121,018.92元，同比下降13.25%，主要原因是本年5月份到龄退休1人，工资福利和社会保障费用收入减少；二是本年6-12月奖励性绩效工资、10-12月事业单位基本养老保险缴费财政部门暂未拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出605,957.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于职工工资福利支出和保障中心办公运转等支出。具体支出为工资福利支出576,086.29元，商品和服务支出29,871.48元。
2.社会保障和就业（类）支出71,873.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于本单位事业人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员退休费支出、死亡抚恤金支出。其中：事业人员基本养老保险与职业年金缴费支出71,873.60元。
3.卫生健康（类）支出55,904.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费支出54,354.48元、大病保险缴费支出1,550.00元。
4.住房保障（类）支出58,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于职工住房公积金支出。
除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。
本年度本单位未发生国有资本经营预算“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益二类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市凤庆县青少年校外活动中心资产总额3,817,852.56元，其中，流动资产232,169.89元，固定资产1,692,307.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,893,375.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额减少99,967.20元，同比下减2.55%。其中固定资产减少117,060.70元，同比下减6.47%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，临沧市凤庆县青少年校外活动中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）绩效评价工作开展情况
2022年，临沧市凤庆县青少年校外活动中心未编制财政拨款项目，也无财政拨款项目支出。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市凤庆县青少年校外活动中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092100136000601111
滇公网安备 53092102000012号
